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| 标题：2024年度全球最大赌球网站多伦县分局预算公开 | |||
| 索引号：73610061-2/2024-00017 | 发文字号：锡署环字〔2024〕15号 | ||
| 发文机构：生态环境局 | 信息分类：预决算公开\报告 | ||
| 概述：2024年度全球最大赌球网站多伦县分局预算公开 | |||
| 成文日期：2024-03-01 00:00:00 | 公开日期：2024-03-15 20:16:21 | 废止日期：——— | 有 效 性：有效 |
2024年度全球最大赌球网站多伦县分局预算公开
批复时间：2024年3月1日
公开时间：2024年3月15日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度全球最大赌球网站多伦县分局主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度部门（单位）预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
（一）部门所属单位职能
全球最大赌球网站多伦县分局是全球最大赌球网站组成部门，主要职能有：
（1）贯彻执行国家、自治区、赌球网站和多伦县环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全县与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。
（2）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。监督落实全县重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。
（3）承担落实全县减排目标的责任。制定全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各地、有关单位、有关企业主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。
（4）负责提出全县环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照县政府规定的权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内环保固定资产投资项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。
（5）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托，负责全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。按照分级审批的规定权限，审批权限范围内建设项目的环境影响评价文件。
（6）负责全县环境污染防治的监督管理。拟订全县各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全县饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。
（7）指导、协调、监督全县生态保护工作。组织评估生态全球最大赌球网站状况。监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全。指导、协调、监督农村环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。协调和监督全县野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
（8）负责全县核设施和辐射安全的监督管理。拟订多伦县有关政策、并组织实施；负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。
（9）负责全县环境统计、环境监测、全球最大赌球网站分析预测和信息发布。制定全县环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。组织全球最大赌球网站状况调查评估。
（10）负责全县环境保护科技工作。组织全县环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。
（11）组织、指导、协调全县环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全县环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。
（12）承办县政府和上级环保行政部门交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、规划与财务股、环境监测与辐射管理股、污染物排放总量控制与污染防治股、环境影响评价与监督管理股、自然生态保护宣教与法规股 6 个内设机构（不含机关党务机构）。本部门（单位）无下属单位。
2．从预算单位构成看，全球最大赌球网站多伦县分局是全球最大赌球网站所属二级预算单位，预算包括：全球最大赌球网站多伦县分局。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
全球最大赌球网站多伦县分局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标
（一）全面落实上级督察整改。
举措：坚持以问题为导向，严格程序规范，建立完善协作机制，做好第二轮自治区生态环境保护督察迎检及反馈问题整改销号工作，确保全面整改落实到位，同时继续做好执法后督察工作，严防问题反复，切实巩固督察整改实际成效，做好问题销号工作。
（二）坚决打赢蓝天保卫战。
举措：扎实谋划开展“秋冬季大气污染防治攻坚战”专项行动。开展扬尘污染防治检查工作。鉴于本年度臭氧污染较为严重的情况，下一步将提前谋划做好臭氧污染防治工作，积极推进涉VOCs企业提升废气收集率、处理率，减少挥发性有机物排放，减轻臭氧污染。加快推进大气黑烟抓拍项目建设，建立覆盖全县、完整统一的道路移动机械监测体系，为大气污染治理提供数据支撑，有针对性开展大气污染防治工作。
（三）着力打好碧水保卫战。
