2024年度全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局预算公开

　　批复时间： 2024 年  3 月  1 日

　　公开时间： 2024年  3 月  15 日

目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　第一条  根据自治区党委、自治区人民政府批准的《锡林郭勒机构改革方案》和盟委办、行暑办印发的《全球最大赌球网站机构改革实施意见》，制定本规定。

　　第二条  全球最大赌球网站旗县市(区)分局为盟生态环境局的派出机构，由盥生态环境局直接管理。盟生态环境局二连浩特市分局为副处级，盟生态环境局其他旗县市(区)分局为正科级。

　　第三条  盟生态环境局旗县市(区)分局主要职责是：

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　(二)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　(三)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　(四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　(五)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　(六)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　(七)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　(八)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(九)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作，负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　(十)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　(十一)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　(十二)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局	财政拨款的行政单位

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　（一）坚定不移推进全面从严治党

　　加强研究党风廉政工作，加强廉政警示教育。研究意识形态工作，将意识形态工作作为班子及班子成员述职述廉、对照检查材料的重要内容，落实好本单位网络意识形态工作有“三审”制度、有举措、有应急预案。

　　年初将铸牢中华民族共同体意识纳入本单位中心组、党支部学习计划，抓好学习研讨工作，开展好本单位铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作。

• 及时报送工作开展情况

　　根据《自治区建设我国北方重要生态安全屏障2024年重点任务清单》制定本地区2024年度“筑牢我国北方重要生态安全屏障”重点任务清单。根据国家《企业环境信息依法披露管理办法》完成年度重点排污企业年度报告披露，筛选2024年度重点排污企业并公布，动态披露企业相关临时报告。

　　根据盟社会信用体系建设专项工作组办公室《关于印发<全球最大赌球网站2023年社会信用体系建设工作要点任务台账>》的通知，做好“双公示”信息归集工作，归集行政强制、行政监督检查等信息，完成2023年企业环境信用评价工作。

　　根据盟社会信用体系建设专项工作组办公室《关于印发<全球最大赌球网站2023年社会信用体系建设工作要点任务台账>》的通知（锡社信办字〔2023〕5号），监督企业开展信用修复工作，开展激励与惩戒措施，实施分级分类监管，开展选树典型工作，报送相关生态环境信用领域工作动态信息。

• 规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益。

　　不断提高中央和自治区生态环境保护专项资金预算执行率，加快资金支出进度。不断提高本级预算资金执行率，加强资金支出进度；预决算要准确及时上报；各种报表要准确及时上报；政府采购行为应当符合政府采购流程。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年度收入、支出预算总计 1032.30 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 630.45 万元，增长 156.90 %。其中：

　　（一）收入预算总计 1032.3 万元。包括：

　　1．本年收入合计 988.83 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 89.1 万元，与上年相比增加 9.16 万元，增长 10.28 %。主要原因是2024年项目款增多。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入 899.74 万元，与上年相比增加 577.83 万元，增长 179.50 %。主要原因是2024年年初预算新增鲁新煤矿开采对周边环境影响评估项目。

　　2．上年结转结余为 43.47 万元。与上年相比增加 43.47 万元，增长 100 %。主要原因是重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号专项资金22.47万元的预算追加在2023年并未批复，于2024年进行批复发放。以及专项资金环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）的21万元因为设备将在2024年验收入库，所以款项将于2024年支付。

　　（二）支出预算总计 1032.30 万元。包括：

　　1．本年支出合计 1032.30 万元。

　　（1）社会保障和就业支出4.78万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加1.28万元，增长36.57%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整增大，对应相关支出增加。

　　（2）卫生健康支出1.85万元，主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比增加0.30万元，增长19.35%。主要原因是行政医疗保险基数调整增大，对应相关支出增加。

　　（3）住房保障支出5.96万元，与上年相比增加2.74万元，增长85.09%。主要原因是住房公积金基数调整增大，对应相关支出增加。

　　（4）节能环保支出1019.72万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比增加626.14万元，增长159.09%。主要原因是2024年预算公开包含地方项目预算。

　　2．年终结转结余为 0 万元。

　　二、收入预算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年收入预算合计1032.30万元，包括本年收入 1032.30 万元，上年结转结余 43.47 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 89.10 万元，占 8.63 %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 899.74 万元，占 87.16 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 43.47 万元，占 4.21 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0  %；

