目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.利用专业、专用设备对污染源排放进行实时监控。

　　2.承担污染源监控系统建设的技术支撑工作;承担污染源监测技术指导工作;承担调度、汇聚、整理、分析和流转全盟重点污染源自动监控系统的实时信息、统计数据工作;承担机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作。

　　3.配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作;承担赌球网站“智慧环保”管控平台系统使用、数据分析统计工作;承担全盟生态环境系统网络安全保障工作;完成盟生态环境局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，我单位内设4个科室分别为：数据分析室、运行监控室、综合业务室、人事财务室。我单位无下属单位。截至2023年12月31日，我单位核定事业编制13名，现有在职人员13人。其中：正科级领导1人（副高级工程师）、副科级领导2人、副高级工程师1人、中级工程师4人，助理工程师5人。具体如下：

　　（1）数据分析室。负责对重点污染源排放进行实时监控，承担调度、汇聚、整理、分析和流转全盟重点污染源自动监控系统的实时信息、统计数据工作；负责编制重点排污单位数据分析月报、城镇污水处理厂数据分析月报；负责编制全盟重点排污单位全年度自动监控数据报告；负责核实重点排污单位前一天24小时异常数据分析结果，并发送至监控中心工作群。

　　（2）运行监控室。负责排污单位自动监控情况信息公开工作；负责对全盟重点排污单位污染源进行远程视频实时监控，掌握自动监测设备运行动态监控；负责机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作，配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作；负责门户网站日常更新、维护工作；负责机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作，配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作；负责及时更新、公开和记录盟生态环境局“双微”平台栏目内容；负责年度考核，职称申报及人事档案的管理工作。

　　（3）综合业务室。负责对排污单位进行现场帮扶指导，协助综合执法支队对排污单位进行现场检查；负责调度重点排污单位整改落实情况；负责核实年度重点排污单位具体情况，并制定全盟监控计划；负责对排污单位进行现场帮扶指导，协助综合执法支队对排污单位进行现场检查；负责“智慧环保”管控平台及其他平台运行管理和系统内内网安全保障工作；负责视频会议系统调试，保障会议系统正常运行；负责中心办公用品的采购、年度项目预算申报、中心车辆管理及工会相关工作；负责各平台运行管理和系统内内网安全保障工作；负责视频会议系统调试，保障会议系统正常运行；负责噪声监控点位设备正常运行。

　　（4）人事财务室。负责中心管理制度执行，对中心人员绩效进行考核；负责人员的调动，年度考核，职称申报及人事档案的管理工作；负责设置会计科目，进行会计核算；负责编制单位基本支出预算和决算，并按时报送。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站监控中心。无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站监控中心	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　1.监控规模逐步扩大

　　根据赌球网站重点单位排查系统清单及《2023年全球最大赌球网站重点排污单位名录》要求，全球最大赌球网站共涉及重点排污单位168家，其中，水环境重点排污单位44家、大气环境重点排污单位73家、土壤环境重点排污单位51家。截至2023年12月31日，全盟涉水、气重点排污单位合计117家，已安装污染物自动监控设备76家（涉水重点排污单位30家、涉气重点排污单位46家），安装污染物自动监测设备375套，其中，废水自动监控设备135套、废气自动监控设备240套。安装用电监测和视频监控设备41家。

　　为加强非现场监管手段，帮扶企业解决自动监控设施运行管理问题，严守污染源自动监控设施建设运行规范，不断提升环境管理精细化水平。对25家涉水、气重点排污单位安装视频监控设备63套，其中，烟气排放口24套，污水进、出水口26套，污水处理环节13套。并根据赌球网站地域特点及盟行署加强露天矿山管理要求，新增17家露天矿山企业（12家露天煤矿、5家非煤露天矿山）安装视频监控设备。

