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2021年度赌球网站二连浩特市分局部门决算公开

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　   

　　批复时间：2022年12月16日  

　　公开时间：2022年12月20日  

　　   

目 录

　　   

　　第一部分 部门概况  

　　一、主要职能、职责  

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况  

　　第二部分2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　二、收入决算情况说明  

　　三、支出决算情况说明  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　五、一般公共预算支出决算情况说明  

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明  

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明  

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明  

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

　　十、项目支出决算情况说明  

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明  

　　十二、政府采购支出决算情况说明  

　　十三、国有资产占用情况说明  

　　十四、预算绩效评价工作开展情况  

　　   

　　第三部分 名词解释  

　　第四部分2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、项目收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  

　　   

第一部分部门概况

　　一、主要职能、职责  

　　二连生态环境分局为政府组成部门，机构性质为行政机关，执行政府会计制度，为独立核算的二级预算单位。主要职能职责：  

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督指导入河排污口设置。  

　　(二)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。  

　　(三)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。  

　　(四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。  

　　(五)协助盟生态环境局做本地区生态环境领域固产投资和项目管理相关工作。  

　　(六)负责环境污染防治的监督管理,监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体物、弃危危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作,组指指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。  

　　（七)指导协调和监生态保护修复工作,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法,监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护,荒化化防治等工作,指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。  

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作,配合开展核事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。  

　　(九)负责生态环境准入的监督管理,依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作。负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。  

　　(十)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态全球最大赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。  

　　(十一)负费应对气候变化工作,落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。  

　　(十二）负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。  

　　(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。  

　　(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。  

　　(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。  

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和全球最大赌球网站底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障本地区生态安全,建设美丽锡林郭勒。  

　　   

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况  

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括、综合业务科室、实验室、财务室、办公室。本部门下属单位包括：二连浩特市生态环境综合行政执法大队、二连浩特市生态环境监测站。  

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：赌球网站二连浩特市分局部门、二连浩特市生态环境综合行政执法大队、二连浩特市生态环境监测站。详细情况见表：  

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站二连浩特市分局	财政拨款的行政单位
2	二连浩特市生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	二连浩特市生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2021年度部门（单位）主要工作完成情况  

　　（一）大气污染防治。截至2021年1-11月实际监测天数334天，优良天数319天，占比为95.5%，较上级确定目标高5.5个百分点；PM2.5（细颗粒物）月均浓度18微克/立方米，较上级确定目标低17个百分点；空气质量指数（AQI）指数60，空气质量指数级别良。全市空气质量综合指数排名居于全盟前列。  

　　（二）水污染防治。认真按照《二连浩特市水污染防治攻坚战工作方案》，切实打好集中式饮用水水源地安全、饮用水水质净化、农牧区生活污水治理等关键战役，积极开展城镇生活污水和工业污水治理，完成双层油罐改造，完成水资源环境承载力监测预警工作、二连浩特市齐哈日格图饮用水水源地规范化建设工作、二连浩特市地下水（饮用水源）环境本底调查分析，促进全市水全球最大赌球网站持续改善。除天然本底值氟化物、总硬度、氯化物、硫酸盐等超标外，其余均达到了《地下水全球最大赌球网站标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准限值要求。二连浩特市污水处理率已达95%以上，出水水质达到国家一级A类标准，主要污染物浓度明显降低，化学需氧量排放量减少70%，氨氮减少75.6%。  

　　（三）土壤污染防治。认真按照《二连浩特市土壤污染防治攻坚战工作方案》，深入开展土壤污染详查，稳步推进重点行业企业用地调查，强化未污染土壤保护，加强土壤污染源监管。全市土壤全球最大赌球网站整体良好，无受污染耕地和污染地块，未发生土壤污染事件。全市农村牧区、畜禽养殖场粪污综合利用率达75%以上，工业固体废物及危险废物均得到规范化处置或综合利用，危险废物处置利用率达100%，污泥无害化处置利用率达100%，超额完成目标任务。  

　　（四）声全球最大赌球网站管理。完成声环境监测点位布设及优化调整工作，重新布设区域声环境点位102个，道路交通声环境点位20个，功能区声环境点位7个，实现建成区声环境监测点位全覆盖，完善声全球最大赌球网站管理体系。城市区域环境噪声强度等级为较好，道路交通噪声强度等级为好。  

