目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　1.依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2.承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

　　3.承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4.加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　5.依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　6.强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务科室、财务室、办公室。本部门无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：西乌珠穆沁旗生态环境监测站（二级单位）。 

序号	单位名称	单位性质
1	西乌珠穆沁旗生态环境监测站	事业单位

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　结合分局执法监测任务和年初工作安排，有序开展了地表水、重点企业周边地下水、噪声以及土壤等检测工作。

　　完成我旗地表水4个季度的预警监测，对掌握西乌旗地表水赌球网站状况及其变化趋势，为做好地表水赌球网站改善与治理工作提供科学依据.

　　完成重点企业土壤检测5次、噪声检测9次、地下水检测8次、废水检测8次，为掌握企业污染防治工作开展情况提供可靠依据，为重点企业污染源监督执法提供有力保障。

　　3、按照《自治区市场监管局关于印发2024年检验检测机构能力验证工作计划的通知》要求，我站积极参加能力验证考核，涉及水中6个项目的测定，并取得“满意”的评价。

　　4、持续做好空气自动站运行平稳、数据平台准确有效等基础保障工作。并定期对监测数据及沙尘天气进行统计，定期上报优良天数比例及各项污染物数值。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度收入、支出决算总计均为 187.86万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4.26万元，下降2.22%，变动原因：本年业务量减少；与上年决算相比，收、支总计各减少33.41万元，下降15.10%。其中：

　　（一）收入决算总计 187.86万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 187.86万元。与上年决算相比，减少21.33万元，下降10.20%，变动原因：本年业务量减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无非财政拨款收、支、余。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少12.07万元，下降100.00%，变动原因：完成上年未完成项目。

　　（二）支出决算总计 187.86万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 187.86万元。与上年决算相比，减少33.41万元，下降15.10%，变动原因：本年业务量减少。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：不涉及此项业务。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无结余分配收、支、余。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不涉及此项业务。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无结余分配收、支、余。 

　　二、收入决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度本年收入决算合计 187.86万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 187.85万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0.01万元，占 0%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度本年支出决算合计 187.86万元，其中：

　　本年基本支出 143.05万元，占 76.15%；

　　本年项目支出 44.81万元，占 23.85%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 187.85万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4.27万元，下降2.22%，变动原因：本年业务量减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 0.16万元，下降 0.08%，变动原因：本年业务量减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 187.85万元。与年初预算 192.12万元相比，完成年初预算的 97.78%。其中：

　　

　　（一）节能环节支出 (类)

　　节能环节支出类决算数为151.58万元，与年初预算相比减少3.93万元。其中：

　　1．污染减排 (款) 生态环境与监测 (项) 。年初预算155.51万元，决算支出151.58万元，完成年初预算的97.47%。 决算数与年初预算数差异的原因是：本年度业务量减少导致。

　　

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 13.42万元，与年初预算相比增加（减少） -0.00万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出。年初预算13.42万元，支出决算13.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 5.18万元，与年初预算相比增加（减少） -0.00万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗。年初预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务.

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项业务。

　　

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 17.67万元，与年初预算相比减少0.34万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.01万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数的差异原因：调资导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 143.04万元，其中：

　　（一）人员经费 135.66万元。主要包括：基本工资32.13万元、津贴补贴19.48万元、奖金6.79万元、绩效工资38.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.42万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、住房公积金12.23万元、其他工资福利支出7.8万元。

　　（二）公用经费 7.38万元。主要包括：委托业务费2.25万元、工会经费2.1万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费0.8万元。

　　

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 44.81万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 44.81万元。主要包括：办公费13.64万元、差旅费2万元、维修（护）费4万元、专用材料费14.31万元、委托业务费9、其他交通费用1.86万元。

　　（三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

　　

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，与预算差异原因无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.80万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项业务；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度公用经费支出决算 7.39万元，与上年决算相比，减少19.42万元，下降72.44%，变动原因：本年业务量减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项业务。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度政府采购支出总额 2.66万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 2.66万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.31万元，占政府采购支出总额的11.65%，其中：授予小微企业合同金额 0.31万元，占政府采购支出总额的11.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　

