目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）贯彻执行国家、自治区、全球最大赌球网站和多伦县环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全县与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

　　（2）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。监督落实全县重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

　　（3）承担落实全县减排目标的责任。制定全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各地、有关单位、有关企业主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

　　（4）负责提出全县环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照县政府规定的权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内环保固定资产投资项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

　　（5）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托，负责全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。按照分级审批的规定权限，审批权限范围内建设项目的环境影响评价文件。

　　（6）负责全县环境污染防治的监督管理。拟订全县各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全县饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。

　　（7）指导、协调、监督全县生态保护工作。组织评估生态赌球网站状况。监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全。指导、协调、监督农村环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。协调和监督全县野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

　　（8）负责全县核设施和辐射安全的监督管理。拟订多伦县有关政策、并组织实施；负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。

　　（9）负责全县环境统计、环境监测、赌球网站分析预测和信息发布。制定全县环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。组织赌球网站状况调查评估。

　　（10）负责全县环境保护科技工作。组织全县环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。

　　（11）组织、指导、协调全县环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全县环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

　　（12）承办县政府和上级环保行政部门交办的其他事项。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括赌球网站多伦县分局（不含机关党务机构）。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赌球网站多伦县分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站多伦县分局	行政单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（1）全面落实上级督察整改。

　　坚持以问题为导向，严格程序规范，建立完善协作机制，做好第二轮自治区生态环境保护督察迎检及反馈问题整改销号工作，确保全面整改落实到位，同时继续做好执法后督察工作，严防问题反复，切实巩固督察整改实际成效，做好问题销号工作。

　　（2）坚决打赢蓝天保卫战。

　　扎实谋划开展“秋冬季大气污染攻坚战”专项行动。开展扬尘污染防治检查工作。鉴于本年度臭氧污染较为严重的情况，下一步将提前谋划做好臭氧污染防治工作，积极推进涉VOCs企业提升废气收集率、处理率，减少挥发性有机物排放，减轻臭氧污染。加快推进大气黑烟抓拍项目建设，建立覆盖全县、完整统一的道路移动机械监测体系，为大气污染治理提供数据支撑，有针对性开展大气污染防治工作。

　　（3）着力打好碧水保卫战。

　　2024年，确保大河口、白城子国考断面平均水质全部达到国家考核要求。按照《全球最大赌球网站重点流域常态化治理工作方案》要求，对滦河及其主要支流、农村地下水、饮用水源地水质进行赌球网站监测和污染源监督性监测。对多伦诺尔镇污水处理厂入河排污口、蒙东畅彤矿业有限公司生产排污口、大唐煤化工东雨水入河排口水质定期开展监测。按上级排污口排查整治要求完成污水处理厂入河排口标准化建设。协调组织农牧、水利、林草等部门及各乡镇加大农村面源污染防治，强化沿河村庄环境整治，减少农药化肥、牲畜粪便随意倾倒对水体环境的影响。

　　（4）扎实推进净土保卫战。

　　继续加强热力公司粉煤灰处置管理工作。做好尾矿库、危废管理工作同时继续规范固废、危废、医废台账管理。加强与应急、自然资源等部门沟通、协作，推进环保督察尾矿库闭库工作。建议政府加快推进多伦县生活垃圾无害化处理厂施工进度，加快投入使用，城镇生活垃圾填埋场提前做好封场规划。进一步厘清各分管部门安全生产责任，细化安全生产职责，建立“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系。通过加强教育培训、加强监督检查、完善考核机制、严格安全问责，保证我局生态环境领域安全生产形成长效机制。

　　（5）继续推进农村环境综合整治项目资金的申报工作。

　　帮助新仓村、中村、龙泽湖桥东移民社区、大耗来沟村二组、温塘河新村、国安小区、白城子村、曲家湾村共8个村完善申报自治区农村环境综合整治资金项目材料，争取申报成功自治区农村环境综合整治资金，加快推进农村污水治理工程。