　　充分利用技术监测手段，进一步提高机动车尾气遥感监控监管水平。在锡林浩特市货车车辆通行数量较多的G303西向东安快物流园处和G303与G207交接过红绿灯东向西处路段，安装2个固定式机动车尾气遥感检测点。截至目前，303点位监测有效汽油车辆和柴油车辆分别为137521辆、190953辆，合格率达86%和97%；207点位监测有效汽油车辆和柴油车辆分别为254766辆、76342辆，合格率达87%和98%。依据内蒙古自治区生态环境厅《2023-2024 年秋冬季大气污染防治帮扶指导方案》，我中心联合盟公安交管支队、盟交通运管局等部门在全盟12个旗县市（区）开展柴油车尾气抽检工作，利用移动式监测车和便携式检测设备抽检柴油车辆2974辆，合格率达99%。

　　建设声环境功能区自动监测网络体系，在锡林浩特和二连浩特建设共14个噪声监测点，城市功能区声全球最大赌球网站昼间总点次平均达标率为90.98%，夜间总点次平均达标率为93.15%；昼间区域声赌球网站等效声级平均值为51.09dB，昼间道路交通噪声等效声级平均值为57.22dB，总体水平评价为二级。

　　2.监控数据深化应用

　　非现场监管平台应用情况。截至目前，非现场监管平台共处理事前预警49732条，事中调度共处理4553条，事后督办共处理427条。企业污染源在线监测数据超标情况进行及时告警，截至目前，通过重点排污单位污染物超标排放预警联动监管平台，累计发送污染物超标告警共32396条，督促企业严格落实主体责任，及时解决污染物超标等问题，不断提升治污设施运行水平，保障污染物达标排放，推动企业绿色发展。通过采取这些措施，2023年，全球最大赌球网站污染源自动监控企业达标率为98.54%，同比下降0.47个百分点；其中涉气企业达标率为97.63%，同比下降1.5个百分点；城镇污水处理厂达标率为99.73%，与去年持平；其他涉水企业达标率为99.66%，同比提升1.31个百分点。

　　2023年编制数据分析报告共34 份，其中每月通过智慧环保平台结合空气质量、水赌球网站、声全球最大赌球网站、机动车环境、污染源在线监控数据形成《全球最大赌球网站大数据分析月报》，共编制12份；为配合大气帮扶，对重点污染源加强排放监管，帮扶期间内每周对重点污染源在线监控数据进行统计，形成《涉气污染源自动监测超标周报》22份。

　　同时污染物自动监测数据强化在环保税核定、污水处理厂补贴等方面实现推广应用。我中心按月向税务部门推送环保涉税数据；污染物自动监测数据作为全盟城镇污水处理厂奖励资金发放的基础统计数据，逐月向全球最大赌球网站住房和城乡建设局，提供全盟13家城镇污水处理厂各项污染物浓度排放数据及进、出口流量数据，核算主要污染物达标率及污水收集率和处理率。

　　3.持续开展现场帮扶指导，保障设备稳定运行

　　依据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(原环境保护部令第19号)要求，我中心定期对重点单位自动监控系统运行情况进行现场帮扶指导。同时结合年度工作任务安排，分行业组织实施医疗机构和供热企业开张专项帮扶工作。对28家重点单位，分批次出动60余人次对排污口设置是否规范；采样点位是否符合相关规定要求；在线监测设施的运行、维护、检修、校验记录是否完善；各类台账相关性是否符合逻辑；企业生产工况、污染防治设施与自动监控数据是否具有相关性；污染源企业监测数据的传输与监控中心平台数据是否吻合、传输是否稳定等方面进行现场帮扶指导，发现问题52项，即查即改，整改率100%。进一步压紧压实企业污染防治的主体责任，保证在线监测设备稳定运行、数据真实有效，污染物排放达标。

