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政府信息公开
| 标题：2024年度全球最大赌球网站综合保障中心预算公开 | |||
| 索引号：73610061-2/2024-00005 | 发文字号：锡署环字〔2024〕15号 | ||
| 发文机构：生态环境局 | 信息分类：预决算公开\报告 | ||
| 概述：2024年度全球最大赌球网站综合保障中心预算公开 | |||
| 成文日期：2024-03-01 00:00:00 | 公开日期：2024-03-15 17:10:12 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
2024年度全球最大赌球网站综合保障中心预算公开
批复时间： 2024 年 3 月 1 日
公开时间： 2024 年 3 月 15 日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1.为局机关政务工作提供服务，生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育与培训，生态环境宣传教育，部队建设和业务培训，生态环境保护，志愿服务队伍建设，志愿服务工作开展。
2、机关机要保密档案管理
3、干部培训，离休离退休人员社服务管理。社保医保核算缴纳
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1,我单位隶属于全球最大赌球网站下属公益一类事业单位.
3．从预算单位构成看，本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
4.人员基本情况：共有编制10个，实有在编人员9人。
| 序号 |
单位名称 |
编制数 |
实有在编人员（人） |
| 1 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
10 |
9 |
三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标
一、持续推进盟局档案规范化建设工作
尽快完成近期档案整理工作，推进档案管理工作规范化建设。计划对近三年归档档案进行数字化加工，制做完成数字档案，编制案卷分类目录检索工具，推进盟局档案数字化、电子化管理。
二、做好局机关机要保密文件运转工作。
做好完成机要保密工作。确保文件的安全有序运转，严防发生泄密事件。
三、继续做好会务保障工作。
做好各种我局会议的后勤服务工作。认真做好会场布置、安排工作。落实好各种会议的会前准备、会议资料等工作。
四、继续做好局机关的交办的其他工作。
一、收支预算总体情况说明
我单位2024年度收入、支出预算总计 180.55 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24.76 万元，增长 13.71 %。其中：
（一）收入预算总计 180.55 万元。包括：
1．本年收入合计 180.55 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 180.55 万元，与上年相比增加 24.76 万元，增长（减少） 13.71 %。主要原因是2024年预算人数导致人员工资薪金及社会保险，住房公积金基数增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项目。
（二）支出预算总计 180.55 万元。包括：
1．本年支出合计 180.55 万元。
（1）社会保障和就业支出 13.39 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。与上年相比增加2.69万元，增长20.09%。主要原因是机关事业单位缴费基数增加导致。
（2）卫生健康（类）支出5.84万元，主要用于2024年医疗保险等。与上年相比增加1万元，与上年相比增长17.12%。主要原因是医疗保险缴费基数增加导致。
（3）节能环保支出（类）支出141.74万元，主要用于在职人员工资薪金及项目支出。与上年相比增加16.26万元，增长11.47%。主要原因2024年预算人数增加、人员正常晋级导致。
(4)住房保障支出（类）支出19.58万元，主要用于2024年在职人员住房公积金及住房补贴发放等。与上年相比增加5.32万元，增长27.16 %。主要原因是住房公积金单位缴费基数和住房补贴基数增加导致。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是对比上年无增减变化。
二、收入预算情况说明
我单位2024年收入预算合计180.55 万元，包括本年收入 180.55 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 180.55 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
我单位2024年支出预算合计 180.55 万元，其中：
基本支出 159.50万元，占 88.34 %；
项目支出 21 万元，占 11.66 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2024年度财政拨款收、支总预算 180.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.76 万元，增长13.71 %。主要原因是2024年预算人数增加导致人员工资薪金及各项保险及住房公积金基数增加导致。
（一）、本年一般公共预算拨款180.55万元，占100%，主要用于：一是我部门机构运转，人员经费和公用经费等方面支出；二是开展碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作、档案整理及数字信息化建设、宣传教育及机要通讯方面支出。
（二）、本年财政拨款支出总计180.55万元。按照支出情况分析如下：
（1）社会保障和就业支出 13.39 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。与上年相比增加2.69万元，增长20.09%。主要原因是机关事业单位缴费基数增加导致。
（2）卫生健康（类）支出5.84万元，主要用于2024年医疗保险等。与上年相比增加1万元，与上年相比增长17.12%。主要原因是医疗保险缴费基数增加导致。
（3）节能环保支出（类）支出141.74万元，主要用于在职人员工资薪金及项目支出。与上年相比增加16.26万元，增长11.47%。主要原因是人员正常晋级导致。
(4)住房保障支出（类）支出19.58万元，主要用于2024年在职人员住房公积金及住房补贴发放等。与上年相比增加5.32万元，增长27.16 %。主要原因是住房公积金单位缴费基数和住房补贴基数增加导致。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算 180.55 万元，与上年相比增加 24.76 万元，增长 13.71 %。主要原因是2024年预算人数增加导致人员工资薪金及社会保险，住房公积金基数增加。
