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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

 根据全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心承担土壤污染防治、固体废物和化学品环境管理技术交流、咨询、培训等工作。承担全盟土壤、一般工业固体废物、危险废物、化学品污染事故调查及应急处置等方面辅助性工作；为土壤污染防治专项调查、污染地块管理相关技术审核提供技术支撑；承担一般工业固体废物、危险废物的申报登记、专项调查的辅助工作。承担内蒙古自治区固体废物管理信息系统应用工作。承担危险废物规范化管理的技术指导，承担对固体废物产生、综合利用、集中处置调查的技术服务工作，为危险废物经营许可审查和现场复核提供技术支撑；承担化学品环境管理调查技术指导和相关技术审核等工作，为化学品环境信息系统应用提供技术支撑；为机动车氮氧化物排放总量核算、削减方案编制和机动车污染防治技术研究、机动车尾气检测机构运行提供技术支撑；完成盟生态环境局交办的其他工作任务。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合一室、综合二室、机动车污染物防治室。本单位无下属单位。

     2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）开展固体废物、危险废物年度申报登记工作

2023年初，我中心应用内蒙古固体废物管理信息系统组织各旗县市（区）分局开展全盟固体废物产生源申报登记工作，督促各旗县市（区）分局要求产废企业按时上报一般工业固体废物、危险废物、医疗废物年度产生数据和危险废物经营单位年度经营数据，各旗县市（区）分局对企业上报的数据进行初审，审核通过后提交至我中心，我中心对各企业初审通过的数据进行复核，确保无误后汇总数据，目前我盟一般工业固体废物产生单位177家，危险废物产生单位150家，医疗废物产生单位51家，危险废物经营单位15家。

• 开展危险废物月度申报登记工作

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，我中心应用内蒙古固体废物管理信息系统组织各旗县市（区）分局开展全盟危险废物产生和经营单位月度申报登记工作，各旗县市（区）分局对企业提交的月度数据进行严格审核，并督促危险废物产生及经营单位于每月15日前完成上一月度的申报。

（三）编制全盟固体废物污染环境防治信息报告 

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》等文件的要求，对一般工业固体废物、危险废物、医疗废物产生和经营单位数据进行了审核及现场核查，编制《全球最大赌球网站2022年危险废物申报登记情况报告》、《赌球网站2022年危险废物经营情况报告》和《2022年赌球网站固体废物污染环境防治公报》，并将《2022年赌球网站固体废物污染环境防治公报》在盟局门户网站上发布，同时上报自治区生态环境厅。

（四）开展机动车污染防治工作

为加强机动车检验机构监督管理，规范检验机构市场行为，提升检验检测质量，2023年4月-6月份，我中心组织工作人员通过查阅资料、实地查看、提问交流等方式，对全盟37家机动车检验机构开展帮扶指导工作。同时按照《全球最大赌球网站关于印发2023年“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》文件要求，2023年6月份，通过“双随机、一公开”监督管理方式，我中心联合市场监督管理部门开展“双随机、一公开”联合抽查工作，重点检查机动车检验机构出具不实、虚假检验报告；用其他车辆替代受检车辆进行检验、为检验不合格机动车出具检验合格证明等违法违规行为，对现场发现的问题及时反馈给各机动车检验机构，要求其立即进行整改，截至目前，反馈给各机动车检验机构的检查问题已全部整改完成。

（五）开展危险废物规范化环境管理评估工作

为贯彻落实自治区《关于印发2023年危险废物规范化环境管理评估方案的通知》精神，进一步加强危险废物环境管理，按照《关于印发全球最大赌球网站2023年危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》要求，2023年8月21日至8月31日，我中心组织工作人员对二连浩特市、苏尼特左旗、苏尼特右旗、镶黄旗等地开展危险废物规范化环境管理评估工作，主要对各旗县市（区）分局组织实施情况、评估企业和质量达标情况、建立问题清单和销号制度执行情况、产废单位和经营单位危险废物规范化环境管理情况进行抽查评估。另外选取各旗县市（区）危险废物经营单位、重点产废单位以及上年度评估结果为不达标或基本达标的产废、经营单位进行重点评估。通过开展危险废物规范化环境管理评估工作，强化落实监管职责，推动企业切实提升危险废物规范化管理水平，有效防控危险废物环境风险。