　　（6）筑牢我国北方重要生态安全屏障。

　　继续按照盟生态环境局筑牢我国北方重要生态安全屏障专班要求、扎实推进落实习近平总书记交给内蒙古“五大任务”的相关批示要求，有效实行组长月调度制度，定期召开调度会议，研究解决工作推进中存在的问题。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度收入、支出决算总计均为 352.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 24.60万元，增长 7.50%，变动原因：年中储备生态文明建设示范项目资金，此项未体现在年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加 13.37万元，增长 3.94%。其中：

　　（一）收入决算总计 352.69万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 351.08万元。与上年决算相比，增加 34.53万元，增长10.91%，变动原因：2024年新增生态文明建设示范项目，2023年无此项目，故2024年收入决算较2023年增加。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余1.61万元。与上年决算相比，减少 21.16万元，下降 92.95%，变动原因：本年度严格按照预算控制支出，结转结余较上年较少。

　　（二）支出决算总计 352.69万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 351.08万元。与上年决算相比，增加 13.37万元，增长 3.96%，变动原因：2024年新增生态文明建设示范项目，2023年无此项目，故2024年支出决算较2023年增加。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 1.61万元。结转和结余事项：生态文明示范创建经费项目金额。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变化，此项目结余资金预计于2025年缴回国库。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度本年收入决算合计 351.08万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 350.64万元，占 99.87%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0.45万元，占 0.13%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度本年支出决算合计 351.08万元，其中：

　　本年基本支出 146.65万元，占 41.77%；

　　本年项目支出 204.44万元，占 58.23%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 350.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 22.55万元，增长 6.87%，变动原因：自治区专项资金较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 16.32万元，增长 4.88%，变动原因：2024年新增生态文明建设示范项目，2023年无此项目，故2024年财政拨款收、支较2023年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 350.64万元。与年初预算 328.09万元相比，完成年初预算的 106.87%。其中：

　　（一）节能环保支出（类）

　　节能环保支出（类）决算数为326.19万元，与年初预算相比增加23.47万元。其中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算137.21万元，支出决算121.76万元，完成年初预算的88.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度实际人员工资基数与预算中人员工资基数相比产生变动。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算123.48万元，支出决算87.29万元，完成年初预算的70.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度未能执行全部预算，部分资金结转至下一年度。

　　3．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算4万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

　　4．污染防治（款）水体（项）。年初预算38.04万元，支出决算27.21万元，完成年初预算的71.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度未能执行全部预算，部分资金结转至下一年度。

　　5．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算85.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：结转自治区专项资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 13.20万元，与年初预算相比增加2.95万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年5月退休一人，6月开始发放退休工资。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.26万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的83.23%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数与年初预算基数相比减少，故与预算产生差异。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年5月退休一人，职工退休缴纳其职业年金。

　　

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 3.38万元，与年初预算相比减少 0.58万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.96万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的85.35%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗基数与年初预算基数相比减少，故与预算产生差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 7.87万元，与年初预算相比减少 3.28万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.96万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的73.88%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗基数与年初预算基数相比减少，故与预算产生差异。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.19万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的57.08%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴发放调整，故与预算数产生差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 146.20万元，其中：

　　（一）人员经费 86.35万元。主要包括：基本工资25.76万元、津贴补贴27.35万元、奖金6.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元、职业年金缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费3.38万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.62万元、其他工资福利支出3.77万元、退休费0.42万元。

　　（二）公用经费 59.85万元。主要包括：办公费1.80万元、水费0.25万元、电费2.74万元、取暖费14.38万元、物业管理费7.20万元、维修（护）费20.00万元、工会经费1.49万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费6.03万元、其他交通费用4.49万元。

　　

• 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 204.44万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 197.05万元。主要包括：办公费12.75万元、印刷费14.78万元、邮电费0.58万元、差旅费9.63万元、维修（护）费11.15万元、劳务费0.20万元、委托业务费131.96万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用14.01万元。