1、环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算123.74万元，与上年相比增加19.26万元，增长15.56%。变动原因：人员正常晋级工资薪金增加导致。
2、环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）年初预算16万元，与上年相比减少2万元。变动原因：按财政要求精简项目支出。
3、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算4万元，与上年相比减少1万元，下降25%。变动原因：按财政要求精简项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.39万元，与上年相比增加2.19万元，增加16.36%。变动原因：机关事业单位缴费基数增加导致。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算12.80万元，与上年相比增加2.19万元，增加17.11%。变动原因：住房公积金和发放职工住房缴纳基增加导致。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算6.78万元，与上年相比增加3.12万元，增长46.01%。变动原因：在职人员核定基数每年增长导致
（四）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.06万元，与上年相比增加0.87万元，增长17.19%，变动原因：在职人员核定基数每年增加导致。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.77万元，与上年相比增加0.13万元，增长16.88%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分公务员医疗补助有所增长。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 159.55万元，其中：
（一）人员经费 149.99 万元。主要包括：基本工资39.70万元、津贴补贴25.37万元、奖金9.39万元、绩效工资32.82万元、住房公积金12.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.39万元、医疗费5.06万元、公务员医疗补助缴费0.77万元、其他社会保障缴费0.59万元、其他工资福利支出10.10万元。
（二）公用经费 9.56 万元。主要包括：主要包括：办公费1.98万元、、工会经费2.25万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费3.2万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.2万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.2 万元，比上年预算增加（减少）0.8 万元，增长25%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无此项支出我单位无此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因我单位无此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因上年全球最大赌球网站拨入轿车一辆导致。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位无此项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
我单位预算安排项目 3 个，项目预算总金额21 万元。其中，财政本年拨款金额 21 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0万元。
1.项目概述
新闻宣传，报纸、广播、电视、网络等形式的宣传费用；社会宣传，宣传物料费用，如宣传册、展板、环保音像制品等制作费用；环境教育，生态环境保护宣传活动与环境教育基地创建的培训、差旅等费用。为打赢污染防治攻坚战做好后勤服务保障工作，所需办公设备及耗材增加，原有设备老化需更新，房屋管道维修等
2.立项依据
《中华人民共和国环境保护法》第一章第九条；《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》中共锡盟委办公室 锡盟行署办公室关于印发《全球最大赌球网站机构改革实施意见》的通知（锡党办发〔2019〕1号）和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（锡党发锡党办发〔2018〕16号）《中华人民共和国环境保护法》第一章第九条；《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；中共中央 国务院印发《生态文明体制改革总体方案》。
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4.实施方案
根据财政批复办公运行及宣传教育经费，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，委托业务费主要用于环境日宣传、日常生态环境保护工作宣传。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算3万元。
项目名称：碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作
1.项目概述
为加快发展构建新发展格局提供服务、支撑和保障，提升全民应对气候意识
2.立项依据
中央、内蒙古自治区文件要求2030年碳达峰、2060年碳中和
3.实施主体
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4.实施方案
根据财政批复，印刷费主要用生态环境保护宣传，编制低碳宣传手册。 差旅费主要用于赴旗县开展碳核查调研等工作出差人次。办公费主要用于日常办公用品及耗材购买。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14万元。
项目名称：档案整理及数字信息化建设
1.项目概述
我局一直末建立独立档案室,现需推进档案整理及数字信息化建设，并对积压档案信息进行数字化加工。一是需购置部分档案数字化的设施设备系统软件和日常工作开展。二是通过外包完成档案扫描、录入等工作任务。
2.立项依据
按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《机关档案管理规定》（国家档案局13号令）、《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第6号）、《环境保护档案管理办法》（环境保护部43号令）、《生态环境保护档案著录细则》《“十四五”内蒙古自治区档案事业发展规划》及《国家档案局关于全面推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三和一制度的通知》等有关法律法规.
