一、本部门概况

　　（一）部门主要职能及职责

　　1、利用专用设备对全盟各企业污染物的排放进行监控。

　　2、负责整理、统计、分析、汇总污染点源自动在线监测设备上传的监测数据，为工作决策提供依据。

　　3、负责监控中心网络的日常维护保养和管理。

　　（二）机构设置情况

　　内设5个科室分别为：办公室、数据分析室、运行维护室、信息综合室、监控室。现有在职人员9人，其中：正科1人，副科1人，技工1人，助理工程师6人。

　　二、2017部门预算收支情况

　　（一）2017年部门预算收入情况

　　我单位2017年度盟本级一般公共预算安排471.42万元，其中：纳入预算管理的非税收入377万元。对比上年增加37.78万元，增长8.71%。

　　（二）2017年部门预算支出情况

　　2017年预算支出471.42万元，其中：工资福利支出74.07万元，对比上年增加2.70万元，增长3.78%；商品和服务支出3.95万元，对比上年减少0.01万元，下降0.25%；对个人和家庭的补助6.40万元，对比上年增加0.09万元，增长1.43%；专项资金支出387万元，对比上年增加35万元，增长9.94%。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　我单位为事业单位，未安排一般公共预算财政拨款机关运行经费。

　　（四）政府采购预算安排情况

　　我单位2017年度政府采购预算安排125万元，用于机房设备更换升级、门户网站升级、运行维护、信息设备更新、软件更新等。

　　（五）政府性基金预算财政拨款支出情况

　　我单位2017年度无政府性基金支出预算。

　　三、其他公开事项

　　（一）转移支付情况

　　我单位2017年度不存在转移支付情况。

　　（二）重点项目预算绩效目标情况

　　1、污染源自动监控设施现场监督检查经费项目

　　（1）项目概况：根据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第19号），定期到污染源自动监控设施现场监督检查，保证自动监控数据真实和有效，严厉打击伪造、篡改自动监测数据违法行为，用于现场检查差旅费和公务用车运行费支出。

　　（2）项目立项依据：《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第19号）、《关于印发 <国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法> 和 <国家重点监控企业污染源自控监测设备监督考核规程> 的通知》（环发[2009]88号）

　　（3）项目实施必要性及可行性：确保监测数据真实有效，杜绝数据弄虚作假，为数据应用提供保障。

　　（4）预算金额：10万元

　　（5）完成时间：2017年12月31日

　　2、污染源在线监控网络租线费和运行维护经费项目

　　（1）项目概况：根据《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环办[2010]87号）和内蒙古自治区环境保护厅《关于落实重点污染源自动监控网络租线费和运行经费的通知》（内环办[2011]296号），为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。用于网络租线费和运行维护经费。

　　（2）项目立项依据：根据国家环保部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环办[2010]87号）、内蒙古自治区环境保护厅《关于加强重点污染源自动监控系统运行维护管理的通知》（内环办[2009]156号）和内蒙古自治区环境保护厅《关于落实重点污染源自动监控网络租线费和运行经费的通知》（内环办[2011]296号）

　　（3）项目实施必要性及可行性：保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。维护网络设备、服务器维护，存储设备、消防、led显示屏，办公大楼网络、供电设备及周边配套设备的维护维修，视频会议室灯光、音响及周边配套设施的维护维修。

　　（4）预算金额：75万元

　　（5）完成时间：2017年12月31日

　　3、机房设备更换升级和门户网站升级及运行维护项目

　　（1）项目概况：根据环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环办[2010]87号）、内蒙古自治区环境在线监控中心《关于部署综合办公平台的通知》(内环监控发[2016]15号)，保证在线数据在业务管理、综合分析、应急处置等方面发挥支撑作用。

　　（2）项目立项依据：国务院办公厅《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环办[2010]87号）、内蒙古自治区环境在线监控中心《关于部署综合办公平台的通知》(内环监控发[2016]15号)

　　（3）项目实施必要性及可行性：保证数据处理、分析系统稳定运行，完成国家环保部数据传输有效率考核指标。对网站的托管、安全保障、运行维护及升级改造。

　　（4）预算金额：75万元

　　（5）完成时间：2017年12月31日

　　4、项目名称：污染源自动监控设施（水）第三方运营专项资金项目

　　（1）项目概况：根据国家环境保护部《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局第28号令）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号），保证自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况，保证为各级环保部门及监控企业提供客观公正的监控数据 ，圆满完成国家环保部“数据传输有效率75%”的考核指标。

　　（2）项目立项依据：《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局第28号令）和环境保护部《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）

　　（3）项目实施必要性及可行性：对运维的每一家企业实行一厂一档。包括仪器设备档案、验收记录、各种仪器的操作、使用、维护规范；仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录；监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录、仪器设备的检修、易耗品的定期更换和废液处置档案记录。

　　（4）预算金额：177万元

　　（5）完成时间：2017年12月31日

　　5、仪器设备更新升级采购项目

　　（1）项目概况：根据环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环办[2010]87号）、内蒙古自治区环境在线监控中心《关于部署综合办公平台的通知》(内环监控发[2016]15号)，保证在线数据在业务管理、综合分析、应急处置等方面发挥支撑作用。

　　（2）项目立项依据：国务院办公厅《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环办[2010]87号）、内蒙古自治区环境在线监控中心《关于部署综合办公平台的通知》(内环监控发[2016]15号)

　　（3）项目实施必要性及可行性：保证数据处理、分析系统稳定运行，完成国家环保部数据传输有效率考核指标。

　　（4）预算金额：50万元

　　（5）完成时间：2017年12月31日

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：是指在事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　附件：赌球网站污染源在线监控中心2017年度部门预算公开报表（共7张）具体如下：

　　1.财政拨款收支预算总表

　　2.一般公共预算财政拨款支出预算表

　　3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　4.部门收支预算总表

　　5.部门收入预算总表

　　6.部门支出预算总表

　　7.政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　

　　

　                                                                　赌球网站污染源在线监控中心

　　                                                                            2017年4月20日

　　

赌球网站污染源在线监控中心2017年预算公开表.xls