（六）开展全盟化学物质环境信息统计调查工作

为贯彻党的二十大关于开展新污染物治理的重大决策部署，有力保障新污染物治理工作，按照生态环境厅印发《化学物质环境信息统计调查制度》要求，我中心组织各旗县市（区）分局积极开展全盟化学物质环境信息统计调查工作，2023年10月初，我中心完成生态环境厅下发的2023年首轮化学物质环境信息统计调查年度任务。目前全盟化学物质环境信息统计调查范围共涉及8个旗县市，18家调查企业，现已全部完成系统填报，核查覆盖率100%。

（七）开展一至四季度固体废物涉税信息共享工作

 为更好的发挥环境保护税在环境治理中的重要作用，进一步规范我盟固废环保税征缴，按照《国家税务总局办公厅、全球最大赌球网站办公厅关于深化环境保护税征管协作的通知》文件精神，我中心与盟税务局财产和行为税科于每季度终了30日内相互传递《锡林郭勒工业固体废物环境保护税征收情况统计表（季度）》、《赌球网站一般工业固体废物管理台账（季度）》，按照数据传递、信息对比、复核管理等方式完成固体废物涉税信息共享。目前我中心已完成一至四季度《全球最大赌球网站一般工业固体废物管理台账》统计工作，每季度数据汇总后传递给盟税务局相关联系人。

（八）开展生态环境保护监督帮扶工作

为确保2023年度污染防治攻坚战成效考核取得良好成绩，全面推动生态环境突出问题整治，盟局组织开展2023年度生态环境保护监督帮扶工作，11月22日至12月6日，我中心按照《2023年度重点地区监督帮扶工作方案》组织工作人员对二连浩特市、锡林浩特市及苏尼特左旗开展监督帮扶工作，即在用尾矿库检查全覆盖、矿产品加工及开采企业检查全覆盖、重点排污单位检查全覆盖、固体废物及危险废物渣场检查全覆盖。通过开展生态环境保护监督帮扶工作，促进旗县市（区）间的业务工作的交流，查找工作中的短板与不足，推动年度重点工作的落实。

第二部分  单位决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度收入、支出决算总计 272.87万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 49.78万元，增长 22.32%，变动原因：因本年人员职务变动增资；与上年决算相比，收、支总计各增加 106.15万元，增长 63.67%。其中：

（一）收入决算总计 272.87万元。包括：

1、本年收入决算合计 272.87万元。与上年决算相比，增加 106.15万元，增长 63.67%，变动原因：（1）本年人员职务变动增资及新进人员经费增加；(2)本年上级拨付生态文明示范创建经费；（3）项目经费因工作需要较上年增加。

     2、使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

     3、年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 272.87万元。包括：

1、本年支出决算合计 272.85万元。与上年决算相比，增加 106.14万元，增长 63.67%，变动原因：（1）本年人员职务变动增资及新进人员经费增加；(2)本年上级拨付生态文明示范创建经费；（3）项目经费因工作需要较上年增加。

2、结余分配 0.02万元。结余分配事项：此项为银行存款利息。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 87.93%，变动原因：此项为银行存款利息，需上缴财政。

3、年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度本年收入决算合计 272.87万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 252.65万元，占 92.59%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 20.22万元，占 7.41%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度本年支出决算合计 272.85万元，其中：

     本年基本支出 189.53万元，占 69.46%；

     本年项目支出 83.32万元，占 30.54%；

     本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

     本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

• 财政拨款收入支出决算总体情况说明

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 252.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 29.57万元，增长 13.25%，变动原因：(1)本年上级拨付生态文明示范创建经费；(2)项目经费较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 85.94万元，增长 51.55%，变动原因：（1）本年人员职务变动增资及新进人员经费增加；(2)本年上级拨付生态文明示范创建经费；（3）项目资金拨付较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 252.65万元。与年初预算 223.08万元相比，完成年初预算的 113.25%。其中：

• 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 14.88万元，与年初预算相比增加1.48万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.4万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际核定基数缴费。

• 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 6.55万元，与年初预算相比增加0.77万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.01万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的113.37%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际核定基数缴费。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.77万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际核定基数缴费。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为208.73万元，与年初预算相比增加23.36万元。其中：

1. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 185.37  万元，支出决算208.73万元，完成年初预算的112.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员职务变动增资及新进人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）  

住房保障支出类决算数为22.5万元，与年初预算相比增加3.96万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.55万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的109.4%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际核定缴费基数缴费。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.98万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的170.35 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年补发在职人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 189.53万元，其中：

（一）人员经费 183.39万元。主要包括：基本工资45.21万元、津贴补贴33.36万元、奖金11.01万元、绩效工资39.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.88万元、职工基本医疗保险缴费5.68万元、公务员医疗补助缴费0.86万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金13.73万元、其他工资福利支出17.45万元。

（二）公用经费 6.14万元。主要包括：办公费0.73万元、邮电费0.10万元、专用材料费0.30万元、工会经费2.22万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费1.00万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 63.12万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 42.00万元。主要包括：办公费2.95万元、印刷费2.00万元、差旅费6.10万元、维修（护）费17.81万元、劳务费4.80万元、委托业务费2.00万元、其他交通费用6.34万元 。      

（三）资本性支出21.13万元。主要包括：办公设备购置3.00万元、专用设备购置18.13万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00万元，支出决算 1.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.00万元，支出决算 1.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无车辆资产，产生此项费用的车辆为日常租赁车辆。

3、公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

• 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要用于：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

• 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

• 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

• 机构运行经费支出决算情况说明

全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度机构运行经费支出决算 6.14万元。比上年决算相比，增加 1.35万元，增长 28.19%，变动原因：本年人员工资基数有所增加，并且新进人员经费增加。

• 政府采购支出决算情况说明

赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度政府采购支出总额 12.19万元，其中：政府采购货物支出 3.49万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 8.70万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.70万元，占政府采购支出总额的22.15%，其中：授予小微企业合同金额  2.70万元，占政府采购支出总额的22.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

• 国有资产占用情况说明

赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。本单位日常业务通过租赁车辆完成。

• 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金63.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“机动车污染防治工作及在线监控平台运行维护项目”、“土壤与固体废物污染防治工作项目”、“土壤与固体废物污染防治及业务能力建设工作经费”等  3  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出63.12万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“机动车污染防治工作及在线监控平台运行维护项目”、“土壤与固体废物污染防治工作项目”、“土壤与固体废物污染防治及业务能力建设工作经费”等  3  个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目总体评价等级在“良”以上。从项目决策、资金管理、组织实施情况看,做到加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物与化学品环境管理工作，提升环境管理水平，推进危险废物环境监管能力建设，严格落实危险废物产生和经营单位相关法律制度和标准规范，及时有效预防和处理环境安全事故；加强对机动车污染物排放的监管力度，保证机动车排放监管平台稳定运行，确保数据真实准确。

• 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1、机动车污染防治工作及在线监控平台运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.24分。全年预算数为31.17万元，执行数为31.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过机动车尾气排放监测平台实现对机动车尾气排放的有效监管，有效降低机动车尾气对空气的污染。发现的主要问题及原因：按照资金拨付进行设备更新及软件更新，会因设备故障问题导致机动车尾气排放监管工作不能及时同步。下一步改进措施：加强日常巡检机动车尾气排放监管平台运行情况，避免因设备更新滞后导致平台不稳定运行，相关工作受其影响。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		机动车污染防治工作及在线监控平台运行维护项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	35.00	35.00		31.17		10	89.03		8.9
		其中：财政拨款	35.00	35.00		31.17		——	89.03		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		现机动车尾气污染防治监控平台已建成并投入使用，每年需进行机房维护、设备维护及软件更新，以保证机动车监控平台正常运行；因人员及业务增加，需购置办公设备及家具，保证业务正常运转。					通过机动车尾气排放监测平台实现对机动车尾气排放的有效监管，有效降低机动车尾气对空气的污染。全年财政拨付资金35万元，实际支出31.16万元，用于机动车尾气排放监测平台的设备更新及软件升级，由于本年购置设备需按合同支付货款留有质保金年末未能全部支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机动车尾气监控平台的机房维护	正向	等于	1	1	次	5	5
			机动车尾气监控平台的设备更新	正向	等于	1	1	台	5	5
			办公家具购置	正向	等于	1	1	批	5	5
		质量指标	通过培训和日常监管及时发现问题企业及时整改合格率	正向	小于等于	100	75	%	5	3.75
			机动车监控平台正常运行指数	正向	小于等于	100	75	%	5	3.75
		时效指标	机动车尾气监控平台维护在本年内	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	机动车尾气监控平台的机房维护	正向	等于	12	12	万元/次	5	5
			机动车尾气监控平台设备更新	正向	等于	20	16.16	万元/台	5	4.04
			办公家具购置	正向	等于	3	3	万元/批次	5	5
	效益指标	经济效益	减少环境污染事故带来的经济损失率	正向	小于等于	100	80	%	6	4.8
		社会效益	提升机动车污染防治工作合格率	正向	小于等于	100	80	%	6	4.8
			机动车污染物排放风险掌控合格率	正向	小于等于	100	75	%	6	4.5
		生态效益	逐步提高预防能力和预警能力	正向	小于等于	100	75	%	6	4.5
		可持续影响	机动车污染物排放风险掌控合格率	正向	小于等于	100	70	%	6	4.2
	满意度指标	服务对象满意度	业务能力变更服务满意率	反向	小于等于	100	80	%	10	6
总分									100	84.24