　　

​

　　三、支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年支出预算合计万元，其中：

　　基本支出 175.25 万元，占 16.98 %；

　　项目支出 857.06 万元，占 83.02 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占%；

　　上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　

​

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年度财政拨款收、支总预算 132.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.63 万元，增长 65.84 %。主要原因是2024年项目款项增多。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年一般公共预算财政拨款支出预算 132.57 万元，与上年相比增加 52.63 万元，增长 65.84 %。主要原因是2024年项目款项增多。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.78万元，与上年相比增加1.28万元，增长36.57%。主要原因是机关事业单位养老保险基数增多，相应作出增加。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.85万元，与上年相比增加0.51 万元，增长38.06%。主要原因是医疗保险基数增多，对应相关支出增加。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算58.51万元，与上年相比增加10.84万元，增长22.74%。主要原因是2024年保险、公积金基数增大，对应相关支出增加。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18万元，与上年相比减少6万元，减少25%。主要原因是2024年项目款减少。

　　3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算21万元，与上年相比增加21万元，主要原因是2023年购入CO设备和动态校准仪，但未评估验收，所以2023年未支付此笔款项，将于2024年支付。

　　4.污染防治（款）水体（项）。年初预算22.47万元，与上年相比增加22.47万元，主要原因是2023年资金追加未批复，将于2024年批复发放。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.37万元，与上年相比增加1.15万元，增长35.71%。主要原因是住房公积金基数增大，对应相关支出增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.59万元，与上年相比增加1.59万元，主要原因是2023年无年初预算，2024年年初预算新增项目。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 71.10 万元，其中：

　　（一）人员经费 49.05 万元。主要包括：基本工资11.81万元、津贴补贴18.24万元、奖金2.65万元、养老保险缴费4.78万元、医疗保险缴费1.85万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金4.37万元、其他工资福利支出5.30万元。

　　（二）公用经费 22.04 万元。主要包括：办公费0.90万元、水费0.80万元、电费2.00万元、取暖费8.21万元、工会经费0.73万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用2.21万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.50 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无因公出国预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.5 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因公务用车数量无变化。

　　3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局预算安排项目 4 个，项目预算总金额857.06 万元。其中，财政本年拨款金额 18 万元，财政拨款结转结余 43.47 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 795.59 万元。

　　（一）项目名称：办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务（2024年）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于 2024年办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务费用。

　　2.立项依据

　　根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室关于印发《全球最大赌球网站旗县市（区）分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和2023年盟本级项目支出预算表。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　为了保障生态环境保护工作顺利有序开展，本项目主要用于办公费，差旅费和委托业务费。 

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算18万元。

　　（二）项目名称：生态环境局补助专项（单位资金）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付项目款项及办公经费，其中包括鲁新煤矿对地上地下水系及周边水系生态环境的影响评价，生态产品价值核算与畜禽养殖污染防治规划编制，两山实践创新基地评估项目。

　　2.立项依据

　　根据中华人民共和国大气污染防治法，乌拉盖管理区2024年预算部门项目支出明细表，鲁新煤矿开采对地下水资源与周边水环境影响评估项目合同，聘请律师担任常年法律顾问合同等。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　本项目主要用于办公经费，差旅费，维修维护费，委托业务费，专用设备购置等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算795.59万元。

　　（三）项目名称：重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于重点流域断面水质污染防治和治理，有效保护重点流域水生态环境。

　　2.立项依据

　　根据锡财贸【2023】831号关于下达2022年重点流域断面水质污染补偿金预算的通知。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　本项目主要用于支付委托业务费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算22.47万元。

　　（四）项目名称：环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于 2024年

　　2.立项依据

　　根据锡财贸【2023】651号关于提前下达2023年自治区生态环境保护专项资金预算的通知。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

　　4.实施方案

　　本项目主要用于专用设备购置，支付CO设备和动态校准仪款项。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算21万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局一般公共预算机关运行经费预算支出22.04万元，主要包括以下支出：办公费0.90万元、水费0.80万元、电费2.00万元、取暖费8.21万元、工会经费0.73万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用2.21万元等。与上年相比增加1.23 万元，增长5.91 %。主要原因是：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 6.50 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出6.5 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目4 个，公开绩效目标4 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 857.06 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：阿雅斯 联系电话：1373990474