举措：2024年，确保大河口、白城子国考断面平均水质全部达到国家考核要求。按照《赌球网站重点流域常态化治理工作方案》要求，对滦河及其主要支流、农村地下水、饮用水源地水质进行全球最大赌球网站监测和污染源监督性监测。对多伦诺尔镇污水处理厂入河排污口、蒙东畅彤矿业有限公司生产排污口、大唐煤化工东雨水入河排口水质定期开展监测。按上级排污口排查整治要求完成污水处理厂入河排口标准化建设。协调组织农牧、水利、林草等部门及各乡镇加大农村面源污染防治，强化沿河村庄环境整治，减少农药化肥、牲畜粪便随意倾倒对水体环境的影响。
（四）扎实推进净土保卫战。
举措：继续加强热力公司粉煤灰处置管理工作。做好尾矿库、危废管理工作同时继续规范固废、危废、医废台账管理。加强与应急、自然资源等部门沟通、协作，推进环保督察尾矿库闭库工作。建议政府加快推进多伦县生活垃圾无害化处理厂施工进度，加快投入使用，城镇生活垃圾填埋场提前做好封场规划。进一步厘清各分管部门安全生产责任，细化安全生产职责，建立“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系。通过加强教育培训、加强监督检查、完善考核机制、严格安全问责，保证我局生态环境领域安全生产形成长效机制。
（五）继续推进农村环境综合整治项目资金的申报工作。
举措：帮助新仓村、中村、龙泽湖桥东移民社区、大耗来沟村二组、温塘河新村、国安小区、白城子村、曲家湾村共8个村完善申报自治区农村环境综合整治资金项目材料，争取申报成功自治区农村环境综合整治资金，加快推进农村污水治理工程。
（六）筑牢我国北方重要生态安全屏障。
举措：继续按照盟生态环境局筑牢我国北方重要生态安全屏障专班要求、扎实推进落实习近平总书记交给内蒙古“五大任务”的相关批示要求，有效实行组长月调度制度，定期召开调度会议，研究解决工作推进中存在的问题。在《自治区建设我国北方重要生态安全屏障2024年重点任务清单》下发后，编制多伦县重点任务清单。充分发挥工作领导小组各专项组统筹协调作用，督促各部门按照时间节点扎实推进各阶段工作任务。确保2024年任务清单中涉及多伦县重点工作任务顺利开展。
一、收支预算总体情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年度收入、支出预算总计 328.09 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 48.23 万元，增长（减少） 12.82 %。其中：
（一）收入预算总计 328.09 万元。包括：
1．本年收入合计 242.57 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 242.57 万元，与上年相比增加 12.97 万元，增长 5.65 %。主要原因是人员经费增加，故2024年度一般公共预算拨款收入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比减少 60 万元，减少 100 %。主要原因是上年度有地方财政（多伦县财政）拨款预算收入。
2．上年结转结余为 85.52 万元。与上年相比减少 1.2 万元，减少 1.38 %。主要原因是2023年度上年结转结余为2021、2022年度年末专项资金有结余结转。
（二）支出预算总计 328.09 万元。包括：
1．本年支出合计 328.09 万元。
（1）社会保障和就业（类）支出 10.26 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比减少 1.07 万元，减少 11.64 %。主要原因是：工资保险基数减少，故相关费用减少。
（2）卫生健康（类）支出 3.96 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比减少 0.1 万元，减少 2.46 %。主要原因是：工资保险基数减少，故相关费用减少。
（3）节能环保（类）支出 302.76 万元，主要用于单位职工发放以及运行。与上年相比减少 52.27 万元，减少 14.72 %。主要原因是：2024年预算项目减少。
（4）住房保障（类）支出 11.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 3.12 万元，增长 38.85 %。主要原因是：工资保险基数增加，故相关费用增加。
2．年终结转结余 0 .00 万元，主要原因是2024年度预算计划无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年收入预算合计328.09 万元，包括本年收入 242.57 万元，上年结转结余 85.52 万元。其中：
本年一般公共预算收入 242.57 万元，占 73.93 %；
本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 85.52 万元，占 26.07 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00万元，占 0.00 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %；
三、支出预算情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年支出预算合计 328.09 万元，其中：
基本支出 162.57 万元，占 49.55 %；
项目支出 165.52 万元，占 50.45 %；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年度财政拨款收、支总预算 328.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.77 万元，增长 3.72 %。主要原因是人员经费增加。
其中：社会保障和就业（类）支出 10.26 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比增加 1.07 万元，增长 11.64 %。卫生健康（类）支出 3.96 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比减少 0.1 万元，减少 2.46 %。节能环保（类）支出 302.72 万元，主要用于单位职工发放以及运行。与上年相比增加 7.69 万元，增加 2.61 %。住房保障（类）支出 11.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 3.12 万元，增长 38.85 %。
五、一般公共预算支出预算情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年一般公共预算财政拨款支出预算 328.09 万元，与上年相比减少 11.77万元，减少 3.72 %.