3.实施主体
全球最大赌球网站综合保障中心。
4.实施方案
根据财政批复，办公费主要用于需购置部分档案数字化的设施设备系统软件和日常工作。委托业务费主要用于通过外包完成档案扫描、录入等工作任务。。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
我单位一般公共预算机关运行经费预算支出9.56万元，主要包括以下支出：办公费1.98万元、工会经费2.25万元、福利费2.13万元、公务用车维护费3.2万元、与上年相比增加1.52 万元，增长15.90 %。主要原因是：一、增加公务用车一辆。二、2024年预算人数增加相应的工会经费和福利费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 9.12 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出9.12 万元。涵盖“复印纸”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“其他印刷费服务”等采购大类。
本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
2024年，填报绩效目标的预算项目3 个，公开绩效目标3 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 21 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张艳芳 联系电话：0479-8258893
| 表1 |
|||||||||||||||||||||
| 收支总表 单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 |
180.55 |
一、一般公共服务支出 |
|||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||||||||||||||||||||
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 |
五、教育支出 |
||||||||||||||||||||
| 六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
||||||||||||||||||||
| 七、上级补助收入 |
七、文化体育旅游与传媒支出 |
||||||||||||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
13.39 |
|||||||||||||||||||
| 九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||||||||||||||||||||
| 十、卫生健康支出 |
5.84 |
||||||||||||||||||||
| 十一、节能环保支出 |
141.74 |
||||||||||||||||||||
| 十二、城市社区支出 |
|||||||||||||||||||||
| 十三、农林水支出 |
|||||||||||||||||||||
| 十四、交通运输支出 |
|||||||||||||||||||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||||||||||||||
| 十六、商业服务业等支出 |
|||||||||||||||||||||
| 十七、金融支出 |
|||||||||||||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 |
|||||||||||||||||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||||||||||||
| 二十、住房保障支出 |
19.59 |
||||||||||||||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|||||||||||||||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||||||||||||
| 二十四、预备费 |
|||||||||||||||||||||
| 二十五、其他支出 |
|||||||||||||||||||||
| 二十六、转移性支付 |
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| 二十七、债务还本支出 |
|||||||||||||||||||||
| 二十八、债务付息支出 |
|||||||||||||||||||||
| 二十九、债务发行费用支出 |
|||||||||||||||||||||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||||||||||||||||||||
| 三十一、与中央财政往来性支出 |
|||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 |
180.55 |
本年支出合计 |
180.55 |
||||||||||||||||||
| 上年结转结余 |
年终结转结余 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 |
180.55 |
支 出 总 计 |
180.55 |
||||||||||||||||||
| 收入总表 |
|||||||||||||||||||||
| 单位：万元 |
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| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
| 701 |
全球最大赌球网站（部门） |
180.55 |
180.55 |
180.55 |
|||||||||||||||||
| 701005 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
180.55 |
180.55 |
180.55 |
|||||||||||||||||
| 合计 |
180.55 |
180.55 |
180.55 |
||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表
单位：元
| 支出总表 |
|||||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
133,885.01 |
133,885.01 |
||||||||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
133,885.010 |
133,885.01 |
||||||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133,885.01 |
133,885.01 |
||||||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
58,365.16 |
58,365.16 |
||||||||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
58,365.16 |
58,365.16 |
||||||||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
50,625.14 |
50,625.14 |
||||||||||
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
7,740.02 |
7,740.02 |
||||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
1,417,361.95 |
1,207,361.95 |
210,000.00 |
|||||||||
| 21101 |
环境保护管理事务 |
1,417,361.95 |
1,207,361.95 |
210,000.00 |
|||||||||
| 2110103 |
机关服务 |
1,237,361.95 |
1,207,361.95 |
30,000.00 |
|||||||||
| 2110108 |
应对气候变化管理事务 |
140,000.00 |
140,000.00 |
||||||||||
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
195,883.72 |
195,883.72 |
||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
195,883.72 |
195,883.72 |
||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
128,040.42 |
128,040.42 |
||||||||||
| 2210203 |
购房补贴 |
67,843.30 |
67,843.30 |
||||||||||
| 合计 |
1,805,495.84 |
1,595,495.84 |
210,000.00 |
||||||||||
| 一般公共预算支出表 单位：元 |
|||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
133,885.01 |
133,885.01 |
133,885.01 |
|||||||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
133,885.01 |
133,885.01 |
133,885.01 |