　　（五）环评审批服务。共批复报告书16个、报告表98个，备案登记表90个。备案竣工环保验收报告表34项、竣工环保验收报告书6项。共核发排污许可证36张、排污登记99个，基本实现全市固定污染源排污许可全覆盖。环评报告书和报告表审批时限分别由60日和30日，全部压缩到15个工作日。  

　　（六）污染源在线监控。二连浩特市现有在线监控企业4家，分别为：二连浩特市瑞元热力有限公司、二连浩特市污水处理中心、二连浩特市宝鼎热力有限公司、二连浩特市鑫隆达热力公司，上述企业均为重点排污单位，由赌球网站在线监控中心统一监管，二连浩特市生态环境分局配合日常检查工作。  

　　（七）环境监管执法。实现了全市移动执法系统全覆盖，科技化、信息化的执法模式，进一步规范了执法行为，提高了工作效能。通过开展各类专项执法检查，共依法立案查处环境违法案件50件，处罚金额320.1997万元，保持了环境执法监管的高压态势。  

　　   

第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　（依据“决算公开表01表收支总表”中金额填列）  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度收入、支出决算总计971.14万元。与年初预算相比，收、支总计各增加450.61万元，增长86.57%，变动原因：1.增加机动车尾气遥感监测能力建设项目款、2.增加齐哈水源地现状调查分析论证编制费用、3.正常工资晋升。  

　　与上年决算相比，收、支总计各增加362.68万元，增长37.35%。其中：1.本年增加机动车尾气遥感监测能力建设项目款、2.增加齐哈水源地现状调查分析论证编制费  

　　（一）收入决算总计971.14万元。包括：  

　　1.本年收入决算合计894.60万元。与上年决算相比，增加324.16万元，增长36.24%，变动原因：1.本年增加机动车尾气遥感监测能力建设项目款、2.增加齐哈水源地现状调查分析论证编制费。  

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。  

　　3.年初结转和结余76.54万元。与上年决算相比，增加38.53万元，增长50.34%，变动原因：由于强化督查污染防治攻坚专项经费未支付完，导致较上年有所增加。  

　　（二）支出决算总计971.14万元。包括：  

　　1.本年支出决算合计971.14万元。与上年决算相比，增加362.68万元，增长59.61%，变动原因：1.本年增加机动车尾气遥感监测能力建设项目款、2.增加齐哈水源地现状调查分析论证编制费。  

　　2．结余分配0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。  

　　3.年末结转和结余283.98万元。结转和结余事项：包括1.机动车尾气遥感监测能力建设项目266万、2.预报预警项目资金13.68万元，3运转经费4.30万元。与上年决算相比，增加207.44万元，增长271.02%，变动原因：由于年末有机动车尾气遥感监测能力建设项目款等未支付，导致较上年决算结转结余有所增加。  

　　二、收入决算情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2022年度本年收入决算总计971.14万元，包括本年收入853.77万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转76.54万元。其中：  

　　本年一般公共预算财政拨款收入853.77万元，占87.91%；  

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；  

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；  

　　本年上级补助收入0万元，占0%；  

　　本年事业收入0万元，占0%；  

　　本年经营收入0万元，占0%；  

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；  

　　本年其他收入40.83万元，占4.20%。  

　　   

　　图1.收入决算图  

　　   

　　   

　　三、支出决算情况说明  

　　（反映部门（单位）年度总体支出决算情况。填列数应与决算“公开03表支出决算表”支出数一致。）  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度本年支出决算合计687.16万元，其中：  

　　本年基本支出372.24万元，占54.17%；  

　　本年项目支出314.92万元，占45.83%；  

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；  

　　本年经营支出0万元，占0%；  

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。  

　　   

　　图2.支出决算图  

　　   

　　   

　　   

　　   

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计930.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加409.78万元，增长78.72%，变动原因：1.增加机动车尾气遥感监测能力建设项目款、2.增加齐哈水源地现状调查分析论证编制费用、3.正常工资晋升等。  

　　与上年决算相比，收、支总计各增加321.86万元，增长52.90%，变动原因：增加机动车尾气遥感监测能力建设项目款、2.增加齐哈水源地现状调查分析论证编制费用、3.正常工资晋升等。  

　　五、一般公共预算支出决算情况说明  

　　一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算646.33万元。与年初预算520.53万元相比，完成年初预算的124.17%。其中：  

　　（一）一般公共服务（类）  

　　（1）社会保障和就业（类）支出29.19万元，主要用于职工养老保险缴纳。与上年相比减少2.36万元，减少8.08%。主要原因是2020年核定养老保险用工资全额为基数核定，2021年核定取工资5项为基数核定，导致本年度较上年有所减少。  