　　（二）资本性支出 7.38万元。主要包括：办公设备购置7.38万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　赌球网站多伦县分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.03万元，支出决算 8.03万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.03万元，支出决算 8.03万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 8.03万元，支出决算 8.03万元，与预算差异原因：与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　赌球网站多伦县分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 8.03万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.03万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 8.03万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 8.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少 0.01万元，下降0.16%，变动原因：厉行节约合理控制支出，较上年决算有所减少。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度公用经费支出决算 59.85万元，与上年决算相比，增加 9.84万元，增长 19.67%，变动原因：本年度新购置办公桌椅等。其中，机关运行经费支出决算 59.85万元。比上年决算相比，增加 9.84万元，增长 19.67%，变动原因：本年度新购置办公桌椅等。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　赌球网站多伦县分局 2024年度政府采购支出总额 38.08万元，其中：政府采购货物支出 8.07万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 30.01万元。政府采购授予中小企业合同金额 30.89万元，占政府采购支出总额的81.12%，其中：授予小微企业合同金额 30.61万元，占政府采购支出总额的80.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　赌球网站多伦县分局 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　赌球网站多伦县分局 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金280.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　赌球网站多伦县分局 2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

　　1.国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.13分。全年预算数为100万元，执行数为63.91万元，完成预算的63.91%。项目绩效目标完成情况：国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目经费100万元，支出63.91万元，用于包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境执法监察、其他污染减排支出、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测等工作。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作，完成项目绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站多伦县分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		63.91		10	63.91		6.39
		其中：财政拨款	100	100		63.91		——	63.91		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		申请考核监测工作经费不少于100万元：包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测、委托监测等。					国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目经费100万元，支出63.91万元，用于包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境执法监察、其他污染减排支出、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方	正向	大于等于	2	4.00	家	7.5	7.5
			下乡人数	正向	大于等于	15	15.00	人	7.5	7.5
		质量指标	实现功能覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
			第三方服务及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
		时效指标	项目开展时间	正向	大于等于	12	12.00	月	5	5
			监测工作及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5
		成本指标	固体废弃物与化学品	正向	等于	15	11.00	万元	2	1.47	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
			其他污染防治支出	正向	等于	15	8.00	万元	2	1.07	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
			环境监测与信息	正向	等于	40	21.41	万元	2	1.07	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
			大气	正向	等于	15	13.00	万元	2	1.73	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
			水	正向	等于	15	10.50	万元	2	1.4	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
	效益指标	经济效益	办公经费节省率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
		社会效益	空气质量监测准确率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
		生态效益	保护生态环境	定性		有效保护生态环境	通过监测及执法工作的开展，辖区内生态环境得到保护。		7.5	7.5
		可持续影响	保障监测工作正常运行	定性		有效保障监测工作正常运行	本年度监测工作正常进行，形成监测报告。		7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	监测单位满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	93.13