　　4.环境信息化项目持续推进

　　督促企业按照全球最大赌球网站《污染物排放自动监测设备标记规则》及时完成数据标记。因自动监测设备故障、维护、调试、机组设施启停机、故障等非正常运行工况导致数据异常的，进行标记，及时剔除，保证自动监测数据真实性、准确性、完整性。2023年全盟纳入有效传输率考核重点污染源74家，点位122个。截至2023年12月31日，全盟自动监控数据有效传输率为：98.72%，其中即时有效传输率为：98.82%，补全有效传输率为98.62%，达到95%的考核目标要求。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站监控中心2023年度收入、支出决算总计347.51万元。与年初预算相比，收、支总计各减少79.88万元，减少18.69%，变动原因：由于2023年项目支出减少,导致对比年初预算存在差异；与上年决算相比，收、支总计各减少144.13万元，减少29.32%。其中：

　　（一）收入决算总计347.51万元。包括：

　　1.本年收入决算合计347.50万元。与上年决算相比，减少144.13万元，减少29.32%，变动原因：由于2023年项目资金支出减少,导致对比上年决算下降。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

　　（二）支出决算总计347.51万元。包括：

　　1.本年支出决算合计347.34万元。与上年决算相比，减少144.29万元，减少29.35%，变动原因：由于2023年项目资金支出数减少,对比上年支出数下降。

　　2.结余分配0.01万元。结余分配事项：我单位账户利息收入0.01万元,用于支付下年账户手续费。与上年决算相比，增加0.01万元，增长84.02%，变动原因：单位账户利息收入0.01万元,对比上年结余分配增加。

　　3.年末结转和结余0.15万元。结转和结余事项：由于生态文明建设示范区创建项目已完成，年末结转和结余资金0.15万元。与上年决算相比，增加0.15万元，增长5,586.06%，变动原因：由于生态文明建设示范区创建项目已完成，年末结转和结余资金0.15万元，对比上年年末结转和结余增加。

　　二、收入决算情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2023年度本年收入决算合计347.50万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入330.49万元，占95.10%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入17.01万元，占4.90%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心2023年度本年支出决算合计 347.34万元，其中：

　　本年基本支出200.49万元，占57.72%；

　　本年项目支出146.85万元，占42.28%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计330.49万元，与年初预算相比，收、支总计各减少96.90万元，减少22.67%，变动原因：由于2023年项目支出减少,导致对比年初预算存在差异；与上年决算相比，收、支总计各减少161.14万元，减少32.78%，变动原因：由于2023年项目资金支出减少,导致对比上年决算下降。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算330.49万元。与年初预算427.39万元相比，完成年初预算的77.33%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为15.88万元，与年初预算相比减少 0.23万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.11万元，决算支出15.88万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员存在变动,导致决算数与年初预算数存在差异。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为7.22万元，与年初预算相比增加0.26万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.03万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的103.81%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员增加,导致决算数与年初预算数存在差异。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的102.15%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员增加,导致决算数与年初预算数存在差异。

　　(三)节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为285.65万元，与年初预算相比减少98.23万元。其中：

　　1.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算383.88万元，决算支出285.65万元，完成年初预算的74.41%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年污染源自动监控设施水第三方运营项目招标手续未完成，导致项目资金无法在年底支付，所以决算数与年初预算数存在差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为21.74万元，与年初预算相比增加减少1.29万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.16万元，决算支出14.69万元，完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员存在变动,导致决算数与年初预算数存在差异。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.28万元，决算支出7.05万元，完成年初预算的133.52%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度购房补贴包含在职人员补发部分,导致决算数与年初预算数存在差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算200.49万元，其中：

　　（一）人员经费193.68万元。主要包括：基本工资49.08万元、津贴补贴31.75万元、奖金11.97万元、绩效工资41.63万元、机关事业单位基本养老保险费15.88万元、职工基本医疗保险缴费6.26万元、公务员医疗补助缴费0.95万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金14.69万元、其他工资福利支出19.12万元支出等。

　　（二）公用经费6.81万元。主要包括：办公费0.24万元、手续费0.03万元、邮电费0.13万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0.30万元、工会经费2.61万元、福利费2.21万元、公务用车运行维护费0.80万元支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算130.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。我单位不涉及此项内容。

　　（二）商品和服务支出130.00万元。主要包括：办公费2.05万元、印刷费2.00万元、邮电费0.20万元、差旅费5.98万元、维修（护）费4.00万元、租赁费105.02万元、其他交通费用10.29万元、其他商品和服务支出0.45万元等。

