目录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

• 依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。
• 承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。
• 承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。
• 加强综合行政执法科技和信息化建设。
• 依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。
• 加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。
• 加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算参公单位。

　　（一）太仆寺旗生态环境综合行政执法大队部门机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有1家，财政拨款的参公事业单位1家。

　　（二）太仆寺旗生态环境综合行政执法大队所属单位设置及人员情况

　　1．根据部门职责分工，本部门无内设机构，本部门无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：太仆寺旗生态环境综合行政执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	太仆寺旗生态环境综合行政执法大队	公益一类事业单位

　　

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（一）深入打好污染防治攻坚战。一是大气全球最大赌球网站改善明显。开展空气质量改善行动，截至目前，太旗空气质量优良率为92%（未剔除沙尘天气），优于上年同期4个百分点；重污染天数为0，PM2.5平均浓度20微克/立方米，与上年同期持平；开展夏季臭氧污染防治，对全旗涉VOCs企业及加油站开展专项检查，更新完善了辖区内涉喷漆业务汽修行业清单；开展柴油货车污染和非道路移动源综合治理，开展机动车检验机构专项检查9次，柴油货车尾气路检1次，完成非道路移动机械编码登记62辆；加强重污染天气应急管控，完成《重污染天气应急减排清单》更新工作，新增企业9家；加强碳排放监督管理，我旗重点控排企业1家，已完成2024年数据质量控制计划和2023年温室气体排放报告，并按期进行月度信息化存证。二是水全球最大赌球网站稳中向好。完成了入河排污口的排查整治工作；完成了水环境状况评估管理系统填报以及旗县、乡镇和嘎查村级水源地保护区数据更新；完成了幸福乡进展村饮用水水源保护区的调整和马房子沟水源地（新区水厂）保护区划分技术报告上报，待自治区政府批复；开展城镇建成区黑臭水体排查整治，未发现黑臭水体；宝昌工业园区工业污水处理厂完成验收，正式投入运行，污染防治设施及污染物在线监控设施稳定运行，污染物稳定达标排放。三是土壤全球最大赌球网站保持稳定。印发《太仆寺旗生态环境领域环境安全风险隐患排查工作方案》，并按照方案要求全面排查辖区内固体废物、危险废物、尾矿库环境风险隐患；制定了《太仆寺旗2024年危险废物规范化管理考核评估工作方案》，建立了《危险废物环境重点监管单位清单》，督促辖区内21家产废企业和1家经营企业完成危废规范化管理自评以及评估工作；更新土壤污染重点监管单位清单并上报，要求土壤污染重点监管单位按时开展自行监测工作；开展辖区内涉镉等重金属重点行业企业排查工作，前三季度涉镉等重金属行业企业已完成排查；完成了2024年新污染物环境信息统计调查工作，为新污染物治理工作夯实基础。

　　（二）积极履行环境监测职能。一是开展污染源监测工作，完成国控污染源及其他污染源监测，累计监测项目43项，出具监测报告8份。二是开展地下水水质监测工作，累计监测34个项目，出具监测报告9份。三是对辖区两个重点管理企业进行了排污单位自行监测专项检查。四是完成太仆寺旗国家重点生态功能区填报。五是帮扶指导纳入自治区污染源监测数据管理与信息共享平台的排污单位开展自行监测工作，2024年1-10月联网率、公布率增为100%。六是对3家核技术利用单位开展辐射安全隐患排查，排查覆盖率100%。

　　（三）加强环境监管与风险防范。一是加强环境监管。开展执法“大练兵”活动，检查企业103家次，下达责令改正违法行为决定书5份，办理行政处罚案件5件，已全部结案，并报送典型案例3件；开展非现场执法大比武活动，对3家机动车检验机构的环境违法行为进行了行政处罚，该3家企业均已完成整改并结案；开展生态环境领域安全隐患排查，对11家企业进行安全隐患排查，2家企业存在安全隐患问题，已完成整改；对辖区内3家医疗机构，1家车站，5家风电场涉辐射企业进行了检查；实施“双随机、一公开”执法监管，截至目前共开展本部门抽查企业54家，其中抽查重点污染源企业11家，一般污染源企业43家，联合抽查企业17家，均未发现环境违法行为。二是加强环境风险防范。制定印发了《太仆寺旗重污染天气应急预案（2024年修订版)》《太仆寺旗辐射事故应急预案》，开展突发环境事件应急预案备案管理，完成20家企业突发环境事件应急预案备案；三是加强环境信访与投诉处理。共受理“12345”便民服务热线转办信访投诉问题55起，均已办结。四是积极完成生态环境“精准画像”。按照自治区生态环境厅统一安排部署，组织各有关部门开展太旗生态家底摸排及生态环境“精准画像”问题排查，并将形成的问题清单、生态家底逐级上报。