　　2.生态文明建设示范项目(内财资环【2023】1937号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.67分。全年预算数为100万元，执行数为75.67万元，完成预算的75.67%。项目绩效目标完成情况：项目经费100万元，支出75.67万元，资金主要用于印刷宣传品，委托三方提供技术服务支持等工作经费，进行本年度的持续生态文明示范创建工作，巩固提升创建成果进行自然生态保护。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：积极做好预算编制工作，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		生态文明建设示范项目(内财资环【2023】1937号)
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站多伦县分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		75.67		10	75.67		7.57
		其中：财政拨款	100	100		75.67		——	75.67		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		自然生态保护专项资金100万元，按照专项资金管理有关规定进行自然生态保护，持续生态文明示范创建工作、巩固提升创建成果。					生态文明建设示范项目(内财资环【2023】1937号)项目经费100万元，支出75.67万元，资金主要用于印刷宣传品，委托三方提供技术服务支持等工作经费，进行本年度的持续生态文明示范创建工作，巩固提升创建成果进行自然生态保护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	自然保护工资次数	正向	大于等于	10	15.00	次	8	8
			生态环境保护工作开展	正向	大于等于	5	8.00	次	7	7
		质量指标	持续生态文明示范创建工作	正向	大于等于	80	80.00	%	8	8
			按要求完成相关工作	正向	大于等于	80	80.00	%	7	7
		时效指标	自然生态保护专项资金使用持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	4	4
			日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	6	6
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	4	4
			印刷费	正向	等于	4	7.05	万元	1	1	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标差生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
			委托业务费	正向	等于	50	62.00	万元	1	1	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标差生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
			办公费	正向	等于	22	0	万元	1	0	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标差生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
			差旅费	正向	等于	6	0.62	万元	1	0.1	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标差生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
			其他交通费	正向	等于	6	6.00	万元	1	1
			劳务费	正向	等于	12	0	万元	1	0	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标差生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
	效益指标	经济效益	改善赌球网站	定性		得到改善	持续生态文明示范创建工作、巩固提升创建成果，使赌球网站得到改善。		8	8
		社会效益	社会生态文明建设	定性		有效推动	持续生态文明示范创建工作、巩固提升创建成果		8	8
		生态效益	自然生态环境改善	定性		有效改善	持续生态文明示范创建工作、巩固提升创建成果，改善自然生态环境。		7	7
		可持续影响	生态环境持续改善	定性		改善	持续生态文明示范创建工作、巩固提升创建成果，持续改善生态环境。		7	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	94.67

　　3.重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.15分。全年预算数为38.04万元，执行数为27.21万元，完成预算的71.53%。项目绩效目标完成情况：项目资金38.04万元，支出27.21万元主要用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：积极做好预算编制工作，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站多伦县分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	38.04	38.04		27.21		10	71.53		7.15
		其中：财政拨款	38.04	38.04		27.21		——	71.53		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《关于印发 <内蒙古自治区重点流域国考断面水质补偿办法（试行）> 的通知》（内环发【2022】56号）有关要求，加强专项资金管理，调增资金专项用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。					重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号项目38.04万元，支出27.21万元主要用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点流域断面水质监测频次	正向	大于等于	6	8.00	次	8	8
			水污染重点防治工作布署会议次数	正向	大于等于	4	5.00	次	7	7
		质量指标	设备精确度	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
			域内断面水质监测覆盖率	正向	大于等于	80	80.00	%	7	7
		时效指标	项目持续时间	定性		2023年1月1日-2023年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日		5	0	此项资金于2024年拨付，资金于2024年支出，故产生偏差
			资金支付及时率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	实际成本指标完成值	反向	小于等于	38.04	27.21	万元	5	5
			项目成本预算执行率	反向	小于等于	100	71.53	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进当地环评企业经济发展	定性		有效促进当地环评企业经济发展	促进当地环评企业经济发展		8	8
		社会效益指标	提升重点流域断面水质污染治理工作社会关注度	定性		有效提升重点流域断面水质污染治理工作社会关注度	进行宣传工作提升重点流域断面水质污染治理工作社会关注度		7	7
		生态效益指标	改善域内重点流域断面水质	定性		域内重点流域断面水质得到改善	及时监测水质改善域内重点流域断面水质		8	8
		可持续影响指标	促进自治区域内重点流域断面水质污染治理工作	定性		有效促进自治区域内重点流域断面水质污染治理工作	有效促进自治区域内重点流域断面水质污染治理工作		7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内居民水质量满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	92.15

