2024年度苏尼特右旗生态环境综合行政执法

　　大队预算公开

　　批复时间：2024 年 03 月 01 日

　　公开时间：2024 年  03 月 15 日

　　目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2024年度部门（单位）预算表

　　一、收支总表二、收入总表三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　依法以全球最大赌球网站苏尼特右旗分局的名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律法规规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能；依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括旗县市(区)生态环境综合行政执法大队内设机构参照《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》自行确定，内设机构要根据改革要求综合设置。本部门（单位）下属单位包括：部门（单位）无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预

　　算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队，为全球最大赌球网站下属二级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　1、配合分局综合业务办抓好水、气、土环境污染治理工作，开展 专项检查，坚决查处涉水、气、土等工业企业的环境违法行为，做好事中、事后生态环境监管工作。督促辖区内重点企业，做好污染源自动监控体系和监管手段信息化建设，确保企业主要污染物稳定达标。

　　 2、切实做好“12369”“12345”热线工作；高度重视群众环境污

　　染投诉问题，依法、及时解决各类环境信访问题。

　　3、进一步做好上级赌球网站门及分局安排部署的工作任务。

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计 124.15万元，与上年相比收、支预算总计各减少 112.43万元，增长 47.52

。其中：

　　（一）收入预算总计124.15万元。包括：

1. 本年收入合计 124.15万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入124.15万元，与上年相比减少11.19万元，下降8.27%。主要原因是本年度调出1名事业人员，人员经费和公用经费减少。

　　

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

　　0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比减少101万元，增长100%。主要原因是本年度地方财政（苏尼特右旗）拨款预算减少。

　　

1. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少0.24万元，下降100%。主要原因是本年度无上年结转结余预算。

　　

　　（二）支出预算总计 124.15万元。包括：

1. 本年支出合计124.15万元。

1. 社会保障和就业支出（类）支出 10.6万元，主要用于在职

　　人员职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少1.26万元，下降10.62%。主要原因是本年度调出1名事业人员，职工基本养老保险缴费支出预算减少。

　　（2）卫生健康支出（类）支出4.1万元，主要用于缴纳行政单位医疗、生育、大病保险，与上年相比增减少1.16万元，下降 22.05%。主要原因是主要原因是本年度调出1名事业人员，行政单位医疗、生育、大病保险支出预算减少。

　　（3）节能环保支出（类）支出97.81万元，主要用于：一是保障我队日常工作运转等方面的人员经费和公用经费支出；二是完成执法大队工作经费等项目支出金。与上年相比减少111.02万元，下降53.16%。主要原因一是调出1名事业人员，人员和公用经费减少；二是本年度地方财政（苏尼特右旗）预算减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出 11.64万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴。与上年相比增加1.01万元，增长9.5%。主要原因是本年度新增购房补贴预算。

1. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度预计无结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年收入预算合计124.15万元，包括本年收入124.15万元，上年结转结余 0万元。其中：

　　  本年一般公共预算收入124.15万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

　　

　　三、支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2024年支出预算合计124.15万元，其中：

　　基本支出 120.15万元，占 96.78%； 项目支出 4 万元，占3.22%；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支

　　总预算124.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11.43万元，下降 8.43 %。主要原因是本年度调出1名事业人员，因此人员经费和公用经费减少。

　　

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年一般公共预算财

　　政拨款支出预算 124.15万元，与上年相比减少11.43 万元，下降8.43%。主要原因是本年度调出1名事业人员，因此人员经费和公用经费减少。

（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.6万元，与上年相比减少1.26万元，下降10.62 %。主要原因是本年度调出1名事业人员，职工基本养老保险缴费支出预算减少。

（二）卫生健康支出（类）

　　 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.1

　　万元，与上年相比减少 0.46万元，下降 10.09%。变动原因：主要原因是本年度调出1名事业人员，行政单位医疗支出预算减少。

1. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，与上年相比减少0.7万元，下降100%。变动原因：本单位无公务员医疗补助支出。

