第一部分  单位概况

        一、主要职能职责

　　1.利用专业、专用设备对污染源排放进行实时监控。

　　2.承担污染源监控系统建设的技术支撑工作;承担污染源监测技术指导工作;承担调度、汇聚、整理、分析和流转全盟重点污染源自动监控系统的实时信息、统计数据工作;承担机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作。

　　3.配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作;承担全球最大赌球网站“智慧环保”管控平台系统使用、数据分析统计工作;承担全盟生态环境系统网络安全保障工作;完成盟生态环境局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，我单位内设4个科室分别为：数据分析室、运行监控室、综合业务室、人事财务室。我单位无下属单位。具体如下：

　　（1）数据分析室。负责对重点污染源排放进行实时监控，承担调度、汇聚、整理、分析和流转全盟重点污染源自动监控系统的实时信息、统计数据工作；负责编制重点排污单位数据分析月报、城镇污水处理厂数据分析月报；负责编制全盟重点排污单位全年度自动监控数据报告；负责核实重点排污单位前一天24小时异常数据分析结果，并发送至监控中心工作群。

　　（2）运行监控室。负责排污单位自动监控情况信息公开工作；负责对全盟重点排污单位污染源进行远程视频实时监控，掌握自动监测设备运行动态监控；负责机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作，配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作；负责门户网站日常更新、维护工作；负责机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作，配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作；负责及时更新、公开和记录盟生态环境局“双微”平台栏目内容；负责年度考核，职称申报及人事档案的管理工作。

　　（3）综合业务室。负责对排污单位进行现场帮扶指导，协助综合执法支队对排污单位进行现场检查；负责调度重点排污单位整改落实情况；负责核实年度重点排污单位具体情况，并制定全盟监控计划；负责对排污单位进行现场帮扶指导，协助综合执法支队对排污单位进行现场检查；负责“智慧环保”管控平台及其他平台运行管理和系统内内网安全保障工作；负责视频会议系统调试，保障会议系统正常运行；负责中心办公用品的采购、年度项目预算申报、中心车辆管理及工会相关工作；负责各平台运行管理和系统内内网安全保障工作；负责视频会议系统调试，保障会议系统正常运行；负责噪声监控点位设备正常运行。

　　（4）人事财务室。负责中心管理制度执行，对中心人员绩效进行考核；负责人员的调动，年度考核，职称申报及人事档案的管理工作；负责设置会计科目，进行会计核算；负责编制单位基本支出预算和决算，并按时报送。

　　2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站监控中心。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站监控中心	公益一类事业单位

　　3.人员基本情况：共有编制13个，实有在编人员13人。

　　人员情况表

序号	单位名称	编制数	实有在编人员（人）
1	赌球网站生态环境监控中心	13	13

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

　　1.继续做好监控运行管理

　　联合开展现场帮扶指导工作。我中心将联合相关科室分行业类别开展污染物自动监测系统现场监督帮扶指导工作，对重点排污单位自动监控系统建设、运行及数据质量等情况进行监督帮扶，并对运行不规范等行为依法处理。通过监测数据分析、视频监控、手工监测等方式综合研判，发现涉嫌超标排放、未保证污染防治设施正常运行、干扰或者破坏自动监测设备、数据弄虚作假等线索，及时推送行政执法支队。

　　指导重点排污单位熟练掌握自动监测设备标记规则，督促排污单位做好数据标记，对恶意虚假标记，谎报瞒报、弄虚作假等逃避监管的违法行为依法严厉打击。

　　2.继续推进重点排污单位联网工作

　　按照全球最大赌球网站《关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知》（环办环监〔2018〕25号）和《关于做好重点单位自动监控安装联网工作的通知》（环办执法函〔2021〕484号），结合《重点排污单位名录管理规定》通知要求，新增重点排污单位按时限完成自动监测设备的安装、联网、自主验收工作，并做好日常质控工作，按照国家有关规定和技术标准规范严格执行。要依法保证自动监测设备正常运行，确保自动监测数据的真实性和准确性。强化工作目标考核，依法保证自动监测设备正常运行，确保自动监测数据的真实性和准确性，按照赌球网站《关于印发生态环境分领域工作要点的通知》（环办厅函〔2020〕169号）要求，确保自动监测数据有效传输率不低于95%。同时强化污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，对不具备安装污染物自动监测设备的重点排污单位，安装关键工况参数和用水用电，视频监控等设备，做到污染源监测全覆盖。

