第一部分 单位概况

• 主要职能职责

　　（一）部门所属单位职能

　　赌球网站镶黄旗旗分局是派出机构 ，由盟生态环境局直接管理。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。 监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区  划，监督指导入河排污口设置。

　　2、负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　3、负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营 必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

　　5、协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资 和项目管理相关工作。

　　6、负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、 土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治  管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工  作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理  工作。

　　7、指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。 落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　8、负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　9、负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作。 负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　10、负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　11、负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变 化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　12、负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环 境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　13、负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

　　14、组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　15、完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　16、职能转变。盟生态环境局旗县市（区）分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任,全面 落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全,建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，赌球网站镶黄旗分局所属单位 预算包括：属行政单位预算。

　　1、本部门单位无下属单位

　　2、从决算单位构成看，纳入本单位2021年度汇总决算编 制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站镶黄旗分局	财政拨款的行政单位

　　3、人员基本情况：2023 年本单位在编人员 4人，其中：行政编制4人，退休人员1人。

　　三、2024年单位主要工作任务及目标

1. 主要目标为以下五方面

　　（一）环境空气方面。空气质量优良天数比率达到全盟目标要求。其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求（综合股）。

　　（二）水生态环境方面。集中式饮用水水源水质保持稳定（综合股）。

　　（三）土壤环境方面。全旗土壤赌球网站总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到基本管控， 农村牧区生活污水治理率稳步提升（综合股）。

　　（四）污染物排放总量控制方面。全旗氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量、氨氮四项主要污染物按照盟局下达的主要污  染物总量控制目标执行（综合股）。

　　（五）核与辐射安全方面。加强辐射安全监管，及时开展辐射安全隐患排查，消除各类辐射环境安全隐患，防范和惩治辐射安全违法行为（综合股）。

　　2、工作任务为以下四大方面：

　　（一）积极推动绿色低碳发展：持续优化营商环境、推进减污降碳协同治理。

　　（二）深入打好污染防治攻坚战：深入打好蓝天保卫战、深入打好碧水保卫战、深入打好净土保卫战、深入推进固体废物治理。

　　（三）全面维护生态环境安全：着力防控重点领域环境风险、全面加强生态保护监管、全力推进国家生态文明示范旗创建。

　　（四）提高生态环境治理现代化水平：从严落实督察整治任务、加强生态环境法治建设、改革完善生态环境执法监管机制、强化生态环境科技监测支撑.

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度收入、支出预算总计201.46万元，与上年相比收、支预算总计各减少3918.84万元，减少95.11%。其中：

　　（一）收入预算总计 201.46 万元。包括：

　　1．本年收入合计201.46 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 201.46 万元，与上年相比减少2.01     万元，减少  0.99 %。主要原因是2023年末我单位有一名职工退休，工资额减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

　　（5）事业收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。

　　（9）其他收入 0万元，与上年相比减少 800 万元，减少 100 %。主要原因是旗生态委经费2024年改为追加预算形式。

　　2．上年结转结余为 0万元。与上年相比减少 3116.83万元，减少 100 %。主要原因是2023年末我单位项目已完工，项目资金已使用完毕无结转资金。

　　（二）支出预算总计 201.46 万元。包括：

　　1．本年支出合计 201.46 万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出7.62万元，主要用于缴纳工作人员的养老保险及工伤保险。与上年相比减少 0.07 万元，减少  0.91  %。主要原因是2023年末我单位有一名职工退休，社保额也相应减少。

　　（2）卫生健康支出（类）支出 3.43 万元，主要用于缴纳工作人员的医疗保险及大病保险。与上年相比减少 0.2 万元，减少 5.51 %。主要原因是2023年末我单位有一名职工退休，社保额也相应减少。

　　（3）节能环保支出（类）支出 182.24 万元，主要用于我单位职工工资福利支出及物业运维支出。与上年相比减少 3919.99 万元，减少 95.56 %。主要原因是2023年末我单位项目已完工，项目资金已使用完毕。2024年都无专项资金。

　　（4）住房保障支出（类）支出 8.17 万元，主要用于缴纳工作人员的住房公积金及住房补贴资金。与上年相比增加 1.43 万元，增加 21.22 %。主要原因是2023年末我单位依据盟直单位工资政策为职工发放购房补贴资金。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是2023年末我单位项目已完工，项目资金已使用完毕无结转资金。

　　二、收入预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度收入预算合计 201.46万元，包括本年收入 201.46 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 201.46 万元，占 100 %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占  0  %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0  %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0  %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度支出预算合计201.46     万元，其中：

