二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务科室、财务室、办公室。本部门无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：西乌旗生态环境综合行政执法大队（二级单位）。

　　详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	西乌旗生态环境综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　将“双随机、一公开”作为开展生态环境执法监管的重要抓手。企业监管名录库做到应纳尽纳，统一制定抽查事项清单和工作计划，并结合企业类别实施分类监管、随机抽查的方式开展检查。严控计划外检查，非必要一律不检查。按照双随机工作计划，四个季度共对全旗149家企业开展了双随机检查工作，发现需要立行立改的要求企业立即整改，未发现有违法违规行为企业。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度收入、支出决算总计均为 145.75万元。与年初预算相比，收、支总计各、减少5.17万元，下降3.42%，变动原因：业务量减少；与上年决算相比，收、支总计各减少11.97万元，下降7.59%。其中：业务量减少导致

　　（一）收入决算总计 145.75万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 145.75万元。与上年决算相比，减少11.97万元，下降7.59%，变动原因：业务量减少导致。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无非财政拨款预算财政拨款收、支、余。。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少） -0.00万元，增长（下降） -100.00%，变动原因：本年无非财政拨款预算财政拨款收、支、余

　　（二）支出决算总计 145.75万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 145.75万元。与上年决算相比，减少11.97万元，下降7.59%，变动原因：业务量减少导致。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：本年无结余分配预算财政拨款收、支、余。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无结余分配预算财政拨款收、支、余。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无结余分配预算财政拨款收、支、余。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度本年收入决算合计 145.75万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 145.75万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度本年支出决算合计 145.75万元，其中：

　　本年基本支出 141.75万元，占 97.26%；

　　本年项目支出 4.00万元，占 2.74%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 145.75万元，与年初预算相比，收、支总计各减少5.16万元，下降3.42%，变动原因：业务量减少；与上年决算相比，收、支总计各减少11.97万元，下降7.59%，变动原因：业务量减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 145.75万元。与年初预算 150.90万元相比，完成年初预算的 96.58%。其中：

　　

　　（一）节能环节支出 (类)

　　节能环节支出类决算数为114.33万元，与年初预算相比减少3.48万元。其中：

　　1．环境保护管理事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算117.81万元，支出决算114.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　2．污染减排 (款) 生态环境与监测 (项) 。年初预算4.00万元，决算支出4.00万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数无差异。

　　

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 12.49万元，与年初预算相比增加（减少） -0.27万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出。年初预算12.75万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数的差异原因：调资导致。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 5.00万元，与年初预算相比减少0.09万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗。年初预算5.09万元，支出决算5万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数的差异原因：调资导致。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 13.93万元，与年初预算相比增加（减少） -1.31万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.24万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的91.4%。决算数与年初预算数的差异原因：调资导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 141.75万元，其中：

　　（一）人员经费 130.39万元。主要包括：基本工资35.75万元、津贴补贴44.95万元、奖金7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元、职工基本医疗保险缴费5万元、住房公积金12.35万元、其他工资福利支出12.35万元。

　　（二）公用经费 11.36万元。主要包括：办公费0.28万元、差旅费1.7万元、工会经费2.04万元、福利费1.98万元、其他交通费用5.35万元。

　　

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 1.60万元。主要包括：差旅费1.6万元。

　　（三）资本性支出 2.40万元。主要包括：专用设备购置2.4万元。

　　

　　

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因无此项业务。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项业务。。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项业务；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。 

　　

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度公用经费支出决算 11.36万元，与上年决算相比，减少0.09万元，下降0.82%，变动原因：本年业务量减少导致。其中，机关运行经费支出决算 11.36万元。比上年决算相比，减少0.09万元，下降0.82%，变动原因：无此项业务。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　

　　十三、国有资产占用情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%； 

　　组织对“环境监察大队环境监察执法运行经费”等 1 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出4.00万元，政府性基金支出0.00万元，其中，对“环境监察大队环境监察执法运行经费”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目的实施，有效弥补日常公用经费的不足，落实有 关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使 执法职能，配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　环境监察大队环境监察执法运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于开展日常执法工作产生的办公用品费、耗材费、差旅费等。发现的主要问题及原因发现执行预算符合进度要求，无相关问题。。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		环境监察大队环境监察执法运行经费
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4		4		10	100		10
		其中：财政拨款	4	4		4		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古自治区人民政府办公厅切实加强环境监管执法的通知需经费4万元，其中：专用设备购置2万元，差旅费2万					加强生态环境监测工作，全面为生态环境管理、执法提供数据支撑,已完成各项生态环境监测工作及保障实验室工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	正向	大于等于	20	0	人次	7.5	7.5
			租赁车辆	正向	等于	1	0	辆	7.5	7.5
		质量指标	工作完成率	正向	大于等于	95	0	%	7.5	7.5
			运行经费支出准确率	正向	大于等于	95	0	%	7.5	7.5
		时效指标	运行经费支出时间	正向	等于	12	0	月	5	5
			运行经费支出及时率	正向	大于等于	95	0	%	5	5
		成本指标	办公费差旅费	正向	等于	2	0	万元	5	5
			专用设备购置	正向	等于	2	0	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	正向	大于等于	95	0	%	7.5	7.5
		社会效益指标	监察工作开展率	正向	大于等于	95	0	%	7.5	7.5
		生态效益指标	改善办公环境	定性		有效改善办公环境	0		7.5	7.5
		可持续影响指标	提高监察工作办案率	正向	大于等于	95	0	%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10
总分									100	100.00

　　

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　我单位没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙志军  联系电话：0479-3523301- 

第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 86152500701207--西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 (1)