2、土壤与固体废物污染防治工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.45分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物和化学品环境管理工作，提升了环境管理水平，严格落实危险废物产生和经营相关法律制度和标准规范，及时有限预防和处理环境安全事故；通过加大对土壤污染的监管检查，从源头降低了土壤污染的风险。发现的主要问题及原因：固废日常监管工作人员的业务能力有待提高，应加强业务能力培训及现场监管能力培训，保证日常监管工作顺利且高质量完成。下一步改进措施：加强业务人员日常监管能力提升，通过举办培训或交流学习，创造更多学习机会提升全员业务水平。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		土壤与固体废物污染防治工作项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：固体废物和危险废物排放的日常监管工作顺利进行；目标2：土壤污染防治工作顺利进行；目标3：日常监管工作及户外监管工作顺利进行。					通过加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物和化学品环境管理工作，提升了环境管理水平，严格落实危险废物产生和经营相关法律制度和标准规范，及时有限预防和处理环境安全事故；通过加大对土壤污染的监管检查，从源头降低了土壤污染的风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	多部门联合检查及自治区对危废规范化年度考核	正向	等于	4	2	次	3	1.5
			组织全盟固废危废规范化管理培训	正向	等于	1	0	次	3	0	本年由盟局组织全盟此项培训，未由本单位承办。
			人员业务培训及盟市业务交流	正向	等于	1	1	次	3	3
			委托第三方服务提供技术咨询评审评估	正向	等于	1	0	项	3	0
			开展日常固废危废监管及土壤检查所需办公经费	正向	等于	1	1	项	3	3
			对监管的固废危废企业进行日常监管检查费用	正向	等于	20	15	次	4	3
		质量指标	通过日常监管及时发现问题企业及时整改合格率	正向	小于等于	100	80	%	5	4
			开展土壤环境调查与监测评估风险管控	正向	小于等于	100	80	%	4	3.2
		时效指标	开展固废及危废检查核查工作时效为本年内	正向	等于	1	1	年	5	5
			开展土壤调查评估及风险监测工作时效为本年内	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	对监管的固废危废企业进行日常监管检查费用	正向	等于	6000	4000	元	2	1.33
			多部门联合检查及自治区对危废规范化年度考核费用	正向	等于	1	1	万元/次	2	2
			组织全盟固废危废规范化管理培训费用	正向	等于	5	0	万元/次	2	0
			人员业务培训及盟市业务交流费用	正向	等于	2	2	万元	2	2
			委托第三方服务提供技术咨询评审评估费用	正向	等于	2	0	万元	2	0
			开展日常固废危废监管及土壤检查所需办公经费	正向	等于	5	5	万元	2	2
	效益指标	经济效益	减少环境污染事故带来的经济损失率	反向	小于等于	100	80	%	5	5
			及时掌握土壤防治及土壤风险降低污染事件发生	反向	小于等于	50	40	%	5	5
		社会效益	提升企业污染防治设施合格率	正向	小于等于	100	90	%	5	4.5
			土壤风险掌控合格率	正向	小于等于	100	90	%	5	4.5
		生态效益	涉危涉重企业提高预防能力和预警能力年度提升力	正向	小于等于	30	25	%	5	4.17
		可持续影响	降低环境污染事件发生率	反向	小于等于	30	28	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	防止发生环境污染事件减少企业损失	反向	小于等于	50	40	%	5	5
			土壤使用安全满意率	正向	小于等于	100	85	%	5	4.25
总分									100	82.45

