2023年度全球最大赌球网站

　　综合行政执法支队公开文档

　　单位名称：全球最大赌球网站综合行政执法支队

　　单位负责人：侯世勇

　　财务负责人：原博

　　编制人：王红谣

　　报送日期：2024年10月

公开文档

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　盟生态环境综合行政执法支队坚持党的领导，贯彻执行党中央的路线方针政策，落实自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

• 依法以盟生态环境局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。
• 依法承担盟内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
• 承担锡林浩特市辖区生态环境日常执法工作。
• 承担全盟生态环境保护综合行政执法队伍执法业务指导、组织协调和监督考核等工作。
• 指导全盟生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调工作。
• 加强综合行政执法科技和信息化建设。
• 依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。
• 加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。
• 加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据全球最大赌球网站综合行政执法支队单位职责分工，本单位内设机构包括6个：包括办公室、法规科、执法稽查科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　一、高质量完成上级考核任务

　　（一）责任状任务落实总体情况

　　通过年初有计划、推进有措施、落后有惩戒多措并举的工作机制，2023年涉及上级部门考核的工作任务均保质保量完成。“双随机、一公开”抽查率需达100%；信访举报的受理及时率、答复及时率、群众满意度需达到100%；“双公示”的及时率和合规率需达到100%，盟生态环境局均已按要求完成。

　　（二）“双随机、一公开”落实情况

　　2023年，由支队牵头负责的“双随机、一公开”工作，共确定了13项部门内部抽查事项、4项联合抽查事项，均全部对照抽查内容按时完成抽查工作。2023年11月11日，盟深化商事制度改革加强事中事后监管专项工作办公室印发的《全盟“双随机、一公开”监管进展通报》（锡商改办字〔2023〕16号）文件，文件通报中盟生态环境局内部抽查和联合抽查完成率均达到100%，达到了考核要求。

　　（三）生态环境信访问题调处情况

　　2023年，盟本级在“12369”全国生态环境信访投诉举报管理平台共受理举报案件37件，已办结37件，办结率100%；盟本级在“12345”政务服务热线平台共受理举报案件7件，已办结7件，办结率100%；受理上级反馈的生态环境类“网络舆情”案件共7件，已全部办结，并按时上报。受理及时率、答复及时率、群众满意度均已达到100%。满足“12345”政务服务便民热线“三率”工作要求。

　　（四）“双公示”执行报送情况

　　2023年，全盟生态环境系统共作出行政处罚决定31件，已全部在国家企业信用公示系统（部门协同监管平台-内蒙古）对外予以公示，及时率和合规率均达到100%。2023年12月13日，盟社会信用体系建设专项工作组办公室印发的《关于2023年10月份“双公示”信息报送情况的通报》（锡社信办字〔2023〕38号）文件，文件通报盟生态环境局“双公示”信息报送及时率和合规率达到100%，达到了考核要求。

　　（五）移动执法信息化平台使用情况

　　2023年，全盟每名执法人员每月上报至部执法监管平台有效检查记录数量达到6条以上，每月执法监管平台活跃率均为100%，根据自治区生态环境综合行政执法总队按月统计通报结果，该项工作每月均达到了月度考核要求。

　　（六）2023年度执法大练兵活动情况

　　每年度由全球最大赌球网站组织开展的生态环境执法大练兵活动，是评定各级生态环境执法队伍执法效能最有力的“试金石”。2023年，盟生态环境综合行政执法支队为在生态环境执法大练兵活动中“争先创优”，进一步细化分解工作方案，制定了《2023年全球最大赌球网站执法大练兵评分工作一览表》，梳理出涉及7个方面32项工作任务，细化工作落实措施，确定完成时限，并组织各旗县市（区）召开了1次工作推进会和3次业务培训会。2023年，全球最大赌球网站在333个地级市和2844个县级地区共评选出97个全国生态环境执法大练兵突出集体，锡盟生态环境综合行政执法支队排名第71位，荣获2023年全国生态环境执法大练兵突出集体。同时，在自治区生态环境厅组织开展的2023年度执法大练兵实战比武中荣获集体第一名，支队两名参加比武的同志，个人成绩位居全区第一和全区第五。