　　（三）对个人和家庭的补助0万元。我单位不涉及此项内容。

　　（四）债务利息及费用支出00万元。我单位不涉及此项内容。

　　（五）资本性支出(基本建设) 0万元。我单位不涉及此项内容。

　　（六）资本性支出0万元。我单位不涉及此项内容。

　　（七）对企业补助0万元。我单位不涉及此项内容。

　　（八）其他支出0万元。我单位不涉及此项内容。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站监控中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　赌球网站监控中心2023年度财政拨款“三公”经费支出1.25万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占63.94%；公务接待费支出0.45万元，占36.06%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无相关支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无预算安排。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：对比上年无变化。

　　3.公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待支出0.45万元，接待4批次，43人次，开支内容：用于接待上级单位来我单位调研、检查等任务。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项预算。与上年决算相比，减少0.02万元，减少3.53%，变动原因：精简压缩公务接待费的支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心2023年度机构运行经费支出决算6.81万元。比上年决算相比，增加2.02万元，增长42.10%，变动原因：由于2023年度工会经费和福利费基数增加，导致对比上年决算数增长。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心2023年度政府采购支出总额15.90万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的3.96%，其中：授予小微企业合同金额 0.22万元，占政府采购支出总额的1.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　全球最大赌球网站监控中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　全球最大赌球网站监控中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。本年度我单位无重点绩效项目。

　　组织对“污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目”、“污染源自动监控设施水第三方运营项目”、“办公运行”等3个项目开展了部门评价，保障了我单位对环境保护专网的运行维护和每月定期或不定期对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修等工作，提高了全盟范围内涉水污染源自动监控设备运行效率，较好地完成了年度工作目标，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目保障了我单位对76家污染源进行污染物排放在线联网监控，根据赌球网站2020年印发的《关于印发生态环境分领域工作要点的通知》（环办厅函〔2020〕169号）将污染源自动监控数据的传输有效率提高到98.72%，数据有效传输率为98.82％，达到国家95%的考核要求。污染源自动监测数据在超标处罚、环保电价核算、环保税核定、污水处理厂补贴等方面实现推广应用。着眼提升生态环境工作质量和效率，进一步加强生态环境队伍建设，提高了工作能力，保障了污染源自动监控系统正常运行和监控数据传输稳定，确保数据准确。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　赌球网站监控中心2023年在单位决算中反映“污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目”、“污染源自动监控设施水第三方运营项目”、“办公运行”等3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1. 污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。全年预算数为110.00万元，执行数为105.02万元，完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定和数据准确。发现的主要问题及原因：有时网络不稳定，监控数据不能稳定上传。下一步改进措施：确保网络稳定，监控数据稳定上传。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线项目
主管部门及代码		全球最大赌球网站（部门）701						实施单位		赌球网站监控中心
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		110		110		105.02		10		95.47		9.55
		其中：财政拨款		110		110		105.02		-		95.47		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	目标1：运行维护经费保证污染源自动监控系统正常运行。 目标2：网络租线费确保监控数据传输稳定，数据准确。							完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定和数据准确。
绩效 指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网		13	13	5		5
					锡盟生态环境监控中心至重点排污单位 环保专网		111	111	5		5
					专网线路维护		12	12	5		5
			质量指标		稳定运行合格率		98	98	7.5		7.5
					监控覆盖率		98	98	7.5		7.5
			时效指标		全年		12	12	5		5
					监控时间		365	365	5		5
			成本指标		锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网		12.48	12.48	5		5
					锡盟生态环境监控中心至重点排污单位 环保专网		97.52	92.54	5		4.5
	效益指标（30）		经济效益指标		环保电价核算		政府、重点排污单位受益	政府、重点排污单位受益	7		7
			社会效益指标		自动监控数据稳定传输		稳定运行	稳定运行	8		8
			生态效益指标		污染物排放统计		保护环境	环境保护	8		8
			可持续影响 指标		自动监控数据稳定上传		98	98	7		7
	满意度 指标（10）		服务对象 满意度指标		核查单位满意度		98	98	10		10
总分									100		99.05