　　（四）积极服务经济社会发展。一是做好项目前期咨询指导服务，截至目前受理并审批环评报告表8件，组织召开环评审批专题会10余次，按要求开展环评编制单位资质审查、拟定批复文件，并在统建平台完成审批工作。二是继续落实建设项目环境影响评价文件双公示制度，严格落实生态功能区分类管控单元意见。

　　（五）积极推进生态环境保护督查反馈问题整改。扎实开展第二轮中央环境保护督察反馈问题整改和第二轮自治区生态环境保护督察迎检工作。第二轮中央环境保护督察反馈问题13项整改任务，已完成整改10项，剩余3项任务均按序时进度推进；第二轮自治区生态环境保护督察进驻期间交办的4件群众信访问题全部办结。

　　（六）积极争取上级资金并推动项目落地实施。今年共到位环保专项资金项目2个。其中：农村牧区“煤改电”项目下达专项资金537万元，实施“煤改电”农牧户567户，2024年计划完成267户，已全部安装完成；太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水水源保护区规范化建设项目下达专项资金307.89万元，目前正在开展项目前期手续办理工作。

　　（七）加强生态文明宣传教育。一是围绕2024年“六·五”世界环境日主题“全面推进美丽中国建设”，开展集中宣传、环保知识进校园、环保法律进企业系列活动。二是到包联小区开展以“携手节能低碳 共建美丽中国”为主题的全国低碳日宣传活动。三是组织开展环保设施向公众开放活动2次，让群众和学生“零距离”了解环境保护设施，进一步增强公众生态环境保护意识。

　　（八）全面加强党的建设，打造环保铁军。一是精心组织党支部党建活动，今年已召开集中学习22次，组织开展主题党日活动11次，书记讲党课3次。二是认真开展党纪学习教育，截至目前开展集中学习5次，书记讲党课2次，主题党日活动1次。三是做好民族团结工作，将铸牢中华民族共同体意识这条主线贯穿工作全程，开展专题研讨2次，集中宣讲1次，主题党日2次。四是抓好党风廉政建设，已制定《2024年党风廉政建设工作方案》《2024年意识形态工作方案》，召开党风廉政建设和意识形态工作部署会议1次，警示教育主题党日1次。

　　

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度收入、支出决算总计均为 86.27万元。与年初预算相比，收、支总计各减少14.98万元，下降14.80%，变动原因：2024年人员减少1人；与上年决算相比，收、支总计各减少15.36万元，下降15.11%。其中：

　　（一）收入决算总计 86.27万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 86.27万元。与上年决算相比，减少15.37万元，下降 15.12%，变动原因：2024年人员减少1人。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.01万元。与上年决算相比，增加0.01万元，增长 0%，变动原因：利息收入。

　　3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：无。

　　（二）支出决算总计 86.27万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 86.27万元。与上年决算相比，减少15.34万元，下降15.10%，变动原因：2024年人员减少1人。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.02万元，下降100.00%，变动原因：2024年不存在结余分配。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

　　二、收入决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度本年收入决算合计 86.27万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 86.26万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　

　　三、支出决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度本年支出决算合计 86.27万元，其中：

　　本年基本支出 82.45万元，占 95.56%；

　　本年项目支出 3.83万元，占 4.44%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 86.26万元，与年初预算相比，收、支总计各减少14.99万元，下降14.80%，变动原因：2024年人员减少1人；与上年决算相比，收、支总计各减少13.35万元，下降13.40%，变动原因：2024年人员减少1人。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 86.26万元。与年初预算 101.25万元相比，完成年初预算的 85.20%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　20805类社会保障和就业支出（类）决算数为 8.74万元，与年初预算相比增加 0.94万元。其中：

　　1．2080505类：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.8万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的86.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年4月减少1人。

　　2．2080506类：机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年机关事业单位职业年金缴费未做预算。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　21011类 卫生健康支出（类）决算数为 2.69万元，与年初预算相比减少0.31万元。其中：

　　1．2101101类：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的89.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年4月减少1人。

　　（三）节能环保支出211（类）

　　211类：节能环保支出（项）。年初预算79.57万元，支出决算66.81万元，完成年初预算的83.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年4月减少1人。

　　1.2110101类：行政运行（项）。年初预算75.57万元，支出决算62.99万元，完成年初预算的83.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员减少，决算支出行政运行基本支出减少。

　　2. 2111102 类：生态环境执法监察（项）。年初预算4万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年项目支出减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　221类：住房保障支出（类）决算数为 8.02万元，与年初预算相比减少2.87万元。其中：

　　1．2210201类：住房公积金（项）。年初预算7.38万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的86.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员减少。

　　2.2210203类： 购房补贴 （项）。年初预算3.51万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的46.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 82.44万元，其中：