　　3.结合我盟实际，持续推进智慧环保感知端建设，强化智慧环保平台推广应用

　　结合生态环境保护督察重点整改问题、自治区生态环境重点考核指标、生态环境信访问题等，根据业务需求，持续完善平台功能，健全预警体系，新增水、气、声等预警规则，强化预警处置执法联动；新建排污企业（单位）用电监管专题，实现对企业生产、治污设施运行状态的实时监控；新建矿区生态环境监管专题，实现矿区扬尘在线监测、矿山振动监测、矿区边坡位移监测等数据分析、研判功能。基于生态环境大数据中心，以智慧环保平台为基础底座，打造集数据接入、数据统计、数据分析为一体的综合分析系统。通过盟大数据中心，持续加强智慧环保平台与各职能部门数据共享工作，多维度掌握的企业相关数据，加大监管力度。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2024年度收入、支出预算总计565.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加138.05万元，增长32.30%。其中：

　　（一）收入预算总计565.44万元。包括：

　　1.本年收入合计442.46万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入442.46万元，与上年相比增加15.07万元，增长3.53%。主要原因是人员经费增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此内容。

　　2.上年结转结余为122.98万元，与上年相比增加122.98万元，增长100%。主要原因是我单位2023年项目未完工，需支付项目尾款。

　　（二）支出预算总计565.44万元。包括：

　　1.本年支出合计565.44万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出17.49万元，主要用于缴纳单位部分养老保险。与上年相比增加1.38万元，增长8.57%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分养老保险有所增长。

　　（2）卫生健康支出（类）支出7.61万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加0.66万元，增长9.50%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分医疗保险有所增长。

　　（3）节能环保支出（类）支出515.27万元，主要用于我单位机构运转，人员经费和公用经费等方面支出及开展污染源自动监控设施（水）第三方委托业务费、在线监控网络租线费和13个旗县市（区）分局专网租线费等支出。与上年相比增加131.39万元，增长34.23%。主要原因一是2023年项目未完工，需支付项目尾款。二是人员经费增加。

　　（4）住房保障支出（类）支出25.07万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金和发放住房补贴。与上年相比增加4.63万元，增长22.65%。主要原因：在职人员核定基数增长，导致单位部分住房公积金增长。

　　2.年终结转结余为0万元，主要原因是支付人员工资、保险等和项目款，年终结转结余为0。

　　二、收入预算情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2024年度收入预算合计565.44万元，包括本年收入442.46万元，上年结转结余122.98万元。其中：

　　本年一般公共预算收入442.46万元，占78.25%，主要用于：一是我部门机构运转，人员经费和公用经费等方面支出；二是开展污染源自动监控设施（水）第三方委托业务费、在线监控网络租线费和13个旗县市（区）分局专网租线费等支出；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%，我单位不存在此内容。

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　本年事业收入0万元，占0%，我单位不存在次内容；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　本年上级补助收入0万元，占0%，我单位不存在次内容；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　本年其他收入0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　上年结转结余的一般公共预算收入122.98万元，占21.75%，主要原因是2023年项目未完工，需支付项目尾款；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%，我单位不存在此内容。

　　三、支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2024年度支出预算合计565.44万元，其中：

　　基本支出203.46万元，占35.98%，主要用于我部门机构运转，人员经费和公用经费等方面支出；

　　项目支出361.98万元，占64.02%，项目支出主要用于开展污染源自动监控设施（水）第三方委托业务费、在线监控网络租线费和13个旗县市（区）分局专网租线费等支出；

　　事业单位经营支出0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　上缴上级支出0万元，占0%，我单位不存在此内容；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%，我单位不存在此内容。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.49万元，与上年相比增加1.38万元，增长8.57%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分养老保险有所增长。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.60万元，与上年相比增加0.57万元，增长9.45%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分医疗保险有所增长。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.01万元，与上年相比增加0.08万元，增长8.60%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分公务员医疗补助有所增长。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1.污染防治（款）水体（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因我单位收到自治区2022年重点流域断面水质污染补偿资金，主要用于重点流域断面水质污染治理。

　　2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算505.27万元，与上年相比增加121.39万元，增长31.62%。主要原因一是2023年项目未完工，需支付项目尾款。二是人员经费增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.50万元，与上年相比增加1.34万元，增长8.84%。主要原因是在职人员核定基数增长，导致单位部分住房公积金增长。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.57万元，与上年相比增加3.29万元，增长62.31%。主要原因是在职人员核定工资增长，导致购房补贴增长。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2024年度财政拨款收、支总预算565.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加138.05万元，增长32.30%。主要原因一是人员经费增加。二是2023年项目未完工，需支付项目尾款。

　　1.全球最大赌球网站监控中心2024年财政拨款收入总计565.44万元，包括本年收入442.46万元，上年结转122.98万元。

　　（1）本年收入442.46万元，其中：一般公共预算拨款442.46万元，占100%，主要用于：一是我部门机构运转，人员经费和公用经费等方面支出；二是开展污染源自动监控设施（水）第三方委托业务费、在线监控网络租线费和13个旗县市（区）分局专网租线费等支出；政府性基金预算拨款0万元，占0%，我单位不存在此内容；国有资本经营预算拨款0万元，占0%，我单位不存此次内容。