3、土壤与固体废物污染防治及业务能力建设工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.59分。全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物与化学品环境管理工作，提升了环境管理水平，严格落实危险废物产生和经营单位相关法律制度和标准规范，及时有效预防和处理环境安全事故；通过加大对土壤污染的监管检查，从源头上降低了土壤污染的风险；通过机动车尾气排放监测平台实现对机动车尾气排放的有效监管，有效降低机动车尾气对空气的污染。发现的主要问题及原因：固废日常监管工作人员的业务能力有待提高，应加强业务能力培训及现场监管能力培训，保证日常监管工作顺利且高质量完成。下一步改进措施：加强业务人员日常监管能力提升，通过举办培训或交流学习，创造更多学习机会提升全员业务水平。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		土壤与固体废物污染防治及业务能力建设工作经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	1.96		1.96		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	1.96		1.96		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：参加及组织人员业务培训，提高工作人员业务能力和专业水平；  目标2：购置办公设备及监管专用设备，保证固体废物、危险废物监管工作顺利进行。					通过加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物与化学品环境管理工作，提升了环境管理水平，严格落实危险废物产生和经营单位相关法律制度和标准规范，及时有效预防和处理环境安全事故；通过加大对土壤污染的监管检查，从源头上降低了土壤污染的风险；通过机动车尾气排放监测平台实现对机动车尾气排放的有效监管，有效降低机动车尾气对空气的污染。2022年财政拨付资金16万元，实际支出14.04万元，用于日常固废、危废监管经费及日常业务运行经费，因年末未能完成政府采购流程，用于采购设备1.96万元结转2023年，此项结转资金已在2023年全部支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训	正向	等于	6	0	次	6	0	此项资金未上年结转资金，因政府采购流程未完成结转下年，因此本年度继续支付政府采购设备，不涉及参加培训。
			组织培训	正向	等于	4	0	次	6	0	此项资金未上年结转资金，因政府采购流程未完成结转下年，因此本年度继续支付政府采购设备，不涉及参加培训。
			办公设备及监管设备购置	正向	等于	2	2	批	6	6	此项资金未上年结转资金，因政府采购流程未完成结转下年，因此本年度继续支付政府采购设备。
		质量指标	完善办公设备及监管设备业务提升率	正向	等于	100	90	%	6	5.4	按照时间工作完成情况评估，下一步将继续提升。
		时效指标	提升工作效率知识更新时效	正向	等于	12	12	月	6	6
			保证工作顺利开展	正向	等于	12	12	月	6	6
		成本指标	参加培训	正向	等于	2	0	万元/次	5	0	此项资金未上年结转资金，因政府采购流程未完成结转下年，因此本年度继续支付政府采购设备，不涉及参加培训。
			组织培训	正向	等于	2.5	0	万元/次	5	0	此项资金未上年结转资金，因政府采购流程未完成结转下年，因此本年度继续支付政府采购设备，不涉及参加培训。
			更新办公设备及监管设备	正向	等于	25	1.96	万元/次	4	0.31	此项资金未上年结转资金，因政府采购流程未完成结转下年，因此本年度继续支付政府采购设备。
	效益指标	经济效益	及时发现排放企业存在问题减少经济损失率	正向	等于	80	75	%	10	9.38	按照时间工作完成情况评估，下一步将继续提升。
		社会效益	充分发挥部门职能减少环境事故发生率	正向	小于等于	100	95	%	10	9.5	按照时间工作完成情况评估，下一步将继续提升。
		生态效益	对生态的破坏保证生态环境优良率	正向	小于等于	100	95	%	5	4.75	按照时间工作完成情况评估，下一步将继续提升。
		可持续影响	知识更新周期作为持续性指标可持续性	正向	小于等于	100	95	%	5	4.75	按照时间工作完成情况评估，下一步将继续提升。
	满意度指标	服务对象满意度	及时发现企业存在问题及时整改企业满意率	正向	小于等于	100	95	%	10	9.5	按照时间工作完成情况评估，下一步将继续提升。
总分									100	71.59