　　（2）节能环保（类）支出591.06万元，主要用于职工工资发放、一般行政管理事务支出、生态环境保护宣传支出、环境监测与监察支出等。与上年相比增加86.92万元，增长17.24%。主要原因是人员变动及工资正常晋升导致较上年有所增加。  

　　（4）住房保障（类）支出26.08万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比减少1.69万元，减少6.48%。主要原因是人员变动，导致较上年有所减少。  

　　2．年终结转结余为283.98万元，主要原因是机动车尾气遥感监测能力建设项目未走完手续，未支付项目款导致。  

　　   

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算331.42万元，其中：  

　　（一）人员经费294.52万元。主要包括：基本工资93.50万元、津贴补贴93.52万元、绩效工资36.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.19万元、职工基本医疗保险缴费13.45万元、公务员医疗补助缴费2.20万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金26.08万元。  

　　（二）公用经费36.90万元。主要包括：办公费3.25万元、邮电费0.64万元、差旅费4.65万元、维修维护费0.10万元、公务接待费0.53万元、委托业务费1.98万元、工会经费3.94万元、公务用车运行维护费9.10万元、其他交通费10.27万元、其他商品和服务支出2.44万元。  

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度财政拨款“三公”经费预算14.50万元，支出决算9.80万元，完成预算的67.56%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.80万元，支出决算9.10万元，完成预算的65.94%；公务接待费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：依据八项规定，压减经费，减少不必要支出。  

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度财政拨款“三公”经费支出14.50万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.80万元，占95.17%；公务接待费支出0.70万元，占4.83%。其中：  

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。  

　　   

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.10万元。其中：  

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。  

　　（2）公务用车运行维护费支出9.10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加5.46万元，增长60%，变动原因：机构改革重新核定公务用车运行维护费标准导致较上年增加。  

　　3.公务接待费支出0.70万元。其中：国内公务接待支出0.70万元，接待10批次，70人次，开支内容主要用于一是持证上岗人员培训接待；二是水源地现场勘查接待；三是年度考核接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，基本持平。  

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。  

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。  

　　十、项目支出决算情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年部门预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额314.92万元。财政本年拨款金额594.60万元，财政拨款结转结余279.69万元，其他资金结转结余 0万元。  

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度机关运行经费支出决算36.90万元。比上年决算相比，增加33.22万元，增长904.07%，变动原因：以前年度公务员交通补贴及公务用车运行维护费在项目中核算，本年度在基本中核算，导致较上年有所增加。  

　　十二、政府采购支出决算情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门2021年度政府采购支出总额99.93万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.58万元。政府采购授予中小企业合同金额99.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.93万元，占政府采购支出总额的100%。  

　　十三、国有资产占用情况说明  

　　赌球网站二连浩特市分局部门截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。  

　　十四、预算绩效评价工作开展情况  

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。  

　　组织对“ 2021年二连浩特市分局办公运行和环境监测工作经费 ”、“2021年二连浩特市分局环境监察工作经费项目 ”、等2个项目开展了部门评价，为提高内蒙古自治区赌球网站二连浩特市分局监察执法工作预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了相应管理办法，保障单位资金监管有效实施，避免资金损失浪费。为保护生态环境提供有效保障，加强执法水平权威性，全面加强生态保护监管，深入开展危险废物和重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法行动。  

　　涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金支出0万元，（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“2021年二连浩特市分局办公运行和环境监测工作经费 ”、“2021年二连浩特市分局环境监察工作经费项目 ”、等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效自评得分100分，等级为A。  

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。  

　　本部门2021年在部门决算中反映“2021年二连浩特市分局办公运行和环境监测工作经费”、“2021年二连浩特市分局环境监察工作经费项目”等2个一般公共预算项目，的绩效自评结果。  