　　二、聚焦主责主业强化执法监管

　　（一）开展执法监管专项行动

　　（二）严格落实网格化执法监管

　　（三）严厉打击生态环境违法行为

　　三、以党建引领向精细化方向提升

　　四、亮点工作

　　（一）不断增强突然环境事件应急演练能力

　　（二）不断增强能力建设

　　（三）积极创新工作机制

　　（四）拓展宣传教育途径

　　第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队 2023年度收入、支出决算总计758.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 37.27万元，增长 5.17%，变动原因：(1)本年人员工资基数有所增加，各项保险缴费基数增加,本年新增物业运维管理费(2)本年上级拨付生态文明示范创建经费（3）项目资金较上年有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加135.41万元，增长21.73%。其中：

　　（一）收入决算总计758.48万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 758.48万元。与上年决算相比，增加135.41万元，增长 21.73%，变动原因：(1)本年人员工资基数有所增加，各项保险缴费基数增加，本年新增物业运维管理费(2)本年上级拨付生态文明示范创建经费（3）项目资金较上年有所增加；。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计758.48万元。包括：

　　1.本年支出决算合计758.47万元。与上年决算相比，增加135.40万元，增长21.73%，变动原因：(1)本年人员工资基数有所增加，各项保险缴费基数增加，本年新增物业运维管理费,(2)本年上级拨付生态文明示范创建经费（3）项目资金较上年有所增加。

　　2.结余分配 0.01万元。结余分配事项：此项为银行存款利息。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长100%，变动原因：此项为银行存款利息，需上缴财政。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队 2023年度本年收入决算合计758.48万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入741.47万元，占 97.76%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入17.01万元，占2.24%。

　　

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　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队 2023年度本年支出决算合计758.47万元，其中：

　　本年基本支出651.47万元，占85.89%；

　　本年项目支出107.00万元，占14.11%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

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　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计741.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加20.26万元，增长2.81%，变动原因：(1)本年上级拨付生态文明示范创建经费（2）项目资金较上年有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加118.42万元，增长19.01%，变动原因：(1)本年人员工资基数有所增加，各项保险缴费基数增加，本年新增物业运维管理费,(2)本年上级拨付生态文明示范创建经费（3）项目资金拨付较上年有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算741.47万元。与年初预算 721.21万元相比，完成年初预算的102.81%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 46.05万元，与年初预算相比减少-1.93万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.39万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加退休人员绩效奖金。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.58万元，支出决算44.36万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际核定基数缴费。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为20.18万元，与年初预算相比减少-1.05万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.41万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际核定基数缴费。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.83万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际核定基数缴费。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为626.22万元，与年初预算相比增加23.61万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算512.61万元，支出决算536.22万元，完成年初预算的104.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员工资基数有所增加，各项保险缴费基数增加，本年新增物业运维管理费。

　　2．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为49.02万元，与年初预算相比减少-0.38万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.27万元，支出决算42.60万元，完成年初预算的94.1%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际核定缴费基数缴费。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.14万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的155%。决算数与年初预算数的差异原因：本年补发在职人员购房补贴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算651.47万元，其中：

　　（一）人员经费 526.74万元。主要包括：基本工资137.38万元、津贴补贴150.43万元、奖金41.68万元、社会保障缴费44.36万元、职工基本医疗保险缴费16.69万元、公务员医疗补助缴费2.54万元、其他社会保障缴费4.02万元、其他工资福利支出84.40万元、退休费1.69万元、医疗费补助0.95万元、住房公积金42.60万元。

　　（二）公用经费124.73万元。主要包括：办公费2.92万元、印刷费0.2万元、水费3.7万元、电费16.00万元、邮电费0.8万元、取暖费8.73万元、物业管理费25.30万元、维修（护）费22.30万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0.60万元、工会经费7.28万元、福利费6.43万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用23.48万元。   