　　（2）上年结转122.98万元，其中：一般公共预算拨款122.98万元，占100%，主要用于支付2023年项目尾款；政府性基金预算拨款0万元，占0%，我单位不存在此内容；国有资本经营预算拨款0万元，占0%，我单位不存在此内容。

　　2.赌球网站监控中心2024年财政拨款支出总计565.44万元，其中：

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出17.49万元，主要用于缴纳单位部分养老保险。与上年相比增加1.38万元，增长8.57%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分养老保险有所增长。

　　（2）卫生健康支出（类）支出7.61万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加0.66万元，增长9.50%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分医疗保险有所增长。

　　（3）节能环保支出（类）支出515.27万元，主要用于我单位机构运转，人员经费和公用经费等方面支出及开展污染源自动监控设施（水）第三方委托业务费、在线监控网络租线费和13个旗县市（区）分局专网租线费等支出。与上年相比增加131.39万元，增长34.23%。主要原因一是2023年项目未完工，需支付项目尾款。二是人员经费增加。

　　（4）住房保障支出（类）支出25.07万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金和发放住房补贴。与上年相比增加4.63万元，增长22.65%。主要原因：在职人员核定基数增长，导致单位部分住房公积金增长。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　赌球网站监控中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算565.44万元，与上年相比增加138.05万元，增长32.30%。主要原因一是2023年项目未完工，需支付项目尾款。二是人员经费增加。具体情况如下：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为17.49万元，与上年相比增加1.38万元。其中：

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.49万元，与上年相比增加1.38万元，增长8.57%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分养老保险有所增长。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为7.61万元，与上年相比增加0.66万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.60万元，与上年相比增加0.57万元，增长9.45%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分医疗保险有所增长。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.01万元，与上年相比增加0.08万元，增长8.60%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分公务员医疗补助有所增长。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类年初预算数为515.27万元，与上年相比增加131.39万元。其中：

　　污染防治（款）水体（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因我单位收到自治区2022年重点流域断面水质污染补偿资金，主要用于重点流域断面水质污染治理。

　　污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算505.27万元，与上年相比增加121.39万元，增长31.62%。主要原因一是2023年项目未完工，需支付项目尾款。二是人员经费增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为25.07万元，与上年相比增加4.63万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.50万元，与上年相比增加1.34万元，增长8.84%。主要原因是在职人员核定基数增长，导致单位部分住房公积金增长。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.57万元，与上年相比增加3.29万元，增长62.31%。主要原因是在职人员核定工资增长，导致购房补贴增长。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　赌球网站监控中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算203.46万元，其中：

　　（一）人员经费194.06万元。主要包括：基本工资50.96万元、津贴补贴33.73万元、奖金12.97万元、绩效工资43.06万元、机关事业单位基本养老保险费17.49万元、职工基本医疗保险缴费6.60万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金16.50万元、其他工资福利支出10.99万元。

　　（二）公用经费9.39万元。主要包括：办公费0.12万元、手续费0.04万元、邮电费0.13万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.91万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他社会保障缴费2.07万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.25万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占“三公”经费的64.0%；公务接待费支出0.45万元，占“三公”经费的36.0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.25万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.57%；其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.8万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位实有车辆1辆，按照事业单位燃修费定额核定。

　　3.公务接待费预算支出0.45万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因：我单位严控公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　赌球网站监控中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算支出表》为空表。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算支出表》为空表。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年全球最大赌球网站监控中心预算安排项目6个，项目预算总金额361.98万元。其中，财政本年拨款金额239万元，财政拨款结转结余122.98万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）办公运行

　　1.项目概述

　　根据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第19号），定期到污染源自动监控设施现场监督检查，保证自动监控数据真实和有效，严厉打击伪造、篡改自动监测数据违法行为，用于现场帮扶指导差旅费和公务用车运行费；根据中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》、中共锡盟委锡盟行署《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（锡党发（〔2018〕16号）要求，保障生态环境监控中心日常工作正常有序开展；根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）和《赌球网站行政公署办公室转发内蒙古自治区人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（行署办发〔2017〕84号）文件要求，进一步加强政府网站建设工作，确保政府网站组织领导、工作机构、管理人员、经费保障、工作落实“五到位”，深入推进互联网政务信息数据和便民服务平台建设，提升政府网上服务能力，确保全球最大赌球网站政务门户网站正常运行。