•  2024年度全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局预算表

表1
收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项  目	预算数	项  目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	89.10	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.78
九、其他收入	899.74	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.85
		十一、节能环保支出	1,019.72
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.96
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	988.83	本年支出合计	1,032.30
上年结转结余	43.47	年终结转结余
收  入 总 计	1,032.30	支  出 总 计	1,032.30
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
口径说明：  一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2
收入总表
																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
701	全球最大赌球网站（部门）	1,032.30	988.83	89.10								899.74	43.47	43.47
701113	全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局	1,032.30	988.83	89.10								899.74	43.47	43.47
合计		1,032.30	988.83	89.10								899.74	43.47	43.47
口径说明：  取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

表3
支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78
210	卫生健康支出	1.85	1.85
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85
211	节能环保支出	1,019.72	162.66	857.06
21101	环境保护管理事务	976.25	162.66	813.59
2110101	行政运行	162.66	162.66
2110102	一般行政管理事务	813.59		813.59
21102	环境监测与监察	21.00		21.00
2110299	其他环境监测与监察支出	21.00		21.00
21103	污染防治	22.47		22.47
2110302	水体	22.47		22.47
221	住房保障支出	5.96	5.96
22102	住房改革支出	5.96	5.96
2210201	住房公积金	4.37	4.37
2210203	购房补贴	1.59	1.59
合计		1,032.30	175.25	857.06
口径说明：  取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.10	一、本年支出	132.57
（一）一般公共预算拨款	89.10	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	43.47	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	43.47	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	4.78
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	1.85
		（十一）节能环保支出	119.98
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	5.96
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收  入 总 计	132.57	支  出 总 计	132.57
口径说明：  一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表5
一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	4.78
210	卫生健康支出	1.85	1.85	1.85
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	1.85
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	1.85
211	节能环保支出	119.98	58.51	36.47	22.04	61.47
21101	环境保护管理事务	76.51	58.51	36.47	22.04	18.00
2110101	行政运行	58.51	58.51	36.47	22.04
2110102	一般行政管理事务	18.00				18.00
21102	环境监测与监察	21.00				21.00
2110299	其他环境监测与监察支出	21.00				21.00
21103	污染防治	22.47				22.47
2110302	水体	22.47				22.47
221	住房保障支出	5.96	5.96	5.96
22102	住房改革支出	5.96	5.96	5.96
2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37
2210203	购房补贴	1.59	1.59	1.59
	合  计	132.57	71.10	49.05	22.04	61.47
口径说明：  人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	49.05	49.05
30101	基本工资	11.81	11.81
30102	津贴补贴	18.24	18.24
30103	奖金	2.65	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	4.37	4.37
30199	其他工资福利支出	5.30	5.30
302	商品和服务支出	22.04		22.04
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	8.21		8.21
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.69		0.69
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	2.21		2.21
合计		71.10	49.05	22.04
口径说明：  根据部门经济分类取值基本支出数据。

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2023年预算数

2023年执行数

2024年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

701113-全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

6.50

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

口径说明：  根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：  30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
合计	基本支出	项目支出
	合  计
口径说明：  【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券

表9
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
合计	基本支出	项目支出
合计
口径说明：  【资金性质】=13国有资本经营预算资金

