批复时间：2024年 3 月1日

　　公开时间： 2024 年  3 月  15 日

目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门（单位）预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

• 主要职能职责

　　（一）部门职能

　　1.依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2.承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

　　3.承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4.加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　5.依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　6.强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务科室、实验室、财务室、办公室。本部门无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：西乌旗生态环境综合行政执法大队（二级单位）。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	西乌旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
2

　　三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

　　一是着力提高生态环境执法水平,持续保持环境监管高压态势，将“双随机、一公开”、非现场执法检查、网格化和各项专项整治行动相结合，全面开展执法大练兵工作；二是继续深入开展建设项目“事中、事后”监管工作，从源头上控制环境违法行为，有效避免环境突发事件的发生；三是按照上级下达的各类专项行动要求，保质保量完成执法检查工作任务。四是加强学习，进一步提升生态环境执法队伍整体素质和执法人员的业务水平，提高单兵作战能力，努力打造一支“政治强、业务精、作风正、纪律严”的生态环境执法队伍。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计 150.9万元，与上年相比收、支预算总计各减少59.3万元，减少 28.21 %。其中：

　　（一）收入预算总计150.9万元。包括：

　　1．本年收入合计150.9万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 150.9万元，与上年相比减少0.7万元，减少0.47%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动导致。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

　　2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。0

　　（二）支出预算总计 150.9 万元。包括：

　　1．本年支出合计 150.9 万元。

　　（1）节能环保支出117.98万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费及项目支出。与上年相比减少60.94万元，减少34.06%。主要原因是项目减少。

　　（2）卫生健康支出4.93万元，主要用于我单位的医疗保险支出。与上年相比减少0.89万元，减少15.44%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动导致。

　　（3）社会保障和就业支出12.76万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加0.39万元，增长2.9%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所增加。

　　（4）住房保障支出15.24万元。与上年相比增加2.93万元，增长23.85%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所增加。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　2024部门西乌旗生态环境综合行政执法大队年收入预算合计150.9 万元，包括本年收入 150.9万元，上年结转结余 0 万元。其中：

　　本年一般公共预算收入 150.9 万元，占 100%；

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0  %；

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0  %；

　　三、支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年支出预算合计 150.9万元，其中：

　　基本支出 146.9 万元，占 97.35 %；

　　项目支出 4 万元，占 2.65 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

　　上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算 150.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.7万元，增长0.47%。主要原因是工资调整导致。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 150.9 万元，与上年相比增加（减少） 0.7 万元，增长0.47%。主要原因是工资调整导致。

　　（一）一般公共服务（类）

　　（1）节能环保支出117.98万元，主要用于在职人员工资以及办公运行经费及项目支出。与上年相比减少60.94万元，减少34.06%。主要原因是项目减少。

　　（2）卫生健康支出4.93万元，主要用于我单位的医疗保险支出。与上年相比减少0.89万元，减少15.44%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动导致。

　　（3）社会保障和就业支出12.76万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加0.39万元，增长2.9%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所增加。

　　（4）住房保障支出15.24万元。与上年相比增加2.93万元，增长23.85%。主要原因是人员工资调整，保险基数变动，导致较上年有所增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

　　（一）人员经费135.51万元。主要包括：基本工资34.63万元、津贴补贴46.37万元、奖金7.56万元、养老保险12.76万元、其他保险0.16万元、住房公积金12.24万元、医疗费4.93万元、其他工资福利支出16.87万元。

　　（二）公用经费 11.39万元。主要包括：办公费1万元、差旅费0.98万元、工会经费2.04万元、福利费2.02万元、其他交通费用5.35万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0  万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年度无此项安排。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年度无此项安排。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因本年度无此项安排。

　　3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本年度无此项安排。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0  %。主要原因是本单位不涉及此项支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位不涉及此项支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2024年部门预算安排项目1个，项目预算总金额4万元。其中，财政本年拨款金额4万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

• 项目名称：2024年西乌旗生态执法大队工作经费
• 1.项目概述

　　本项目主要用于2024年西乌旗生态执法大队办公运行及年内政府采购货物款等

　　2.立项依据

　　为满足我部门日常办公运转，故申请此项目经费。

　　3.实施主体

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队

　　4.实施方案

　　根据本年业务预算 ，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等， 以及宣传教育工作。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算4元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队2024年度一般公共预算机关运行经费预算支出11.39万元，主要包括以下支出：办公费1万元、差旅费0.98万元、工会经费2.04万元、福利费2.02万元、其他交通费用5.35万元。

　　与上年相比减少0.32万元，增长（减少）2.73%。主要原因是压缩开支导致。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额 2.4 万元，其中：拟采购货物支出 2.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0 万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标8 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 150.9 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：  孙志军联系电话：13947393196

　　2024年度西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队预算公开表