　　十三、国有资产占用情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金44.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；0 组织对“环境监测站运行经费”、“监测站运行项目”、“生态环境监测站资质认证经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.81万元，政府性基金支出0万元，其中，对“环境监测站运行经费”、“监测站运行项目”、“生态环境监测站资质认证经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看以上项目以上项目实施有效保障我站日常工作的正常开展,完成监测区域生态赌球网站监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作,配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　西乌珠穆沁旗生态环境监测站 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1、监测站运行项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为生态环境管理及执法提供数据支撑。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		监测站运行项目
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		西乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.28	0.28		0.28		10	100		10
		其中：财政拨款	0.28	0.28		0.28		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		需经费48万元，其中：办公费2万，购试剂10万（实验室购化学试剂286个）实验室仪器鉴定8万（40台次），差旅费10万（出差，培训20人次），废液处理费6万（300千克）。委托业务费10万（药品库安全评价、应急预案编制，应急物资），仪器维修2万					加强生态环境监测工作，全面为生态环境管理、执法提供数据支撑,已完成各项生态环境监测工作及保障实验室工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测站运行经费	正向	等于	48	0	万元	5	5
		质量指标	监测站运行经费	正向	等于	100	0	%	5	5
		时效指标	监测站运行经费	正向	等于	12	0	月	5	5
		成本指标	办公费	正向	等于	2	0	万元	5	5
			购试剂	正向	等于	10	0	万元	5	5
			实验室仪器检定	正向	等于	8	0	万元	5	5
			差旅费	正向	等于	10	0	万元	5	5
			废液处理	正向	等于	6	0	万元	5	5
			委托业务费	正向	等于	10	0	万元	5	5
			仪器维修	正向	等于	2	0	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	监测站运行经费	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5
		社会效益指标	监测站运行经费	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5
		生态效益指标	监测站运行经费	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5
		可持续影响指标	监测站运行经费	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测站运行经费	正向	等于	100	0	%	10	10
总分									100	100.00

　　2、生态环境监测站资质认证经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为32.53万元，执行数为32.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为生态环境管理及执法提供数据支撑。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		生态环境监测站资质认证经费
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		西乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	32.53	32.53		32.53		10	100		10
		其中：财政拨款	32.53	32.53		32.53		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		仪器设备维修维护22万元，药品采购14万元，仪器设备检定/校准（每年）20万元，资质复审（2023年到期）5.5万元，持证上岗2023年到期5.5万元					加强生态环境监测工作，全面为生态环境管理、执法提供数据支撑,已完成各项生态环境监测工作及保障实验室工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	仪器设备维修维护	正向	等于	50	0	次	3	3
			药品采购	正向	等于	200	0	瓶	3	3
			仪器设备检定校准每年	正向	等于	2	0	次	3	3
			资质复审检测项目	正向	等于	75	0	项	3	3
			持证上岗人数	正向	等于	9	0	人	3	3
		质量指标	仪器设备检定合格率	正向	等于	100	0	%	3.5	3.5
			药品抽检合格率	正向	等于	95	0	%	3.5	3.5
			仪器检定合格率	正向	等于	100	0	%	3.5	3.5
			复审项目完成率	正向	大于等于	95	0	%	4.5	4.5
		时效指标	开始时间	定性		202301	0		5	5
			结束时间	定性		202312	0		5	5
		成本指标	仪器设备维修维护费	正向	等于	22	0	万元	2	2
			药品采购	正向	等于	14	0	万元	2	2
			仪器设备鉴定校准费	正向	等于	20	0	万元	2	2
			资质复审	正向	等于	5.5	0	万元	2	2
			持证上岗	正向	等于	5.5	0	万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性		有效改善	0		7.5	7.5
		社会效益指标	以科学监测数据为环境管理提供依据	反向	小于	95	0	%	7.5	7.5
		生态效益指标	改善生态环境	反向	小于等于	95	0	%	7.5	7.5
		可持续影响指标	为完成各项监测任务提供保障	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	正向	等于	100	0	%	10	10
总分									100	100.00

　　3、环境监测站运行经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为生态环境管理及执法提供数据支撑。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		环境监测站运行经费
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		西乌珠穆沁旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12	12		12		10	100		10
		其中：财政拨款	12	12		12		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		监测日常运行维护，实验室监测仪器检定，环境监测业务培训，提升技术，需经费66万元					加强生态环境监测工作，全面为生态环境管理、执法提供数据支撑,已完成各项生态环境监测工作及保障实验室工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室化学试剂及购实验室玻璃器皿	正向	等于	386	0	种	7.5	7.5
			人员业务能力的相关培训	正向	等于	20	0	人/次	7.5	7.5
		质量指标	实验室化学试剂及购实验室玻璃器皿	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5
			环境执法保障	正向	等于	100	0	%	7.5	7.5
		时效指标	环境执法保障	正向	等于	12	0	月	5	5
			实验室仪器检定费维护	正向	等于	12	0	月	5	5
		成本指标	环保执法保障	正向	等于	6	0	万元	5	5
			实验室仪器检定费维护	正向	等于	6	0	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	正向	大于	100	0	%	5	5
		社会效益指标	改善生态环境	正向	等于	100	0	%	5	5
		生态效益指标	以科学监测数据为环境管理提供依据	正向	等于	100	0	%	10	10
		可持续影响指标	为完成各项监测任务提供保障	正向	等于	100	0	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	正向	等于	100	0	%	10	10
总分									100	100.00

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　我单位没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙志军  联系电话：0479-3523301- 

第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 

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