表10

项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

生态环境局补助专项（单位资金）

701113

全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

795.59

795.59

专项资金项目

重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号

701113

全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

22.47

22.47

部门预算项目

办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务（2024年）

701113

全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

18.00

18.00

专项资金项目

环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）

701113

全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

21.00

21.00

合  计

857.06

18.00

43.47

795.59

口径说明：  一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号

701113-全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

专项资金项目

21.00

购置CO设备和动态校准仪能够更精确监测空气中的污染物，提高预防空气质量精准度

效益指标

社会效益

提高空气质量监测准确

定性

更准确

10

可持续影响

设备可持续使用时间

正向

大于等于

10

年

10

生态效益

生态环境改善

定性

生态环境改善

明显改善

10

满意度指标

服务对象满意度

工作人员对设备满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标

成本指标

资金支付率

正向

大于等于

98

%

5

采购成本

反向

小于等于

21

万元

5

时效指标

合同及时支付率

正向

大于等于

100

%

5

购置计划时间

定向

2023年底前

5

质量指标

设备精确度

正向

大于等于

1

个

8

设备验收合格率

正向

大于等于

95

%

7

数量指标

专业设备购置数量

正向

大于等于

1

个

8

动态校准仪购置数量

正向

大于等于

1

个

7

重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号

701113-全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

专项资金项目

22.47

专项用于重点流域断面水质污染防治和治理，有效保护重点流域水生态环境

产出指标

数量指标

编制方案数量

正向

大于等于

1

份

7

实地考察次数

正向

大于等于

3

次

8

质量指标

方案验收合格率

正向

大于等于

95

%

7

方案可执行率

正向

大于等于

95

%

8

时效指标

方案定稿时间

定性

2023年年底前

5

按照合同及时支付率

正向

大于等于

95

%

5

成本指标

编制方案费用

反向

小于等于

22.47

万元

5

资金支付率

正向

小于等于

95

%

5

效益指标

社会效益

提高水生态保护

定性

提高水生态保护工作

10

生态效益

重点流域水生态环境保护

定性

提高重点流域水生态环境保护工作

10

可持续影响

方案实施后的收益期

定性

方案实施后的收益期是长期性的

10

满意度指标

服务对象满意度

验收单位对方案的满意度

正向

大于等于

95

%

10

办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务（2024年）

701113-全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

部门预算项目

18.00

保障生态环境保护工作顺利开展，参与各项培训提高专业素养，提高乌拉盖管理区及周边生态环境保护。

效益指标

社会效益

通过执法普法教育降低生态环境破坏率

定性

通过执法普法教育降低生态环境破坏率

10

可持续影响

通过日常工作提高居民生态环境保护意识

定性

通过日常工作提高居民生态环境保护意识

10

生态效益

通过开展各项工作更好地保护生态环境

定性

通过开展各项工作更好地保护生态环境

10

满意度指标

服务对象满意度

群众对生态环境满意度

正向

大于等于

95

%

10

产出指标

成本指标

资金支付率

正向

大于等于

95

%

5

办公费差旅费委托业务费总成本

反向

小于等于

18

万元

5

时效指标

法律顾问现场指导期限

定性

2024年底前

5

微信公众号发文频率

正向

大于等于

5

篇/月

5

质量指标

生态环境保护宣传普及率

正向

大于等于

95

%

8

参加培训及时率

正向

大于等于

95

%

7

数量指标

微信公众号发文数量

正向

大于等于

60

篇

8

参加培训次数

正向

大于等于

15

次

7

生态环境局补助专项（单位资金）

701113-全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

部门预算项目

795.59

通过生态环境安全监测评价等工作保障周围生态环境得到有效的保障，生态工作得到有效的开展。

效益指标

社会效益

宣传社会公共环保理念

定性

为群众深入宣传环保理念。

10

可持续影响

通过工作提高群众生态环境意识

正向

大于等于

95

%

10

生态效益

有效提高生态环境保护工作

定性

有效提高生态环境保护工作

10

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

正向

大于等于

95

%

10

产出指标

成本指标

办公经费

反向

小于等于

220000

元

3

委托业务费与维修费

反向

小于等于

7635871

元

2

项目总成本

反向

小于等于

7955871

元

3

专用设备

反向

小于等于

100000

元

2

数量指标

实地取样次数

正向

大于等于

30

次

8

监测次数

正向

大于等于

30

次

7

质量指标

验收报告合格率

正向

大于等于

95

%

8

工作完成率

正向

大于等于

95

%

7

时效指标

报告验收期限

定性

2024年年底前

5

工作完成时限

定性

2024年年底前

5

合  计

857.06

口径说明：  取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

表12

政府采购预算表

单位:元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

项目名称

采购品目编码

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

701113

全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

定额公用经费(2)

C18040102

财产保险服务

1

10,000.00

10,000.00

1.00

1.00

701113

全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

定额公用经费(2)

C23120301

车辆维修和保养服务

1

20,000.00

20,000.00

2.00

2.00

701113

全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

定额公用经费(2)

C23120302

车辆加油、添加燃料服务

1

35,000.00

35,000.00

3.50

3.50

合  计

3

65,000.00

6.50

6.50

口径说明：  取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】

　　2024年度全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局预算公开表