　　基本支出 101.46万元，占50.36 %；主要为我单位人员工资福利支出及物业运维支出。

　　项目支出 100.00 万元，占 49.64 %；主要为我单位国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核工作经费。

　　事业单位经营支出 0万元，占 0 %；

　　上缴上级支出  0 万元，占  0 %；

　　对附属单位补助支出0万元，占 0  %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度财政拨款收、支总预算 201.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3918.84万元。主要原因是2023年末我单位项目已完工，项目资金已使用完毕无结转资金。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 201.46万元，与上年相比减少3918.84 万元，减少 95.11 %。主要原因是2023年末我单位项目已完工，项目资金已使用完毕无结转资金。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.6 万元，与上年相比增加 0.01 万元，减少 1.69 %。变动原因：退休费增长。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.02 万元，与上年相比减少1.02万元，减少 1.27 %。变动原因：有一人员退休导致养老保险支出预算额减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.43 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 6.85 %。变动原因：2023年7月份调整医疗保险基数，导致行政单位医疗预算额增加。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 82.24 万元，与上年相比减少 3.16 万元，减少 3.7 %。变动原因：2023年末我单位退休一人，所以工资预算额相应减少。

　　2．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 100 万元，与上年相比无变化。主要为我单位国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核工作经费。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.32 万元，与上年相比减少 0.42万元，减少 6.23 %。变动原因：2023年末我单位退休一人，所以住房公积金预算额相应减少。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1.86 万元，与上年相比增加 1.86 万元，增长 100 %。主要原因：2023年末我单位依据盟直单位工资政策为职工发放购房补贴资金。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算101.46万元，其中：

　　（一）人员经费 71.96 万元。主要包括：基本工资18.49万元、津贴补贴23.60万元、奖金3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金6.32万元、其他工资福利支出8.71万元、退休费0.60万元、医疗费补助0.72万元。

　　（二）公用经费 29.5 万元。主要包括：办公费1.2万元、水费0.5万元、电费1.2万元、取暖费4.49万元、物业管理费10.10万元、工会经费1.05万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.32万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.5 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.5 万元，比上年预算增加0 万元，增长0  %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元。我单位有一辆公务用车，依据财政测算核定每年6.5万元公务用车运行维护费6.5万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0    万元。

　　3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 100%。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局 2024年度预算安排项目 1个， 项目预算总金额 100万元。其中，财政本年拨款金额100 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

　　国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核工作

　　项目概述：本项目主要用于2024年国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核工作

　　立项依据：环保部、财政部《关于印发<国家重点生态功能区县域生态赌球网站考核办法>的通知》（环发〔2011〕18号）、《关于印发<国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核指标体系实施细则（试行）>的通知》（环办〔2014〕96号，以下简称《实施细则》）等有关文件明确要求，“县域生态赌球网站考核工作所需费用，由各级财政部门列入年度预算”、“县级财政每年安排不少于100万元的考核监测工作经费，用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测，不包括监测站房、仪器设备购置等方面的费用”，依据环境保护部关于印发《国家重点生态功能区县域生态赌球网站检测评价和考核指标体系实施细则（试行）》的通知（环办[2014]96号要求，考核监测工作需经费100万元。 故申请此项目保障审计业务正常进行。

　　实施主体：赌球网站镶黄旗分局

　　实施方案：开展赌球网站监测委托业务费35万元、办公费4万元、劳务费40万元、差旅费10万元、印刷费3万元、租赁费6万元、其他交通费1万元、办公设备购置费1万元。

　　实施周期：自 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。

　　年度预算安排：2024年该项目预算 100万元。

• 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度一般公共预算机关运行经费预算支出29.5万元，主要包括以下支出：办公费1.2万元、水费0.5万元、电费1.2万元、取暖费4.49万元、物业管理费10.10万元、工会经费1.05万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.32万元。与上年相比减少0.04万元，减少0.14 %。主要原因是：因按规定工会经费、福利费依据工资额核算，工资额减少故其也相应减少。

　　    十二、政府采购支出预算情况说明

　　赌球网站镶黄旗分局2024年度政府采购支出预算总额19.7 万元，其中：拟采购货物支出9.6 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出1.01 万元。

　　    十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0  辆、其他用车0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

　　    十四、项目绩效目标情况说明 

　　    2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算100 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：谢文霞      联系电话：15384792200

　　第五部分  2024年度赌球网站镶黄旗分局预算表

2024度赌球网站镶黄旗分局预算公开表