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算90.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 85.00万元。主要包括：办公费3.79万元、印刷费3.00万元、差旅费23.25万元、维修（护）费24.65万元、培训费3.20万元、被装购置费0.35万元、委托业务费10.88万元、其他交通费用15.88万元。

　　（三）资本性支出5.00万元。主要包括：办公设备购置5.00万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 7.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元，占 92.86%；公务接待费支出0.50万元，占 7.14%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2023年度公务用车运行维护费与上年决算比无差异。

　　3.公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待支出0.50万元，接待5批次，42 人次，开支内容：自治区检查组、督导组；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：2023年度公务接待费与上年决算相比无差异。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

　　（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要用于：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

　　（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队 2023年度机构运行经费支出决算124.73万元。比上年决算相比，增加79.02万元，增长172.90%，变动原因：本年人员工资基数有所增加，各项保险缴费基数增加，本年新增物业运维管理费。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队 2023年度政府采购支出总额48.30万元，其中：政府采购货物支出 6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.30万元。政府采购授予中小企业合同金额8.05万元，占政府采购支出总额的16.67%，其中：授予小微企业合同金额 8.05万元，占政府采购支出总额的16.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队 截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　赌球网站综合行政执法支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金90.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“队伍能力建设项目”、“全盟执法项目”等2个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出90.00万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“队伍能力建设经费”、“全盟执法经费”、等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体评价等级在“良”以上。从项目决策、资金管理、组织实施情况看加强锡林浩特市执法环境检测密度，掌握排污单位污染防治设施运行情况，降低环境污染风险。通过环境执法检测对全盟重大环境污染案件调查，舆情调查等工作提供数据支撑，依法进行行政。提升数据库及网络支撑性能，有效提高执法能力和执法工作效率。按照项目计划，有序开展相关执法业务和重点工作的开展，及时有效进行日常维护，保证机房及移动执法系统正常运行，保证数据安全性。在日常执法、异地交叉执法、业务培训中有力推进项目实施。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

　　1.队伍能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.92分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全面执法任务顺利开展，信访调查工作任务全部完成并答复。二是行政处罚案件全面提高，不发生因证据不全、程序违规造成的行政败诉案件；三是建设规范的调查询问室，实现调查询问和信访接待全程记录，实现可查询可追溯。四是通过“谁执法、谁普法”，进一步提升企业的守法意识，从知法、懂法向自觉守法进行转变，助力企业高质量发展。发现的主要问题及原因：调查询问室规范化建设需进一步完善，实现调查询问和信访接待全程记录。下一步改进措施：按照项目计划，有序开展相关执法业务和重点工作的开展，有利推进项目实施。全面保障执法任务顺利开展。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		队伍能力建设
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一是保障全面执法任务顺利开展，信访调查工作任务全部完成并答复。二是行政处罚案件全面提高，不发生因证据不全、程序违规造成的行政败诉案件；三是建设规范的调查询问室，实现调查询问和信访接待全程记录，实现可查询可追溯。					一是保障全面执法任务顺利开展，信访调查工作任务全部完成并答复。二是行政处罚案件全面提高，不发生因证据不全、程序违规造成的行政败诉案件；三是建设规范的调查询问室，实现调查询问和信访接待全程记录，实现可查询可追溯。四是通过“谁执法、谁普法”，进一步提升企业的守法意识，从知法、懂法向自觉守法进行转变，助力企业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备	正向	等于	1	1	批	7	7
			执法信息化机房维护及办公用房装修维护费	正向	等于	1	1	年	6	6
		质量指标	规范行政执法程序	正向	大于等于	80	50	%	6	3.75
			提升执法人员执法形象	正向	大于等于	80	55	%	6	4.13
		时效指标	购置办公设备	正向	等于	1	1	年	7	7
			执法信息化机房维护及办公用房装修维护费	正向	等于	1	1	年	6	6
		成本指标	购置办公设备	正向	等于	5	5	万元/批次	6	6
			执法信息化机房维护及办公用房装修维护费	正向	等于	25	25	万元	6	6
	效益指标	经济效益	降低行政处罚案件行政复议行政诉讼率	反向	大于等于	50	30	%	5	2
			保障生态环境安全	正向	大于等于	30	20	%	5	3.33
		社会效益	新组建的生态环境综合行政执法队伍效能提升	正向	等于	50	35	%	5	3.5
			降低突发环境污染事件率	反向	大于等于	40	55	%	5	4.88
		生态效益	生态赌球网站提升	正向	大于等于	30	30	%	5	5
		可持续影响	队伍能力建设和行政执法规范化建设	正向	等于	1	1	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众生态环境安全感获得感提升	正向	大于等于	30	20	%	5	3.33
			执法监管对象满意度	正向	小于等于	100	80	%	5	4
总分									100	86.92

