2024年度赌球网站苏尼特右旗分局预算公开

　　批复时间：2024 年 03 月 01 日

　　公开时间：2024 年  03 月 15 日

　　目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

　　一、收支总表二、收入总表三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

第一部分部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　赌球网站旗县市(区)分局为盟生态环境局的派出机构，由盥生态环境局直接管理。盟生态环境局二连浩特市分局为副 处级，盟生态环境局其他旗县市(区)分局为正科级。

　　盟生态环境局旗县市(区)分局主要职责是：

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和 水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　(二)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　(三)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目 标责任制。

　　(四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必 须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　(五)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和 项目管理相关工作。

　　(六)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染 防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境

　　保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源

　　污染治理工作。

　　(七)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。 落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地 区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协 调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物 物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　(八)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、 核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(九)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作， 负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态 环境准入清单。

　　(十)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态全球最大赌球网站监测、污染源 监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　(十一)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　(十二)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境 保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生

　　态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。  (十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环

　　境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态 和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和全球最大赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办

　　公室、污染防治股、综合股。本部门（单位）下属单位包括：苏尼特

　　右旗生态环境综合执法大队和苏尼特右旗生态环境监测站。

1. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：赌球网站苏尼特右旗分局。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站苏尼特右旗分局	机关（派出机构)

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　一是加快推进生态文明建设示范旗创建工作。督促各相关部门要切实履行生态环境保护责任，按照规划具体要求，提前协调落实相关工作，补齐资料短板，在规定时间节点完成目标任务。二是持续抓好大气污染综合治理和区域联防联控，推进“散乱污”企业综合治理、燃煤和柴油货车污染治理等工作，加强重点行业无组织排放控制，推进挥发性有机物在线监控系统建设，主要污染物排放实现全面达标，确保空气质量稳居全盟前列。三是加强饮用水水源地保护，开展水源地环境巡查，做好2024年水质监测及信息公开工作。四是继续推进“环保管家”试点服务，开展好相关企业摸底排查和问题诊断工作。进一步强化固体废物污染防治，健全持久性有机污染物、危险废物等环境风险防范与应急管理工作机制。落实属地主体责任，切实破解工业固废综合利用问题。五是加快推进第二轮中央环保督察反馈的整改任务（2024年1项、2025年4项任务）。六是继续巩固重点排污单位在线监测监控感知端建设工作，做到应纳尽纳，确保辖区内重点排污单位全部完成安装。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度收入、支出预算总计272.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少175.83万元，下降39.26 

　　

​

　　

　　。其中：

　　（一）收入预算总计 272.02万元。包括：

1. 本年收入合计272.02万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 272.02万元，与上年相比增加26.3万元，增长10.7%。主要原因是本年度工资调整、保险基数调整，人员经费和公用经费增加。

　　

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　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0万元， 增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收。

　　（5）事业收入0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

　　0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

　　0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9） 其他收入0万元，与上年相比减少201万元，下降100%。主要原因是上年度含非同级财政拨款预算收入（苏尼特右旗财政局），本年度无其他收入。

　　

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　　2.上年结转结余为 0万元。与上年相比减少1.13万元，下降100%。主要原因是上年度含差旅费和委托业务费结转，本年度无结转结转结余资金。

　　

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　　（二）支出预算总计272.02万元。包括：

1. 本年支出合计 272.02万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 16.43万元，主要用于在职人员职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加4.49万元，增长37.6%。主要原因是本年度保险基数调整，因此较上年度增加。
2. 卫生健康（类）支出5.16万元，主要用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加 0.27万元，增长 5.52%。主要原因是本年度保险基数调整，因此较上年度增加。
3. 节能环保（类）支出236.95万元，主要用于：一是为保障

　　我部门日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是开展县域生态质量考核评价工作经费等项目支出。与上年相比减少185.49万元，下降 43.91%。主要原因是本年度地方财政局（苏尼特右旗）预算较上年度减少。

1. 住房保障（类）支出13.47万元，主要用于在职人员住房公积

　　金。与上年相比增加4.9万元，增长57.18%。增加主要一是由于保险基数调整，因此较上年度增加；二是本年度新增购房补贴预算。

1. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度预计无结转。

　　二、收入预算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年收入预算合计

　　272.02万元，包括本年收入272.02万元，赌球网站苏尼特右旗分局上年结转结余 0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 272.02万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占0%；

　　本年事业收入 0 万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0 万元，占0%；

　　本年上级补助收入 0 万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占0%；

　　

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　　三、支出预算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年支出预算合计272.02万元，其中：

　　基本支出172.02万元，占 63.24%；

　　项目支出 100万元，占 36.76 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0%

　　上缴上级支出 0 万元，占 0%；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

　　

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　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度财政拨款收、支