|||||||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133,885.01 |
133,885.01 |
133,885.01 |
|||||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
58,365.16 |
58,365.16 |
58,365.16 |
|||||||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
58,365.16 |
58,365.16 |
58,365.16 |
|||||||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
50,625.14 |
50,625.14 |
50,625.14 |
|||||||||
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
7,740.02 |
7,740.02 |
7,740.02 |
|||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
1,417,361.95 |
1,207,361.95 |
1,111,785.95 |
95,576.00 |
210,000.00 |
|||||||
| 21101 |
环境保护管理事务 |
1,417,361.95 |
1,207,361.95 |
1,111,785.95 |
95,576.00 |
210,000.00 |
|||||||
| 2110103 |
机关服务 |
1,237,361.95 |
1,207,361.95 |
1,111,785.95 |
95,576.00 |
30,000.00 |
|||||||
| 2110108 |
应对气候变化管理事务 |
140,000.00 |
140,000.00 |
||||||||||
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
195,883.72 |
195,883.72 |
195,883.72 |
|||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
195,883.72 |
195,883.72 |
195,883.72 |
|||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
128,040.42 |
128,040.42 |
128,040.42 |
|||||||||
| 2210203 |
购房补贴 |
67,843.30 |
67,843.30 |
67,843.30 |
|||||||||
| 合 计 |
1,805,495.84 |
1,595,495.84 |
1,499,919.84 |
95,576.00 |
210,000.00 |
||||||||
本单位不涉及此表
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
133,885.01 |
133,885.01 |
133,885.01 |
|||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
133,885.01 |
133,885.01 |
133,885.01 |
|||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133,885.01 |
133,885.01 |
133,885.01 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
58,365.16 |
58,365.16 |
58,365.16 |
|||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
58,365.16 |
58,365.16 |
58,365.16 |
|||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
50,625.14 |
50,625.14 |
50,625.14 |
|||
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
7,740.02 |
7,740.02 |
7,740.02 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
1,417,361.95 |
1,207,361.95 |
1,111,785.95 |
95,576.00 |
210,000.00 |
|
| 21101 |
环境保护管理事务 |
1,417,361.95 |
1,207,361.95 |
1,111,785.95 |
95,576.00 |
210,000.00 |
|
| 2110103 |
机关服务 |
1,237,361.95 |
1,207,361.95 |
1,111,785.95 |
95,576.00 |
30,000.00 |
|
| 2110108 |
应对气候变化管理事务 |
140,000.00 |
140,000.00 |
||||
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||||
| 221 |
住房保障支出 |
195,883.72 |
195,883.72 |
195,883.72 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
195,883.72 |
195,883.72 |
195,883.72 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
128,040.42 |
128,040.42 |
128,040.42 |
|||
| 2210203 |
购房补贴 |
67,843.30 |
67,843.30 |
67,843.30 |
|||
| 合 计 |
1,805,495.84 |
1,595,495.84 |
1,499,919.84 |
95,576.00 |
210,000.00 |
||
本单位不涉及此表
| 表6 |
||||||||||
| 一般公共预算基本支出表 |
||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
| 301 |
工资福利支出 |
1,499,919.84 |
1,499,919.84 |
|||||||
| 30101 |
基本工资 |
396,994.80 |
396,994.80 |
|||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
253,728.70 |
253,728.70 |
|||||||
| 30103 |
奖金 |
93,858.23 |
93,858.23 |
|||||||
| 30107 |
绩效工资 |
328,176.30 |
328,176.30 |
|||||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
133,885.01 |
133,885.01 |
|||||||
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50,625.14 |
50,625.14 |
|||||||
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7,740.02 |
7,740.02 |
|||||||
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
5,857.47 |
5,857.47 |
|||||||
| 30113 |
住房公积金 |
128,040.42 |
128,040.42 |
|||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
101,013.75 |
101,013.75 |
|||||||
| 302 |
商品和服务支出 |
95,576.00 |
95,576.00 |
|||||||
| 30201 |
办公费 |
19,800.00 |
19,800.00 |
|||||||
| 30218 |
专用材料费 |
22,497.90 |
22,497.90 |
|||||||
| 30228 |
工会经费 |
21,278.10 |
21,278.10 |
|||||||
| 30229 |
福利费 |
32,000.00 |
32,000.00 |
|||||||
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1,595,495.84 |
1,499,919.84 |
95,576.00 |
||||||
| 合计 |
1,499,919.84 |
1,499,919.84 |
||||||||
我单位不涉及此表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
| 701005 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
|||
| 合计 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
||||
| 政府性基金预算支出表 单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 0 |
0 |
0 |
|||
| 合 计 |
0 |
0 |
0 |
||
| 国有资本经营预算支出表 |
|||||
| 单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
|||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