　　2.全盟执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.55分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：通过执法监察督察工作，按照自治区环保厅要求开展“双随机”形成环境监管的高压态势，促使企业按照环保要求生产经营，保障环境安全。通过交叉执法、全员练兵、全年练兵、全过程练兵，紧密结合新时代生态环境保护执法工作新特点，积极融合污染防治攻坚战新要求，全面提升实战能力。发现的主要问题及原因：执法人员的执法能力有待提高，执法队伍建设需进一步加强。下一步改进措施：按照项目计划，加强对执法人员的业务能力培训，有序开展相关执法业务和重点工作的开展，有利推进项目实施。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		全盟执法项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	60.00	60.00		60.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一、锡林浩特市辖区日常监管执法经费；二、全盟执法监管保障经费。1、开展全盟双随机抽查检查；2、开展执法业务指导，以及专项稽查考核；3、参加执法业务学习、培训、会议，以及盟市之间执法交流；4、全盟多部门应急演练工作；5、重点案件及日常执法监管所需的第三方执法辅导。三、持续开展执法大练兵。					通过执法监察督察工作，按照自治区环保厅要求开展“双随机”形成环境监管的高压态势，促使企业按照环保要求生产经营，保障环境安全。通过交叉执法、全员练兵、全年练兵、全过程练兵，紧密结合新时代生态环境保护执法工作新特点，积极融合污染防治攻坚战新要求，全面提升实战能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展市辖区日常检查企业家次	正向	等于	150	150	次	4	4
			开展全盟专项执法次数及对开展稽查考核工作	正向	等于	20	20	次	4	4
			组织执法业务培训及会议	正向	等于	1	1	次	4	4
			日常执法监管所需第三方服务	正向	等于	1	1	项	4	4
			执法宣传费用及日常办公运转费	正向	等于	1	1	项	4	4
		质量指标	生态环境信访调查处理率	正向	大于等于	100	80	%	2	1.6
			执法案件处理率	正向	大于等于	100	80	%	2	1.6
		时效指标	日常执法时效	正向	等于	1	1	年	2	2
			执法车辆使用时效	正向	等于	1	1	年	2	2
			开展业务培训及执法练兵时效	正向	等于	1	1	年	2	2
		成本指标	开展市辖区日常检查企业家次数日常执法费用	正向	等于	400	400	元	4	4
			开展全盟专项执法次数及对开展稽查考核工作	正向	等于	12500	12500	元	4	4
			组织执法业务培训及会议费用	正向	等于	6	6	万元	4	4
			日常执法监管所需第三方服务	正向	等于	15	15	万元	4	4
			执法宣传费用及日常办公运转费	正向	等于	8	8	万元	4	4
	效益指标	经济效益	开展双随机执法检查降低企业负担	反向	小于等于	30	20	%	6	4
		社会效益	帮扶企业高质量发展提升	正向	大于等于	30	20	%	6	4
		生态效益	加大执法监管力度全盟破坏生态环境违法案件逐年递减	正向	等于	100	80	%	6	4.8
		可持续影响	对重点排污单位实现全覆盖	正向	等于	100	70	%	6	4.2
			全盟环境信访投诉量同比下降	正向	大于等于	10	6	%	6	3.6
	满意度指标	服务对象满意度	群众获得幸福感提升	正向	大于等于	10	5.5	%	5	2.75
			锡林浩特市环境信访投诉量同比下降	反向	小于等于	20	15	%	5	4
总分									100	86.55