　　2.立项依据 

　　根据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第19号）、中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》、中共锡盟委锡盟行署《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（锡党发〔2018〕16号）、《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》-（国办发〔2014〕57号）、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发（〔2017〕47号）、《赌球网站行政公署办公室转发内蒙古自治区人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（行署办发〔2017〕84号）要求，保证自动监控数据真实和有效，保障日常工作正常运转，故申请此项目。

　　3.实施主体

　　赌球网站监控中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复办公运行经费制定本年业务预算 ，办公费主要用于核算日常办公耗材等支出；印刷费主要用于给企业发放宣传手册等支出；差旅费和其他交通费用主要用于现场帮扶指导及检查工作；维修（护）费主要用于保证政府门户网站及监控设备的正常运行。 

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算21万元。

　　（二）污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网在线项目

　　1.项目概述

　　根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环发〔2010〕87号）、内蒙古自治区环境保护厅《关于加强重点污染源自动监控系统运行维护管理的通知》（内环办〔2009〕156号）和内蒙古自治区环境保护厅《关于落实重点污染源自动监控网络租线费和运行经费的通知》（内环办〔2011〕296号），为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。

　　2.立项依据

　　为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定及数据准确，故申请此项目。

　　3.实施主体

　　赌球网站监控中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目制定本年业务预算 ，主要用于支付2024年度网络租线费。 

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算110万元。

　　（三）污染源自动监控设施水第三方运营项目

　　1.项目概述

　　根据《中华人民共和国水污染防治法》、国家环境保护部《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局第28号令）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号），保证化学需氧量（COD）、氨氮自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况，保证为各级全球最大赌球网站门及住建部门提供客观公正的监控数据。

　　2.立项依据

　　根据《中华人民共和国水污染防治法》、国家环境保护部《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局第28号令）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号），为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定及数据准确，故申请此项目。

　　3.实施主体

　　赌球网站监控中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复污染源自动监控设施水第三方运营项目制定本年业务预算 ，主要用于支付2024年度委托业务费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算108万元。

　　（四）污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目

　　1.项目概述

　　根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环发〔2010〕87号）、内蒙古自治区环境保护厅《关于加强重点污染源自动监控系统运行维护管理的通知》（内环办〔2009〕156号）和内蒙古自治区环境保护厅《关于落实重点污染源自动监控网络租线费和运行经费的通知》（内环办〔2011〕296号），为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。

　　2.立项依据

　　为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定及数据准确，故申请此项目。

　　3.实施主体

　　赌球网站监控中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目制定本年业务预算 ，主要用于支付2023年度网络租线费尾款。 

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4.98万元。

　　（五）污染源自动监控设施水第三方运营项目

　　1.项目概述

　　根据《中华人民共和国水污染防治法》、国家环境保护部《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局第28号令）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号），保证化学需氧量（COD）、氨氮自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况，保证为各级全球最大赌球网站门及住建部门提供客观公正的监控数据。

　　2.立项依据

　　根据《中华人民共和国水污染防治法》、国家环境保护部《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局第28号令）和《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号），为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定及数据准确，故申请此项目。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站监控中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复污染源自动监控设施水第三方运营项目制定本年业务预算 ，主要用于支付2023年度委托业务费尾款。 

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算108万元。

　　（六）重点流域断面水质污染补偿资金（内财资环〔2023〕629号）

　　1.项目概述

　　按照《全球最大赌球网站关于分配2022年重点流域断面水质污染补偿金的函》（锡署环函〔2023〕68号）有关要求，用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。

　　2.立项依据

　　根据《全球最大赌球网站财政局关于下达2022年重点流域断面水质污染补偿金预算的通知》（锡财贸〔2023〕831号）、《行署2023年第22次常务会议纪要》（〔2023〕23号）文件，主要用于重点流域断面水质污染治理，故申请此项目。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站监控中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复重点流域断面水质污染补偿资金制定本年业务预算 ，主要用于支付重点流域水生态环境在线监控委托业务费。 

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算10万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年度赌球网站监控中心一般公共预算机关运行经费预算支出9.39万元。与上年相比增加0.83万元，增长9.70%。主要原因是我单位工会经费和福利费有所增长。公用经费主要包括：办公费0.12万元、手续费0.04万元、邮电费0.13万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.91万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他社会保障缴费2.07万元。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额115.50万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出115.50万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为一般公共预算资金。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　赌球网站监控中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。主要是用于去旗县及企业调研、检查等工作，对比上年增加100%，主要原因是2023年10月全球最大赌球网站调拨监测用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。对比上年增加100%，主要原因是2023年10月全球最大赌球网站调拨资产。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算361.98万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 沈锡蕊 联系电话：15247878668

　　第五部分 2024年度全球最大赌球网站监控中心预算表

2024年度全球最大赌球网站监控中心预算公开表