||
| 项目支出表 |
|||||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||||
| 类型 |
项目编码 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
| 部门预算项目 |
152500237013110000161 |
碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
14 |
14 |
|||||||
| 部门预算项目 |
152500237013110000167 |
档案整理及数字信息化建设 |
701005 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
4. |
4 |
|||||||
| 部门预算项目 |
152500237013110000191 |
办公运行、宣传教育及机要通讯 |
701005 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
3 |
3 |
|||||||
| 合 计 |
21 |
21 |
|||||||||||
| 表11 |
||||||||||||
| 项目绩效目标表 单位：元 |
||||||||||||
| 项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
| 在职住房改革 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
195,883.72 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 在职住房改革 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 在职住房改革 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 在职住房改革 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 在职保险 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
198,107.64 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 在职保险 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 在职保险 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 在职保险 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 在职工资 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
1,105,928.48 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 在职工资 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 在职工资 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 在职工资 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
工资福利支出 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 定额公用经费(3) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
41,376.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 定额公用经费(3) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 定额公用经费(3) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|
| 定额公用经费(3) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 定额公用经费(2) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
32,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 定额公用经费(2) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 定额公用经费(2) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|
| 定额公用经费(2) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 定额公用经费(1) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
19,800.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 定额公用经费(1) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 定额公用经费(1) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 定额公用经费(1) |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|
| 2024年度在职妇女卫生费 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
2,400.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 2024年度在职妇女卫生费 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 2024年度在职妇女卫生费 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
公用经费 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
30,000.00 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
时效指标 |
当年完成 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
5 |
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众参与满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
成本指标 |
保障办公运行经费 |
正向 |
等于 |
2 |
万元 |
3 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
成本指标 |
宣传教育经费 |
正向 |
等于 |
0.5 |
万元 |
3 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
成本指标 |
保密涉密工作经费 |
正向 |
等于 |
0.5 |
万元 |
4 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
效益指标 |
经济效益 |
推动社会资本和力量加入 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
效益指标 |
社会效益 |
增强涉密人员及机要人员保密意识和责任 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
效益指标 |
社会效益 |
激发公众的主体意识和责任意识 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
效益指标 |
可持续影响 |
具有长期影响力 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
效益指标 |
生态效益 |
实践绿色低碳区域生态环境得到保护 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
质量指标 |
宣传教育活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
8 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
质量指标 |
保障办公运行 |
正向 |
等于 |
95 |
% |
7 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
数量指标 |
生态环境保护宣传活动 |
正向 |
等于 |
3 |
次 |
7.5 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
数量指标 |
保障全年办公运行 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
7.5 |
|
| 办公运行及宣传教育机要经费及机要通讯 |
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部门预算项目 |
保障锡盟生态环境局机关及部门的运行保障工作顺利有序开展，开展生态环境系统保密涉密相关工作，通过不同宣传方式开展生态环境保护宣传教育，完善生态环境保护志愿者服务队伍建设，组织干部培训。 |
产出指标 |
时效指标 |
全国生态日 |
正向 |
等于 |