　　总预算272.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减增加25.17万元，增长10.2%。主要原因是本年度工资调整、保险基数调整，人员经费和公用经费增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024 年一般公共预算财

　　政拨款支出预算 272.02万元，与上年相比增加25.17万元，增长10.2%。主要原因是本年度其他收入和上年结转结余预算减少。

• 社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.78万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长1.3%。变动原因：本年度保险基数调整，因此较上年度增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.73万元，与上年相比增加2.55万元，增长27.78%。变动原因：本年度保险基数调整，因此较上年度增加。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.92万元，与上年相比增加1.92万元，增长96%。变动原因：是由于退休人员缴费年度不同产生差异。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.16万元，与上年相比增加 0.27万元，增长5.52%。变动原因：本年度保险基数调整，因此较上年度预算增加。

（三）节能环保支出（类）

1. 1. 1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 136.95万元，与上年相比增加16.64万元，增长13.83%。变动原因：本年度工资调整、保险基数调整，人员经费和公用经费预算增加。
      2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

　　100万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度较上年度无增减变化。

1. 1. 1. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算 0万元，与上年相比减少 1.13万元，下降100%。变动原因：本年度无上年结转结余预算，因此较上年度减少。

（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.39万元， 与上年相比增加1.82万元，增长21.24%。变动原因：本年度保险基数调整，因此预算增加。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.08万元， 与上年相比增加3.08万元，增长0%。变动原因：本年度新增购房补贴预算，因此较上年度增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024 年度一般公共预算

　　财政拨款基本支出预算 172.02万元，其中：

　　（一）人员经费 121.82万元。主要包括：基本工资 29.56万元、

　　津贴补贴 42.21 万元、奖金6.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元，职业年金缴费3.92万元，职工基本医疗保险缴费 4.55万元、其他社会保障缴费 0.15万元、住房公积金 10.39万元、其他工资福利支出11.83 万元、退休费 0.78万元、医疗费补助0.61万元。

　　（二）公用经费 50.2万元。主要包括：办公费2.1万元、水费

　　1.02 万元、电费 4 .5万元、取暖费 15.72万元、物业管理费11万元、维护费1.5万元、工会经费 1.74 万元、福利费 1.88万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 4.24万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024 年度一般公共预算

　　拨款安排的“三公”经费预算支出 6.5 万元，其中因公出国（境）费支出

　　0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.5 万元，比上年

　　预算减少0万元，减少 0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5 万元。其中：

1. 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元， 主要原因本年度无公务用车购置预算支出。
2. 公务用车运行维护费预算支出 6.5 万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本年度较上年无增减。

1. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年政府性基金支出

　　预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局2024年国有资本经营预

　　算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局2024年预算安排项目1个，

　　项目预算总金额 100万元。其中，财政本年拨款金额 100万元，财

　　政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0

　　万元。

　　（一）县域生态质量考核评价工作经费和深入打好污染防治攻坚战及办公运行费

　　1.项目概述

　　用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测.用于县域生态质量考核评价工作运行及能力建设打好污染防治攻坚战及宣教经费和办公运行.

　　2.立项依据

　　根据《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（内党发〔2022〕13号）、《全国环境宣传教育工作刚要（2016-2020年）》、环保部、财政部《关于印发<国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核办法>的通知》（环发〔2011〕18号）、《关于印发<国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核指标体系实施细则（试行）>的通知》（环办〔2014〕96号，以下简称《实施细则》）等有关文件明确要求.

　　3.实施主体

　　赌球网站苏尼特右旗分局

　　4.实施方案

　　用于县域生态质量考核评价工作运行及能力建设和打好污染防治攻坚战及宣教经费和办公运行等。

　　5、实施周期

　　自 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。

1. 1. 年度预算安排

　　2024年该项目预算100 万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出50.2万元。主要包括：办公费2.1万元、水费1.02 万元、电费 4 .5万元、取暖费 15.72万元、物业管理费11万元、维护费1.5万元、工会经费 1.74 万元、福利费 1.88万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 4.24万元。与上年相比增加1.46万元，增长3%。主要原因是：主要原因一是本年度工会经费和福利费预算核定增加；二是人员增加，公用经费核定增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 28.08万元，其中：拟采购货物支出10.58万元、拟采购工程支 0 万元、拟购买服务支出17.5万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“其他商业保险服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“其他印刷服务”、“LED 显示屏”、“物业管理服务”、“其他柜类”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细8项，采购金额来源为一般公共预算。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆5 辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于日常工作运行；执法执勤用车 1 辆，主要用于执法检查；特种专业技术用车 2 辆主要用于环境监测工作；业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公

　　开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算100

　　万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

　　费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入， 包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、  事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支

　　出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的

　　因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，  因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支

　　出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 郝素荣 联系电话：0479-7213251

　　2024年度赌球网站苏尼特右旗分局预算公开表