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以队伍能力建设经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为86.92分，绩效评价结果为“良”。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。我单位无重点绩效项目，现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　1：统一着装制服装备经费

　　2：“三项制度”行政执法信息化平台建设经费

　　（2）项目绩效目标

　　绩效目标实际完成情况：一是保障全面执法任务顺利开展，信访调查工作任务全部完成并答复。二是行政处罚案件全面提高，不发生因证据不全、程序违规造成的行政败诉案件；三是建设规范的调查询问室，实现调查询问和信访接待全程记录，实现可查询可追溯。四是通过“谁执法、谁普法”，进一步提升企业的守法意识，从知法、懂法向自觉守法进行转变，助力企业高质量发展。

　　2.项目评价开展情况

　　（1）单位履职总体目标、工作任务

　　一是保障全面执法任务顺利开展，信访调查工作任务全部完成并答复。二是行政处罚案件全面提高，不发生因证据不全、程序违规造成的行政败诉案件；三是建设规范的调查询问室，实现调查询问和信访接待全程记录，实现可查询可追溯。四是通过“谁执法、谁普法”，进一步提升企业的守法意识，从知法、懂法向自觉守法进行转变，助力企业高质量发展。

　　（2）整体支出自评情况

　　队伍能力建设经费项目年初设定的绩效目标，项目自评得分86.92分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

　　（3）支出绩效目标。

　　目标1：规范执法程序，降低行政处罚案件行政复议、行政诉讼率。

　　目标2：提升执法人员执法形象，保障生态环境安全。

　　（4）预算项目绩效管理开展情况

　　2023年，我单位积极履职，强化管理，较好完成本年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分86.92分。

　　3.绩效评价结果概述

　　（1）履职完成情况及取得成效。

　　（一）责任状任务落实总体情况

　　盟生态环境局党组与支队签订年度重点工作任务责任状后，支队严格按照既定调度周期和频次全面掌握重点工作任务推进情况，并结合实地督导推动工作落实。通过年初有计划、推进有措施、落后有惩戒多措并举的工作机制，2023年涉及上级部门考核的工作任务均保质保量完成。如：盟行署主要领导关注的三项重点任务，“双随机、一公开”抽查率需达100%；信访举报的受理及时率、答复及时率、群众满意度需达到100%；“双公示”的及时率和合规率需达到100%，盟生态环境局均已按要求完成。

　　（二）“双随机、一公开”落实情况

　　2023年，由支队牵头负责的“双随机、一公开”工作，共确定了13项部门内部抽查事项、4项联合抽查事项，均全部对照抽查内容按时完成抽查工作。2023年11月11日，盟深化商事制度改革加强事中事后监管专项工作办公室印发的《全盟“双随机、一公开”监管进展通报》（锡商改办字〔2023〕16号）文件，文件通报中盟生态环境局内部抽查和联合抽查完成率均达到100%，达到了考核要求。

　　（三）生态环境信访问题调处情况

　　2023年，盟本级在“12369”全国生态环境信访投诉举报管理平台共受理举报案件37件，已办结37件，办结率100%；盟本级在“12345”政务服务热线平台共受理举报案件7件，已办结7件，办结率100%；受理上级反馈的生态环境类“网络舆情”案件共7件，已全部办结，并按时上报。受理及时率、答复及时率、群众满意度均已达到100%。满足“12345”政务服务便民热线“三率”工作要求。

　　（四）“双公示”执行报送情况

　　2023年，全盟生态环境系统共作出行政处罚决定31件，已全部在国家企业信用公示系统（部门协同监管平台-内蒙古）对外予以公示，及时率和合规率均达到100%。2023年12月13日，盟社会信用体系建设专项工作组办公室印发的《关于2023年10月份“双公示”信息报送情况的通报》（锡社信办字〔2023〕38号）文件，文件通报盟生态环境局“双公示”信息报送及时率和合规率达到100%，达到了考核要求。