1 |
日 |
5 |
|
| 档案数字化建设 |
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部门预算项目 |
40,000.00 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
效益指标 |
可持续影响 |
践行绿色低碳办公 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
8 |
| 档案数字化建设 |
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部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
| 档案数字化建设 |
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部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
产出指标 |
数量指标 |
分类整理纸质档案数 |
正向 |
大于等于 |
500 |
件 |
7 |
|
| 档案数字化建设 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
产出指标 |
数量指标 |
扫描电子化整理档案数 |
正向 |
大于等于 |
500 |
件 |
8 |
|
| 档案数字化建设 |
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部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
产出指标 |
质量指标 |
档案整理并电子化同步完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
|
| 档案数字化建设 |
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部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
产出指标 |
质量指标 |
档案管理规范化程度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
8 |
|
| 档案数字化建设 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
产出指标 |
时效指标 |
上半年完成 |
正向 |
等于 |
6 |
月 |
5 |
|
| 档案数字化建设 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
产出指标 |
时效指标 |
下半年完成 |
正向 |
等于 |
6 |
月 |
5 |
|
| 档案数字化建设 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
产出指标 |
成本指标 |
分类整理纸质档案数 |
正向 |
等于 |
2 |
万元 |
5 |
|
| 档案数字化建设 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
产出指标 |
成本指标 |
扫描电子化整理档案数 |
正向 |
等于 |
2 |
万元 |
5 |
|
| 档案数字化建设 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
效益指标 |
经济效益 |
节约集约机构开支 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
7 |
|
| 档案数字化建设 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
效益指标 |
社会效益 |
参与档案事业发展 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
7 |
|
| 档案数字化建设 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
推进生态环境局档案整理及数字信息化建设，对积压档案信息进行数字化加工，完成档案分类、扫描、录入、校对和规范化整理等工作任务。 |
效益指标 |
生态效益 |
践行绿色低碳办公 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
8 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
140,000.00 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
数量指标 |
低碳中国行绿色低碳类型主题宣传活动 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
5 |
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工业企业温室气体排放核查检查 |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
质量指标 |
宣传活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
质量指标 |
双碳事务咨询服务工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
质量指标 |
监督检查指导工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
时效指标 |
宣传时间 |
正向 |
等于 |
12 |
月 |
5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
成本指标 |
宣传印刷费 |
正向 |
等于 |
5 |
万元 |
2.5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
成本指标 |
委托业务费 |
正向 |
等于 |
6 |
万元 |
2.5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
成本指标 |
差旅费 |
正向 |
等于 |
2 |
万元 |
2.5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
成本指标 |
其他交通费 |
正向 |
等于 |
1 |
万元 |
2.5 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
效益指标 |
经济效益 |
推动社会资本加入绿色低碳循环经济降低成本 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
8 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
效益指标 |
社会效益 |
能源绿色转型节能减排推动构建新发展 |
定性 |
80 |
8 |
|||
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
效益指标 |
生态效益 |
减少温室气体排放减污降碳提升全盟全球最大赌球网站 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
8 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
效益指标 |
可持续影响 |
能源绿色转型节能减排推动构建新发展 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
6 |
|
| 碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
701005-全球最大赌球网站综合保障中心 |
部门预算项目 |
开展全盟生态环境系统减污降碳协同增效工作，开展碳达峰碳中和、应对气候变化管理事务工作，组织“低碳中国行”绿色低碳类型主题宣传活动，指导重点工业企业温室气体排放核查等。 |
产出指标 |
数量指标 |
双碳事务咨询服务 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
5 |
|
| 合 计 |
1,805,495.84 |
|||||||||||
| 表12 |
||||||||||||||||
| 政府采购预算表 |
||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目编码 |
项目名称 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
||||||||||
| 申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||||
| 701005 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
152500247012110000520 |
定额公用经费(2) |
其他服务 |
1 |
31240 |
31240 |
31,240.00 |
31,240.00 |
|||||||
| 701005 |
全球最大赌球网站综合保障中心 |
152500247013110000122 |
碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作 |
其他服务 |
6000 |
10 |
60000 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||||||
| 合 计 |
6001 |
91240 |
91,240.00 |
91,240.00 |
||||||||||||
蒙公网安备15250202000364