　　项目1：“2021年二连浩特市分局办公运行和环境监测工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  

　　1、数量指标  

　　1)办公运行经费，目标值等于办公设备购置、人员培训等办公室日常运行不涉及，实际完成0不涉及，分值2，得分2。  

　　2)宣传教育经费，目标值大于等于10.0次，实际完成10次，分值2，得分2。  

　　3)环保评估评审，目标值大于等于10.0次，实际完成10次，分值2，得分2。  

　　4)仪器设备检定、仪器设备维护费，目标值等于保障实验室日常运行不涉及，实际完成0不涉及，分值2，得分2。  

　　5)实验室药品采购、玻璃器皿采购，目标值等于保障实验室日常运行不涉及，实际完成0不涉及，分值2，得分2。  

　　6)人员培训、资质认定、持证上岗、编写 报告等业务费，目标值等于保障监测站日常业务开展不涉及，实际完成0不涉及，分值2，得分2。  

　　2、质量指标  

　　7)办公运行经费，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值2，得分2。  

　　8)宣传教育经费，目标值大于等于98.0%，实际完成98%，分值3，得分3。  

　　9)环保评估评审，目标值大于等于98.0%，实际完成98%，分值3，得分3。  

　　10)仪器设备检定、仪器设备维护费，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值2，得分2。  

　　11)实验室药品采购、玻璃器皿采购，目标值大于等于98.0%，实际完成98%，分值1，得分1。  

　　12)人员培训、资质认定、持证上岗、编写 报告等业务费，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值3，得分3。  