（三）单位项目绩效评价结果

以土壤与固体废物污染防治工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为82.45分，绩效评价结果为“良”。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。我单位无重点绩效项目，现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1. 项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

1：对监管的固废危废企业进行日常监管检查费用；

2：多部门联合检查及自治区对危废规范化年度考核费用；

3：组织全盟固废危废规范化管理培训及人员业务交流、盟市业务交流费用。

（2）项目绩效目标

绩效目标实际完成情况：通过加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物和化学品环境管理工作，提升了环境管理水平，严格落实危险废物产生和经营相关法律制度和标准规范，及时有限预防和处理环境安全事故；通过加大对土壤污染的监管检查，从源头降低了土壤污染的风险。

2. 项目评价开展情况

（1）单位履职总体目标、工作任务

加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物与化学品环境管理工作，提升环境管理水平，推进危险废物环境监管能力建设，严格落实危险废物产生和经营单位相关法律制度和标准规范，及时有效预防和处理环境安全事故，该项经费用于固体废物及危险废物环境风险隐患排查，一般工业固废、危险废物、化学品现场监督检查，产废单位监管，固体废物、危险废物、化学品环境管理参会学习和培训指导等工作。

（2）整体支出自评情况

土壤与固体废物污染防治工作项目年初设定的绩效目标，项目自评得分82.45分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

（3）支出绩效目标

目标1：固体废物和危险废物排放的日常监管工作顺利进行；

目标2：土壤污染防治工作顺利进行；

目标3：日常监管工作及户外监管工作顺利进行。

（4）预算项目绩效管理开展情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好完成本年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分82.45分。

1、绩效评价结果概述

（1）开展危险废物规范化环境管理评估工作

2023年8月21日至8月31日，我中心组织工作人员对二连浩特市、苏尼特左旗、苏尼特右旗、镶黄旗等地开展危险废物规范化环境管理评估工作，主要对各旗县市（区）分局组织实施情况、评估企业和质量达标情况、建立问题清单和销号制度执行情况、产废单位和经营单位危险废物规范化环境管理情况进行抽查评估。另外选取各旗县市（区）危险废物经营单位、重点产废单位以及上年度评估结果为不达标或基本达标的产废、经营单位进行重点评估。通过开展危险废物规范化环境管理评估工作，强化落实监管职责，推动企业切实提升危险废物规范化管理水平，有效防控危险废物环境风险。

（2）开展机动车污染防治工作

为加强机动车检验机构监督管理，规范检验机构市场行为，提升检验检测质量，2023年4月-6月份，我中心组织工作人员通过查阅资料、实地查看、提问交流等方式，对全盟37家机动车检验机构开展帮扶指导工作。同时按照《全球最大赌球网站关于印发2023年“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》文件要求，2023年6月份，通过“双随机、一公开”监督管理方式，我中心联合市场监督管理部门开展“双随机、一公开”联合抽查工作，重点检查机动车检验机构出具不实、虚假检验报告；用其他车辆替代受检车辆进行检验、为检验不合格机动车出具检验合格证明等违法违规行为，对现场发现的问题及时反馈给各机动车检验机构，要求其立即进行整改，截至目前，反馈给各机动车检验机构的检查问题已全部整改完成。

（3）为贯彻党的二十大关于开展新污染物治理的重大决策部署，有力保障新污染物治理工作，按照生态环境厅印发《化学物质环境信息统计调查制度》要求，我中心组织各旗县市（区）分局积极开展全盟化学物质环境信息统计调查工作，2023年10月初，我中心完成生态环境厅下发的2023年首轮化学物质环境信息统计调查年度任务。目前全盟化学物质环境信息统计调查范围共涉及8个旗县市，18家调查企业，现已全部完成系统填报，核查覆盖率100%。

4、主要经验及做法、存在的问题及分析

（1）主要经验及做法。2023年度，我单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

（2）存在的问题。需要继续加强绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

5、有关建议

（1）我单位要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

（2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促。

（3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

（4）要强化评价结果应用。我单位认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

   

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：乌云娜           联系电话：0479-8238589

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心决算2023公开表.xlsx