批复时间： 2024 年  3 月  1 日

　　公开时间： 2024 年  3 月  15 日

目 录

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分 部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　1.依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2.承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

1. 承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。
2. 加强综合行政执法科技和信息化建设。
3. 依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。
4. 强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。
5. 加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位无下属单位。
   2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024年部门汇总预算编

　　制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队。

　　（二）单位设置及人员情况

　　从预算单位构成看，阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队为 全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局所属二级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024主要工作任务及目标

　　持续推进生态环境执法网格化监管工作，深入开展打击危险 废物、饮用水源地保护、自然保护地和国家森林公园排查、重点 流域常态化治理、医疗废物处理、挥发性有机物治理等各类执法 专项行动，全面开展执法大练兵活动，按季度完成全年“双随机、 一公开”执法检查任务，有效运用非现场执法监管，利用非现场 执法监管手段及时准确发现环境违法行为。

　　第二部分 2024年度预算情况说明

第二部分2024年预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计万元，与上年相比收、支预算总计各减少 27.71 万元，减少 16.94 %。其中：

　　（一）收入预算总计 135.79 万元。包括：

　　1．本年收入合计 135.79 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 135.79 万元，与上年相比减少 17.71 万元，减少 16.94 %。主要原因是主要原因是本年度人员经费较上年度预算减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年度我单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

​

　　图1.收入预算图

　　（二）支出预算总计 135.79 万元。包括：

　　1．本年支出合计 135.79 万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出 11.2 万元，主要用于职工养老保险缴纳。与上年相比减少 0.38 万元，减少 3.28 %。主要原因是本年度人员经费较上年度预算减少。

　　（2）卫生健康支出（类）支出 4.28 万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比减少 0.83 万元，减少 16.24 %。主要原因是本年度人员经费较上年度预算减少。

　　（3）节能环保支出（类）支出 104.61 万元，主要用于职工工资发放、一般行政管理事务支出、环境监测与监察支出等。 与上年相比减少 31.99 万元，减少 23.42 %。主要原因是本年度我单位无由旗级财政代编项目资金。

　　（4）住房保障支出（类）支出 15.71 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。 与上年相比增加 8.96 万元，增加 132.74 %。主要原因是本年度包含人员住房补贴经费。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是预计本年度结清所有项目资金，年末无结转结余。

​

　　图2.支出预算图

　　二、收入预算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年度收入预算合计135.79 万元，包括本年收入 135.79 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 135.79 万元，占 100 %；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0  %；

　　三、支出预算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年度支出预算合计万元，其中：

　　基本支出 131.79 万元，占 97.05 %；

　　项目支出 4 万元，占 2.95 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

　　上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算 135.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.71 万元，减少 16.94 %。主要原因是主要原因是本年度人员经费较上年度预算减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算 135.79 万元，与上年相比减少 17.71 万元，减少 11.54%。主要原因是本年度我单位无非同级财政拨款预算。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.2 万元，与上年相比增减少 0.38 万元，减少 3.28  %。变动原因：年初重新核定各项保险。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.28万元，与上年相比减少0.83 万元，减少 16.24 %。变动原因：年初重新核定各项保险。

　　（三）节能环保支出（类款）

　　（1）环境保护管理事务（款）

　　行政运行（项）年初预算 100.61 万元，与上年相比减少21.99 万元，减少 17.94 %。

　　（2）污染减排（款）

1. 生态环境执法监察（项）。年初预算4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年保持一致

（四）住房保障支出（类）

1. 1. 1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

　　15.71万元，与上年相比增加8.96万元，增加132.74%。变动原因：本年度包含人员住房补贴经费。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 131.79 万元，其中：

　　（一）人员经费 120.7 万元。主要包括：基本工资30.84万元、津贴补贴24.71万元、奖金7.38万元、绩效工资18.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.2万元、职工基本医疗保险缴费4.28万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金10.33万元、其他工资福利支出12.92万元。

　　（二）公用经费 11.09 万元。主要包括：办公费1.76万元、工会经费1.82、福利费1.77万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0.74万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5  万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出5 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5  万元，比上年预算增加0 万元，增长 0  %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5  万元。其中

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出5 万元，比上年预算增加 0  万元，主要原因本年度我公务用车运行维护费预算支出与上年度保持一致。

　　3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0  %。

　　本年无政府性基金预算拨款支出

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年单位预算安排项目1 个，项目预算总金额4万元。其中，财政本年拨款金额 4万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0 万元。

• 办公运行经费、

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2024年办公运行工作的款项

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区污染源日常环境监管执法“双随机、一公开” 抽查工作细则》（内环办[2019]346号）、《赌球网站环境保护局关于启用全盟环境监管领域双随机抽查系统的通知》（锡署环 字［2016]138号）

　　实施主体

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　用于办公运行费用支出。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.09万元，主要包括以下支出：办公费1.78万元、工会经费1.82、福利费1.77万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0.74万元。与上年相比增加0.05 万元，增加0.45 %。主要原因是：主要原因本年度我单位工会经费较上年度增加

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 7 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 7 万元。编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 4万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王晓宏 联系电话：15647940051

第五部分 2024年度阿巴嘎旗生态环境综合行政  执法大队预算表

　　2024年度阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队预算公开表