　　3、时效指标  

　　13)办公运行经费，目标值等于1.0年，实际完成1年，分值2，得分2。  

　　14)宣传教育经费，目标值等于1.0年，实际完成1年，分值2，得分2。  

　　15)环保评估评审，目标值等于1.0年，实际完成1年，分值2，得分2。  

　　16)仪器设备检定、仪器设备维护费，目标值等于1.0年，实际完成1年，分值2，得分2。  

　　17)实验室药品采购、玻璃器皿采购，目标值等于1.0年，实际完成2年，分值2，得分2。  

　　18)人员培训、资质认定、持证上岗、编写 报告等业务费，目标值等于1.0年，实际完成1年，分值2，得分2。  

　　4、成本指标  

　　19)办公运行经费，目标值等于11.0万元，实际完成11万元，分值2，得分2。  

　　20)宣传教育经费，目标值等于7.0万元，实际完成7万元，分值2，得分2。  

　　21)环保评估评审，目标值等于47.0万元，实际完成47万元，分值2，得分2。  

　　22)仪器设备检定、仪器设备维护费，目标值等于13.0万元，实际完成13万元，分值2，得分2。  

　　23)实验室药品采购、玻璃器皿采购，目标值等于12.0万元，实际完成12万元，分值2，得分2。  

　　24)人员培训、资质认定、持证上岗、编写 报告等业务费，目标值等于10.0万元，实际完成10万元，分值2，得分2。  

　　(二) 效益指标完成情况  

　　5、经济效益  

　　25)不涉及，目标值等于不涉及不涉及，实际完成0不涉及，分值1，得分1。  

　　6、社会效益  

　　26)开展环保设施公众开放活动，目标值大于等于提高公众参与度不涉及，实际完成0不涉及，分值5，得分5。  

　　27)通过各类新媒体开展生态环境保护宣传，目标值大于等于提高生态环境保护新闻覆盖面不涉及，实际完成0不涉及，分值4，得分4。  

　　28)强化各项污染防治监管水平与执法权威，目标值大于等于显著不涉及，实际完成0不涉及，分值5，得分5。  

　　7、生态效益  

　　29)环境监测能力，目标值大于等于有效提升不涉及，实际完成0不涉及，分值5，得分5。  

　　30)开展监测事项，目标值大于等于有效提升不涉及，实际完成0不涉及，分值5，得分5。  

　　8、可持续影响  

　　31)运用新媒体宣传生态环境保护的重要性，目标值大于等于提高公众环保意识不涉及，实际完成0不涉及，分值5，得分5。  

　　(三) 满意度指标完成情况  

　　9、服务对象满意度  

　　32)上级满意度，目标值大于等于98.0%，实际完成0%，分值5，得分5。  

　　33)公众参与满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成0%，分值5，得分5。  

　　（四）自评得分情况  

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。  

　　项目2：“2021年二连浩特市分局环境监察工作经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  

　　1、数量指标  

　　1)对全市危险废物规范化管理人员培训，目标值大于等于2.0次，实际完成2次，分值5，得分5。  

　　2)大气污染防治考核及工作经费，目标值等于全市及各级企业家，实际完成20家，分值5，得分5。  

　　3)监察全市危险废物规范管理企业个数，目标值大于等于20.0家，实际完成20家，分值5，得分5。  

　　4)完成大气污染防治督查、检查次数，目标值等于2.0次，实际完成2次，分值5，得分5。  

　　2、质量指标  

　　5)对全市危险废物规范化管理人员培训，目标值大于等于94.0%，实际完成94%，分值3，得分3。  

　　6)大气污染防治考核及工作经费，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值2，得分2。  

　　7)监察全市危险废物规范管理企业个数，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值3，得分3。  

　　8)完成大气污染防治督查、检查次数，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值2，得分2。  

　　3、时效指标  

　　9)完成时间，目标值等于1.0年，实际完成1年，分值5，得分5。  

　　4、成本指标  

　　10)对全市危险废物规范化管理人员培训，目标值等于30.0万元，实际完成30万元，分值5，得分5。  

　　11)大气污染防治考核及工作经费，目标值等于5.0万元，实际完成5万元，分值5，得分5。  

　　12)监察全市危险废物规范管理企业个数，目标值等于5.0万元，实际完成5万元，分值2，得分2。  

　　13)完成大气污染防治督查、检查次数，目标值等于10.0万元，实际完成10万元，分值3，得分3。  

　　(二) 效益指标完成情况  

　　5、经济效益  

　　14)推动行业发展，目标值大于等于完成不涉及，实际完成0不涉及，分值5，得分5。  

　　6、社会效益  

　　15)强化大气污染防治监管水平，目标值等于全市及各级企业不涉及，实际完成20不涉及，分值5，得分5。  

　　7、生态效益  

　　16)推动全市大气污染综合整治，目标值等于空气质量优良率及细颗粒物浓度达到自治区考核要求不涉及，实际完成0不涉及，分值5，得分5。  

　　17)通过排查整治，保障农畜产品安全。，目标值大于等于有效提升不涉及，实际完成0不涉及，分值10，得分10。  

　　8、可持续影响  

　　18)环境空气质量，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值5，得分5。  

　　(三) 满意度指标完成情况  

　　9、服务对象满意度  

　　19)公众满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。  

　　（四）自评得分情况  

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。   

（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“2021年二连浩特市分局环境监察工作经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。本单位无重点项目故无重点项目绩效评价结果。  

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。  

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。  

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。  

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。  

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。  

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  

　　十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。  

第四部分赌球网站二连浩特市分局部门2121年度部门决算表

　　收入支出决算总表  

					公开01表
部门（单位）：赌球网站二连浩特市分局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.77	一、一般公共服务支出	32	687.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	40.83	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	894.60	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	76.54	年末结转和结余	60	283.98
	30			61
总计	31	971.14	总计	62	971.14

　　   

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  

　　    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

　　  

　　收入决算表  

													公开02表
部门（单位）：赌球网站二连浩特市分局													金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				894.60	853.77	853.77								40.83
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19	29.19
20805			政事业单位养老支出	29.19	29.19	29.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	29.19
211			节能环保支出	839.33	798.50	798.50								40.83
21101			环境保护管理事务	195.68	182.95	182.95								12.73
2110101			行政运行	153.68	140.95	140.95								12.73
2110102			一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00
2110104			生态环境保护宣传	7.00	7.00	7.00
21102			环境监测与监察	53.10	25.00	25.00								28.10
2110299			其他环境监测与监察支出	53.10	25.00	25.00								28.10
21103			污染防治	346.00	346.00	346.00
2110301			大气	266.00	266.00	266.00
2110302			水体	80.00	80.00	80.00
21111			污染减排	244.55	244.55	244.55
2111101			生态环境监测与信息	105.50	105.50	105.50
2111102			生态环境执法监察	139.05	139.05	139.05
221			住房保障支出	26.08	26.08	26.08
22102			住房保障支出	26.08	26.08	26.08
2210201			住房公积金	26.08	26.08	26.08

　　注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

　　  

　　支出决算表  

								公开03表
部门（单位）：赌球网站二连浩特市分局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				687.16	372.24	314.92
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19
20805			政事业单位养老支出	29.19	29.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19
211			节能环保支出	631.89	316.97	314.92
21101			环境保护管理事务	191.65	91.38	100.27
2110101			行政运行	149.65	91.38	58.27
2110102			一般行政管理事务	35.00	0	35.00
2110104			生态环境保护宣传	7.00	0	7.00
21102			环境监测与监察	95.69	31.04	64.65
2110299			其他环境监测与监察支出	95.69	31.04	64.65
21103			污染防治	80.00		80.00
2110302			水体	80.00		80.00
2110399			其他污染防治支出	20.00		20.00
21111			污染减排	244.55	194.55	50.00
2111101			生态环境监测与信息	105.50	105.50
2111102			生态环境执法监察	139.05	89.05	50.00
221			住房保障支出	26.08	26.08
22102			住房保障支出	26.08	26.08
2210201			住房公积金	26.08	26.08