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 10.26 万元，与上年相比增加 1.07万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 10.26 万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长 11.64 %。变动原因：养老保险的核算基数增大，故2024年预算增加。
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 3.96 万元，与上年相比减少 0.1 万元。其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.96 万元，与上年相比减少 0.1万元，减少 2.46 %。变动原因：医疗保险的从每年6月开始核算 ，故2024年预算比2023年减少。
（三）节能环保（类）
节能环保类年初预算数为 302.72万元，与上年相比增加 7.69 万元。其中：
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 11.15 万元，与上年相比增加 3.12万元。其中：
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 162.57 万元，其中：
（一）人员经费 100.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、养老保险费、其他工资福利支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.50 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出8.50 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.50 万元，比上年预算减少 3.14 万元，减少 26.98 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 8.50 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出8.50 万元，比上年预算减少3.00 万元，主要原因是加强公务用车管理，控制各项车辆运行费用使公务用车运行维护费支出减少。
3．公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因2024年度无此项。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少）0.00 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少）0.00 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
全球最大赌球网站多伦县分局2024年预算安排项目3 个，项目预算总金额 165.52 万元。其中，财政本年拨款金额 100 万元，财政拨款结转结余65.52 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金0.00 万元。
（一）水全球最大赌球网站监测网运行补助资金(内财资环【2022】1840号）
1.项目概述
本项目系2023年度结转项目资金，水赌球网站监测网运行保障资金主要用于保障水站及区控站全年正常运转等监测活动的开展。
2.立项依据
保障我单位2024年度水站的正常运转。
3.实施主体
全球最大赌球网站多伦县分局
4.实施方案
主要用于包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境执法监察、其他污染减排支出、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4.00万元。
（二）重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号
1.项目概述
本项目系2023年度结转项目资金，主要用于保障2024年度重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。
2.立项依据
保障我单位2024年度重点流域断面水质污染治理工作。
3.实施主体
全球最大赌球网站多伦县分局
4.实施方案
按照《关于印发<内蒙古自治区重点流域国考断面水质补偿办法（试行）>的通知》（内环发【2022】56号）有关要求，加强专项资金管理，调增资金专项用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算38.04万元。
（三）国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目
1.项目概述
本项目申请考核监测工作经费100万元及2023年度结转23.48万元：包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境执法监察、其他污染减排支出、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测等。
2.立项依据
保障我单位2024年度正常运转。
3.实施主体
全球最大赌球网站多伦县分局
4.实施方案
主要用于包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境执法监察、其他污染减排支出、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算123.48万元。
全球最大赌球网站多伦县分局一般公共预算机关运行经费预算支出 62.42万元，主要包括以下支出：办公费 1.80万元、水费 0.80万元、电费3.00 万元、取暖费14.80 万元、物业管理费7.20 万元、工会经费1.49 万元、福利费1.48 万元、公务用车维护费6.50 万元、其他交通费5.35 万元、维修（护）费20.00万元。与上年相比增加 21.14 万元，增加51.21 %。主要原因是：2024年度增加了维修（护）费20.00万元 。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额16.70 万元，其中：拟采购货物支出 7.50 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 9.20 万元。涵盖“物业管理服务”、“汽油”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算资金。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标3 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 165.52 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟庆媛 联系电话：15647962285
蒙公网安备15250202000364