　　4.生态地面监测定位监测站点运行补助（内财资环【2023】1945号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.89分。全年预算数为8万元，执行数为7.35万元，完成预算的91.88%。项目绩效目标完成情况：资金8万元，支出7.35万元，用于保障本年生态地面监测定位监测站点顺利运行。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：积极做好预算编制工作，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		生态地面监测定位监测站点运行补助（内财资环【2023】1945号）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站多伦县分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8	8		7.35		10	91.88		9.19
		其中：财政拨款	8	8		7.35		——	91.88		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据内财资环【2023】1945号文件关于提前下达2024年自治区环境保护监管资金预算的通知，分配赌球网站多伦县分局生态地面监测定位监测站点运行补助经费8万元 。					生态地面监测定位监测站点运行补助（内财资环【2023】1945号）资金8万元，支出7.35万元，用于保障本年生态地面监测定位监测站点顺利运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态地面监测次数	正向	大于等于	12	12.00	次	10	10
			生成有效监测数据	正向	等于	6	6.00	条	5	5
		质量指标	生态地面监测定位监测站点运行正确率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
			生态地面监测定位监测站点故障率	反向	小于等于	5	5.00	%	5	5
		时效指标	生态地面监测定位监测站点有效运行天数	正向	大于等于	300	300.00	天	5	5
			按时进行维护	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	委托业务费	正向	等于	3	4.00	万元	2	2	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标产生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
			差旅费	正向	等于	1	0.35	万元	2	0.7	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标产生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
			办公费	正向	等于	0.5	1.00	万元	2	2	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标产生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
			公务用车运行维护费	正向	等于	2	0	万元	2	0	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标产生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
			维修费	正向	等于	1.5	2.00	万元	2	2	此项目资金在本年度根据需要进行了预算调整调剂，故成本指标产生偏差。下年度会参考上年度支出进行项目细化争取减少偏差产生。
	效益指标	经济效益	保障赌球网站	定性		保障	及时进行监测工作保障赌球网站		5	5
		社会效益	了解地区赌球网站	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		生态效益	有助于了解地区赌球网站	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		可持续影响	持续保障赌球网站	定性		持续保障	监测工作持续进行保障赌球网站		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	95.89

　　5.水赌球网站监测网运行补助资金(内财资环【2022】1840号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金共4万元，支出4万元用于废液处置，保障水站及区控站全年工作正常运转。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：积极做好预算编制工作，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		水赌球网站监测网运行补助资金(内财资环【2022】1840号）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站多伦县分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4		4		10	100		10
		其中：财政拨款	4	4		4		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		水赌球网站监测网运行保障资金，主要用于保障赌球网站多伦县分局水站及区控站全年工作正常运转。					水赌球网站监测网运行补助资金(内财资环【2022】1840号）项目资金共4万元，支出4万元用于废液处置，保障水站及区控站全年工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障水站全年正常运转个数	正向	等于	1	1.00	个	8	8
			检查频次	正向	大于等于	12	12.00	次	7	7
		质量指标	设施运行完好率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
			数据准确率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		时效指标	故障维护及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	4	4
			保障县域内水赌球网站监测网运行时限	定性		2024全年	保障县域内水赌球网站监测网2024年全年顺利运行		6	6
		成本指标	水赌球网站监测网建设资金控制	反向	小于等于	4	4.00	万元	4	4
			预算完成率	正向	大于等于	80	100.00	%	6	6
	效益指标	经济效益指标	推动水环评相关企业经济发展	定性		有效推动水环评相关企业经济发展	推动水环评相关企业经济发展		8	8
		社会效益指标	改善县域内水赌球网站	定性		有效改善县域内水赌球网站	水赌球网站监测网顺利运行改善县域内水赌球网站		8	8
		生态效益指标	有效防治县域内水体污染	定性		有效防治县域内水体污染	县域内水赌球网站监测网顺利运行防治县域内水体污染		7	7
		可持续影响指标	提高全县人民饮水质量	定性		有效提高全县人民饮水质量	县域内水赌球网站监测网运行提高全县人民饮水质量		7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民水赌球网站满意度	正向	大于等于	70	70.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　本年度未进行部门项目绩效评价。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟庆媛  联系电话：0479-4529827

第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 

 86152500701112--赌球网站多伦县分局决算公开总表