　　（一）人员经费 71.43万元。主要包括：基本工资19.59万元、津贴补贴24.73万元、奖金4.49万元、 机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元、 职业年金缴费2.02万元、 职工基本医疗保险缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出4.73万元、住房公积金6.38万元。

　　（二）公用经费 11.01万元。主要包括：办公费1.10万元、工会经费1.28万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费4.07万元、其他交通费用3.38万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3.83万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 3.83万元。主要包括：差旅费3.83万元等。

　　（三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.07万元，支出决算 4.07万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.07万元，支出决算 4.07万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.07万元，支出决算 4.07万元，与预算差异原因：无。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.07万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.07万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位不涉及因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 4.07万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位不涉及公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

　　（2）公务用车运行维护费支出 4.07万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.24万元，增长 6.27%，变动原因：2024年用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度公用经费支出决算 11.02万元，与上年决算相比，增加0.20万元，增长 1.89%，变动原因：2024年公用经费部分比上年提高。其中，机关运行经费支出决算 11.01万元。比上年决算相比，增加 0.20万元，增长1.81%，变动原因：2024年公用经费部分比上年提高。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府采购支出总额 4.07万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4.07万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.84万元，占政府采购支出总额的94.35%，其中：授予小微企业合同金额 3.84万元，占政府采购支出总额的94.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.35%。

　　十三、 国有资产占用情况说明

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

　　组织对“执法大队办公运行项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　太仆寺旗生态环境综合行政执法大队 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共1个项目的绩效自评结果。

　　1.执法大队办公运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。全年预算数为4万元，执行数为3.83万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：关于开展关于环境综合执法日常工作完成率达到100%；完成各项环境执法工作培训任务。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		执法大队办公运行
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		701208
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4		3.83		10	95.75		9.58
		其中：财政拨款	4	4		3.83		——	95.75		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		当年完成水气土壤噪声全球最大赌球网站监测工作和执法监测工作和环境污染应急监测工作；提升技术人员业务能力的相关培训；开展关于环境执法大练兵活动；环境信访和12369执法调查与监督；环境风险应急管理平台建设与使用。					2024年圆满完成执法大队办公运行项目。其中水气土壤噪声全球最大赌球网站监测工作和执法监测工作和环境污染应急监测工作 。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员人次	正向	大于等于	5	5.00	人次	7	7
			完成日常综合行政执法工作	正向	大于等于	1	1.00	年	8	8
		质量指标	技术人员相关业务培训合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
			执法工作完成及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	开展关于环境综合执法日常工作	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5
			完成各项环境执法工作培训任务	正向	大于等于	3	3.00	个月	5	5
		成本指标	办公运行差旅	正向	大于等于	4	4.00	万元	5	5
			差旅费控制标准	反向	小于等于	4	4.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	改善全球最大赌球网站优化率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8
		社会效益指标	以科学有效的监测数据为环境管理提供依据	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		生态效益指标	改善环境减少污染	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8
		可持续影响指标	为完成各类执法任务提供有力保障	正向	等于	100	100.00	%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	99.58

　　

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.58分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　1.执法大队办公运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。全年预算数为4万元，执行数为3.83万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：关于开展关于环境综合执法日常工作完成率达到100%；完成各项环境执法工作培训任务。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		执法大队办公运行
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		701208
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4		3.83		10	95.75		9.58
		其中：财政拨款	4	4		3.83		——	95.75		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		当年完成水气土壤噪声全球最大赌球网站监测工作和执法监测工作和环境污染应急监测工作；提升技术人员业务能力的相关培训；开展关于环境执法大练兵活动；环境信访和12369执法调查与监督；环境风险应急管理平台建设与使用。					2024年圆满完成执法大队办公运行项目。其中水气土壤噪声全球最大赌球网站监测工作和执法监测工作和环境污染应急监测工作 。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员人次	正向	大于等于	5	5.00	人次	7	7
			完成日常综合行政执法工作	正向	大于等于	1	1.00	年	8	8
		质量指标	技术人员相关业务培训合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
			执法工作完成及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	开展关于环境综合执法日常工作	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5
			完成各项环境执法工作培训任务	正向	大于等于	3	3.00	个月	5	5
		成本指标	办公运行差旅	正向	大于等于	4	4.00	万元	5	5
			差旅费控制标准	反向	小于等于	4	4.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	改善全球最大赌球网站优化率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8
		社会效益指标	以科学有效的监测数据为环境管理提供依据	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		生态效益指标	改善环境减少污染	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8
		可持续影响指标	为完成各类执法任务提供有力保障	正向	等于	100	100.00	%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	99.58

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：任丽媛 联系电话：0479-5238940 

第五部分 单位决算表

　　见附件

 24年太仆寺旗生态环境综合行政执法大队决算总表