　　（五）移动执法信息化平台使用情况

　　2023年，全盟每名执法人员每月上报至部执法监管平台有效检查记录数量达到6条以上，每月执法监管平台活跃率均为100%，根据自治区生态环境综合行政执法总队按月统计通报结果，该项工作每月均达到了月度考核要求。

　　（六）2023年度执法大练兵活动情况

　　每年度由赌球网站组织开展的生态环境执法大练兵活动，是评定各级生态环境执法队伍执法效能最有力的“试金石”。2023年，盟生态环境综合行政执法支队为在生态环境执法大练兵活动中“争先创优”，进一步细化分解工作方案，制定了《2023年全球最大赌球网站执法大练兵评分工作一览表》，梳理出涉及7个方面32项工作任务，细化工作落实措施，确定完成时限，并组织各旗县市（区）召开了1次工作推进会和3次业务培训会。2023年，全球最大赌球网站在333个地级市和2844个县级地区共评选出97个全国生态环境执法大练兵突出集体，锡盟生态环境综合行政执法支队排名第71位，荣获2023年全国生态环境执法大练兵突出集体。同时，在自治区生态环境厅组织开展的2023年度执法大练兵实战比武中荣获集体第一名，支队两名参加比武的同志，个人成绩位居全区第一和全区第五。

　　二、聚焦主责主业强化执法监管

　　（一）开展执法监管专项行动

　　2023年，开展了“第三方环保服务机构弄虚作假的执法监管专项行动”、“打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动”等6项专项行动，其中通过“第三方环保服务机构弄虚作假的执法监管专项行动”梳理出全盟涉及环保咨询服务类及环保监测类第三方服务机构92家，并针对第三方服务机构承接的建设项目竣工环保验收、在线监测设备运维等业务开展核查，办理1起在线弄虚作假案件，现已移交公安部门进行立案侦查；2起竣工环境保护验收弄虚作假案件，已下达行政处罚决定书，共处罚金额80万元整，对相关责任人处罚10万元整。

　　（二）严格落实网格化执法监管

　　为有效解决网格化执法监管在执行落实上不足的问题，2023年，支队采取专人督办工作形式推动问题解决。通过要求各旗县市（区）分局按季度建立并上报《网格管理工作台账》，掌握网格化工作开展动态，并对各地网格化执法监管工作开展情况进行不定时电话抽查和随机现场检查，对仍执行落实不力的地区和网格人员，每季度支队以《关于双随机网格化落实情况抽查的通报》文件形式进行了通报。截至目前，共下发3次通报。

　　另外，根据工作安排，对东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗进行了定点执法帮扶。

　　（三）严厉打击生态环境违法行为

　　2023年，全盟办理行政处罚案件33件，其中盟本级8件，已作出的行政处罚决定共计罚金330.17824万元。实施“配套办法”办理案件8件，其中查封扣押4件；移交公安实施行政拘留1件；环境污染犯罪案件3件。办理的3件环境污染犯罪案件为太仆寺旗境内某新材料有限公司涉嫌非法倾倒危险废物案、李运岐非法处置危险废物案、内蒙古上都发电有限责任公司员工刘鑫涉嫌污染环境犯罪案件，均被自治区生态环境厅列入2023年“两打”专项行动典型案例并推广学习。

　　（2）绩效评价综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.92分。全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

　　（3）社会满意度及可持续性。核查单位满意度80%。着眼提升生态环境工作质量和效率，进一步加强生态环境队伍建设，提高了工作能力。

　　4.主要经验及做法、存在的问题及分析

　　（1）主要经验及做法。2023年度，我单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（2）存在的问题。需要继续加强绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

　　5.有关建议

　　（1）我单位要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

　　（2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促。

　　（3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

　　（4）要强化评价结果应用。我单位认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王红谣           联系电话：0479-8238589

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队决算2023公开表