　　2. 污染源自动监控设施水第三方运营项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为108.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成每月定期或不定期对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修工作，提高全盟范围内涉水污染源自动监控设备运行效率。发现的主要问题及原因：由于自动监控设备运行会出现故障，导致自动监控设备无法稳定运行。下一步改进措施：一是确保自动监控设备稳定运行，提高设备运行效率；二是提高项目资金支付率。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		污染源自动监控设施水第三方运营项目
主管部门及代码		全球最大赌球网站（部门）701						实施单位		赌球网站监控中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		108		108		0		10		0		0
		其中：财政拨款		108		108		0		-		0		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	目标1：保证自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况。 目标2：圆满完成污染源自动监控数据有效传输率90%的考核要求。							完成了每月对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		现场维护次数		48	48	7.5		7.5
					监控时间		365	365	7.5		7.5
			质量指标		核查合格率		98	98	7.5		7.5
					稳定运行合格率		98	98	7.5		7.5
			时效指标		12个月		48	48	5		5
					全年污染源自动监控设施工作顺利开展		365	365	5		5
			成本指标		现场运维资金		108	0	4		0
					维护成本1		13	13	3		3
					维护成本2		36	36	3		3
	效益指标（30）		经济效益指标		水污染全球最大赌球网站		达标排放	达标排放	8		8
			社会效益指标		监控设施运行		稳定运行	稳定运行	8		8
			生态效益指标		污染物排放统计		环保环境	保护环境	7		7
			可持续影响指标		在线监测设备稳定运行		稳定运行	稳定运行	7		7
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		核查单位满意度		98	98	10		10
总分									100		86

　　3. 办公运行项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为25.00万元，执行数为24.98万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：保障了生态环境监控中心日常工作正常有序开展，保证了全球最大赌球网站政府门户网站正常运行，保证了自动监控数据真实有效。发现的主要问题及原因：现场监督检查时发现自动监控设备运行会出现故障，导致自动监控设备无法稳定运行。下一步改进措施：确保自动监控设备稳定运行，提高设备运行效率。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		办公运行
主管部门及代码		全球最大赌球网站（部门）701						实施单位		全球最大赌球网站监控中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		25		25		24.98		10		99.92		9.99
		其中：财政拨款		25		25		24.98		-		99.92		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	目标1：保证自动监控数据真实和有效。目标2：严厉打击伪造、篡改自动监测数据违法行为。目标3：保障生态环境监控中心日常工作正常有序开展。目标4：保证全球最大赌球网站政务门户网站正常运行 。							保障了生态环境监控中心日常工作正常有序开展，保证了全球最大赌球网站政府门户网站正常运行，保证了自动监控数据真实有效。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		现场检查次数		12	12	5		5
					现场检查人数		3	3	5		5
					现场核查范围		13	13	5		5
			质量指标		现场核查合格率		95	95	5		5
					现场核查覆盖率		95	95	5		5
					保障生态环境监控中心日常工作		95	95	5		5
			时效指标		现场检查		12	12	3		3
					办公耗材		365	365	3		3
					完成时间		12	12	4		4
			成本指标		差旅费		6	5.98	2		2
					其他交通费用		10.3	10.29	2		2
					办公费		2.05	2.05	1.5		1.5
					印刷费		2	2	1.5		1.5
					维修护费		4	4	1		1
					邮电费		0.2	0.2	1		1
					事业单位考核奖励		0.45	0.45	1		1
	效益指标（30）		经济效益指标		推动地方经济发展率		90	90	7.5		7.5
			社会效益指标		提高生态环境保护社会影响率		90	90	7.5		7.5
			生态效益指标		提高生态全球最大赌球网站		90	90	7.5		7.5
			可持续影响指标		持续影响生态环境		90	90	7.5		7.5
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		核查单位满意度		95	95	5		5
					办公人员满意度		95	95	5		5
总分									100		99.99