　　注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

　　  

　　   

　　财政拨款收入支出决算总表  

							公开04表
部门（单位）：赌球网站二连浩特市分局							金额单位：万元

　　   

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	853.77	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.19	29.19
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	591.06	591.06
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.08	26.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	853.77	本年支出合计	59	646.33	646.33
年初财政拨款结转和结余	28	76.54	年末财政拨款结转和结余	60	283.98	283.98
一般公共预算财政拨款	29	76.54		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	930.31	总计	64	930.31	930.31

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存  

　　在尾数误差。  

　　  

　　   

　　项目收入支出决算表  

																						公开05表
部门（单位）：赌球网站二连浩特市分局																						金额单位：万元
项目										资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	—	594.60	73.60	73.60	521.00			314.92	314.92				279.69	279.69	279.69
211			节能环保支出							594.60	73.60	73.60	521.00			314.92	314.92				279.69	279.69	279.69
21101			环境保护管理事务							100.27	0.27	73.60	100.00			100.27	100.27
2110101			行政运行							58.27	0.27	0.27	58.00	0		58.27	58.27
2110101			部门运转经费							58，27	0.27	0.27	58.00			58.27	58.27
2110102			一般行政管理事务							35.00		0.27	35.00			35.00	35.00
2110102			办公运行和环境监测工作经费							35.00			35.00			35.00	35.00
2110104			生态环境保护宣传							7.00			7.00			7.00	7.00		0
2110104			宣传教育经费							7.00			7.00			7.00	7.00		00
21102			环境监测与监察							78.33	53.33		25.00			64.65	64.65				13.69	13.69	13.69
2110299			其他环境监测与监察支出							78.33	53.33	53.33	25.00			64.65	64.65				13.69	13.69	13.69
2110299			环境监察与监察经费							78.33	53.33	53.33	25.00			64.65	64.65				13.69	13.69	13.69
21103			污染防治							366.00	20.00	53.33	346.00			100.00	100.00		0		266.00	266.00	266.00
2110301			大气							266.00		20.00	266.00								266.00	266.00	266.00
2110301			机动车尾气遥感监测能力建设项目款							266.00			266.00								266.00	266.00	266.00
2110302			水体							80.00			80.00			80.00	80.00
2110302			齐哈水源地现状调查分析论证编制费用							80.00			80.00			80.00	80.00
2110399			其他污染防治支出							20.00	20.00					20.00	20.00
2110399			污染防治攻坚战项目编制费							20.00	20.00	20.00				20.00	20.00
21111			污染减排							50.00		20.00	50.00			50.00	50.00
2111102			生态环境执法监察							50.00			50.00			50.00	50.00		0
2111102			环境监察工作经费							50.00			5			50.00	50.00

　　   

　　一般公共预算财政拨款支出决算表  

						公开06表
部门（单位）：赌球网站二连浩特市分局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				646.33	331.42	314.92
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19
20805			政事业单位养老支出	29.19	29.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19
211			节能环保支出	591.07	276.15	314.92
21101			环境保护管理事务	178.93	78.66	100.27
2110101			行政运行	136.93	78.66	58.27
2110102			一般行政管理事务	35.00	29.19	35.00
2110104			生态环境保护宣传	7.00		7.00
21102			环境监测与监察	67.59	2.94	64.65
2110299			其他环境监测与监察支出	67.59	2.94	64.65
21103			污染防治	100.00		100.00
2110302			水体	80.00		80.00
2110399			其他污染防治支出	20.00		20.00
21111			污染减排	244.55	194.55	50.00
2111101			生态环境监测与信息	105.50	105.50
2111102			生态环境执法监察	139.05	89.05	50.00
221			住房保障支出	26.08	26.08
22102			住房保障支出	26.08	26.08
2210201			住房公积金	26.08	26.08
					2.94	314.92

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

　　注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。  

　　  

　　   

　　   

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

　　   

　　   

　　注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。  

　　  

　　   

　　   

　　   

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表  

　　注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

　　注：政府性基金预算支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表”。  

　　  

　　   

　　   

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

　　无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表  

　　注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

　　注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表”。  

　　   

　　财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。  

　　注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。  

　　  

　　注：部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。  

　　  

2021年赌球网站二连浩特市分局决算公开表.xls