2026年度多伦县生态环境综合行政执法大队预算公开

　　批复时间： 2026 年  2 月 13 日

　　公开时间： 2026 年  3 月  2 日

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2026年度单位预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

　　(1)依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行 政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方 面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。(2)承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等 方面日常执法工作。(3)承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生 态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。(4)加强综合行政执法科技和信息化建设。(5)依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。 (6)加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。(7)加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：多伦县生态环境综合行政执法大队。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：多伦县综合行政执法大队。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	多伦县综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2026年单位主要工作任务及目标

　　一是持续开展各类执法检查，排查隐患问题，严格规范执法，依法运用查封扣押、按日计罚等手段，严查环境违法行为。二是畅通12345投诉热线，规范信访办理流程，确保信访案件办结率不低于98%、答复率 100%。三是加强执法人员培训，提升业务能力。四是加大建设项目监管力度，督促落实环评及“三同时”制度。五是强化科技赋能，运用非现场执法等现代化手段，减少入企检查次数，优化营商环境。

第二部分2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年度收入、支出预算总计 109.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加14.00万元，增长14.63%。其中：

　　（一）收入预算总计109.68万元。包括：

　　1．本年收入合计109.68万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入109.68万元，与上年相比增加14.19万元，增长14.86%。主要原因是新考录1人，公用经费及工资增加，故一般公共预算拨款收入增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比减少0.18万元，减少100.00%。主要原因是上年存在办公运行项目结转0.18万元，本年无结转。

　　（二）支出预算总计109.68万元。包括：

　　1．本年支出合计109.68万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出10.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比增加1.93万元，增长23.56%。主要原因是新考录1人，故与上年预算相比社会保障和就业支出增加。

　　（2）卫生健康支出（类）支出3.91万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比增加0.75万元，增长24.03%。主要原因是新考录1人，故与上年预算相比卫生健康支出增加。

　　（3）节能环保支出（类）支出84.33万元，主要用于保障日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出，承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作支出。与上年相比增加9.39万元，增长12.53%。主要原因是人员增加公用经费增加，新增加残疾人就业保障金预算，故节能环保支出较上年增加。

　　（4）住房保障支出（类）支出11.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金与住房补贴的发放。与上年相比增加1.91万元，增长20.32%。主要原因是新考录1人，故与上年预算相比住房保障支出增加。

　　2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是预算计划无年终结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年收入预算合计109.68万元，包括本年收入109.68万元，上年结转结余0.00万元。其中：

　　本年一般公共预算收入109.68万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00 %；

　　本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

　　本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；

　　上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00 %；

　　

　　三、支出预算情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年支出预算合计109.68万元，其中：

　　基本支出109.68万元，占100.00%；

　　项目支出0.00万元，占0.00%；

　　事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

　　上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；

　　对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年度财政拨款收、支总预算109.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14.00万元，增长14.63%。主要原因是新考录1人，公用经费及工资增加，故一般公共预算拨款收入增加。

　　其中：社会保障和就业支出（类）支出10.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。卫生健康支出（类）支出3.91万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。节能环保支出（类）支出84.33万元，主要用于保障日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出，承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作支出。住房保障支出（类）支出11.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金与住房补贴的发放。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款支出预算109.68万元，与上年相比增加14.00万元，增长14.63%。主要原因是新考录1人，公用经费及工资增加，故一般公共预算拨款收入增加。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.12万元，与上年相比增加1.93万元，增长23.56%。变动原因：新考录1人，故与上年预算相比机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.91万元，与上年相比增加0.75万元，增长24.03%。变动原因：新考录1人，故与上年预算相比行政单位医疗增加。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算84.33万元，与上年相比增加9.39万元，增长12.53%。变动原因：新考录1人公用经费增加，故节能环保支出增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.30万元，与上年相比增加1.54万元，增长19.85%。变动原因：新考录1人，故与上年预算相比住房公积金增加。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.02万元，与上年相比增加0.39万元，增长23.93%。变动原因：新考录1人，故与上年预算相比购房补贴增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算109.68万元，其中：

　　（一）人员经费93.07万元。主要包括：基本工资28.30万元、津贴补贴29.55万元、奖金8.09万元、绩效工资3.43万元、住房公积金9.30万元、职工基本医疗保险缴费3.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元、其他社会保障缴费0.13万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

　　（二）公用经费16.61万元。主要包括：办公费3.10万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.00万元、工会经费1.56万元、办公设备购置0.50万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出2.51万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.00 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.00 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出5.00万元，比上年预算增加0.00 万元，主要原因车辆数无变化，公务用车运行维护费预算支出较上年不存在差异。

　　3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2026年单位预算安排项目0个，项目预算总金额0.00万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金 0.00万元，单位资金0.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　多伦县综合行政执法大队2026一般公共预算机关运行经费预算支出16.61万元，主要包括以下支出：办公费3.10万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.00万元、工会经费1.56万元、公务用车维护费5.00万元、其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出2.51万元、办公设备购置0.50万元。与上年相比增加5.88万元，增长54.80%。主要原因是：新考录1人，公用经费增加，故一般公共预算机关运行经费预算支出增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2026年度政府采购支出预算总额5.50万元，其中：拟采购货物支出0.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出5.00万元。涵盖扫描仪、车辆维修和保养服务、车辆加油，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算收入。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2026年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算0.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟庆媛 联系电话：15647962285