（三）节能环保支出（类）

　　1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 93.81万

　　元，与上年相比减少9.78万元，下降9.44%。主要原因一是调出1名事业人员，人员和公用经费减少。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 4万元， 与上年相比减少0.24万元，增下降5.66%。变动原因：上年度含上年结转差旅费资金0.24万元，本年度无结转结余资金预算。

（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.58万元，与上年相比减少1.05万元，下降9.88%。变动原因：本年度调出1名事业人员，住房公积金预算减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2.06万元，与上年相比增加2.06万元，增长0%。变动原因：本年度新增购房补贴预算。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年度一般公共预算

　　财政拨款基本支出预算120.15万元，其中：

　　（一）人员经费108.24万元。主要包括：基本工资26.52 万元、津

　　贴补贴 27.15万元、奖金5.87万元、绩效工资 13.15万元、机关事业

　　单位基本养老保险缴费 10.6万元、职工基本医疗保险缴费 4.1万元、其他社会保障缴费 0.3万元、住房公积金9.58万元、其他工资福利支出 10.97万元。

　　（二）公用经费11.91万元。主要是办公费 1.54 万元，工会经费

　　1.62 万元，福利费 1.53万元，公务用车运行维护费 5万元，其他交通费用 2.21万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算

　　拨款安排的“三公”经费预算支出 5万元，其中因公出国（境）费支出

　　0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5万元，比上年预

　　算减少0万元，下降0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：

1. 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因本单位无公务用车购置预算支出。
2. 公务用车运行维护费预算支出 5万元，比上年预算减少0万元

　　万元，较上年度无增减变化。本单位保有车辆1辆。

1. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年政府性基金支出

　　预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预

　　算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024 年部门（单位）预算安排项目 1个，项目预算总金额 4 万元。其中，财政本年拨款金额 4 万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0 元，单位资金 0 万元。

　　（一）执法工作经费

　　1.项目概述

　　用于日常工作开展和执法检查及能力建设。

　　2.立项依据

　　《全球最大赌球网站关于印发<2023年全球最大赌球网站保护执法大练兵工作方案>的通知》（锡署环字〔2023〕43号）、《关于开展全盟生态环境领域安全生产大排查大整治工作的通知》（锡署环字〔2023〕9号）、《关于印发赌球网站市场监管领域“双随机、一公开”监管工作方案的通知》、《关于印发 <全球最大赌球网站沙漠地区违法违规开发等破坏生态环境问题排查整治行动方案> 的通知》（锡署环字〔2023〕55号）、《内蒙古自治区生态环境厅关于立即开展生态环境领域安全隐患大排查大整治的紧急通知》（内环办〔2023〕22号）、《全球最大赌球网站关于印发<2023年全盟生态环境工作要点>的通知》（锡署环字〔2023〕31号）、《中共苏尼特右旗委员会办公室苏尼特右旗人民政府办公室关于印发 <苏尼特右旗建设我国北方重要生态安全屏障实施方案> 的通知》（苏右党办发〔2023〕3号） .

　　3.实施主体

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　用于日常工作开展和执法检查及能力建设。办公费、差旅费等。

　　5.实施周期

　　自 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。

　　6.年度预算安排

　　2024 年该项目预算4万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出11.91

　　万元，主要包括以下支出：主要是办公费 1.54 万元，工会经费

　　1.62 万元，福利费 1.53万元，公务用车运行维护费 5万元，其他交通费用 2.21万元。与上年相比减少0.52万元，下降4.18 %。主要原因是： 我单位调出1名事业人员，因此公用经费核定减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支

　　出 0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出5万元。涵盖“其他车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”“其他保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法

　　执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0

　　辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

　　（含）以上的专用设备 0 台（套）。苏尼特右旗生态环境综合行政执

　　法大队资产统一在全球最大赌球网站苏尼特右旗分局资产系统中统计(资产暂未单独划分)。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公

　　开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 4万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

　　费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入， 包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、  事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发

　　展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支

　　出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的

　　因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，  因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支

　　出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 郝素荣 联系电话：0479-7490016

第五部分 2024 年度苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队预算表

2024年度苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队预算公开表