　　（三）单位项目绩效评价结果

　　以“污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网租线” 项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.05分，绩效评价结果为“优”。我单位无重点绩效项目。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.基本情况

　　（1）项目概况。根据《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环办〔2010〕87号）和内蒙古自治区环境保护厅《关于落实重点污染源自动监控网络租线费和运行经费的通知》（内环办〔2011〕296号），为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。

　　（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目。资金主要用于保证污染源自动监控系统正常运行和确保监控数据传输稳定，数据准确。

　　2.绩效评价工作开展情况

　　（1）单位履职总体目标、工作任务。该项目预算安排110.00万元，属于延续性项目，主要用于保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。

　　（2）整体支出自评情况。污染源在线监控网络租线费和旗县市区分局专网租线费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。全年预算数为110.00万元，执行数为105.02万元，完成预算的95.47%。

　　（3）支出绩效目标。目标1：运行维护经费保证污染源自动监控系统正常运行。目标2：网络租线费确保监控数据传输稳定，数据准确。

　　（4）预算项目绩效管理开展情况。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分99.05分。

　　3.绩效评价结果概述

　　（1）履职完成情况及取得成效。根据全球最大赌球网站重点单位排查系统清单及《2023年全球最大赌球网站重点排污单位名录》要求，赌球网站共涉及重点排污单位168家，其中，水环境重点排污单位44家、大气环境重点排污单位73家、土壤环境重点排污单位51家。截至2023年12月31日，全盟涉水、气重点排污单位合计117家，已安装污染物自动监控设备76家（涉水重点排污单位30家、涉气重点排污单位46家），安装污染物自动监测设备375套，其中，废水自动监控设备135套、废气自动监控设备240套。安装用电监测和视频监控设备41家。对25家涉水、气重点排污单位安装视频监控设备63套，其中，烟气排放口24套，污水进、出水口26套，污水处理环节13套。并根据全球最大赌球网站地域特点及盟行署加强露天矿山管理要求，新增17家露天矿山企业（12家露天煤矿、5家非煤露天矿山）安装视频监控设备。依据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(原环境保护部令第19号)要求，我中心定期对重点单位自动监控系统运行情况进行现场帮扶指导。同时结合年度工作任务安排，分行业组织实施医疗机构和供热企业开张专项帮扶工作。对28家重点单位，分批次出动60余人次对排污口设置是否规范；采样点位是否符合相关规定要求；在线监测设施的运行、维护、检修、校验记录是否完善；各类台账相关性是否符合逻辑；企业生产工况、污染防治设施与自动监控数据是否具有相关性；污染源企业监测数据的传输与监控中心平台数据是否吻合、传输是否稳定等方面进行现场帮扶指导，发现问题52项，即查即改，整改率100%。进一步压紧压实企业污染防治的主体责任，保证在线监测设备稳定运行、数据真实有效，污染物排放达标。2023年，赌球网站污染源自动监控企业达标率为98.54%，同比下降0.47个百分点；其中涉气企业达标率为97.63%，同比下降1.5个百分点；城镇污水处理厂达标率为99.73%，与去年持平；其他涉水企业达标率为99.66%，同比提升1.31个百分点。同时污染物自动监测数据强化在环保税核定、污水处理厂补贴等方面实现推广应用。我中心按月向税务部门推送环保涉税数据；污染物自动监测数据作为全盟城镇污水处理厂奖励资金发放的基础统计数据，逐月向全球最大赌球网站住房和城乡建设局，提供全盟13家城镇污水处理厂各项污染物浓度排放数据及进、出口流量数据，核算主要污染物达标率及污水收集率和处理率。

　　（2）绩效评价综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。全年预算数110.00万元，执行数为105.02万元，完成预算的95.47%。

　　（3）社会满意度及可持续性。核查单位满意度98%。着眼提升生态环境工作质量和效率，进一步加强生态环境队伍建设，提高了工作能力，保障污染源自动监控系统正常运行和监控数据传输稳定，数据准确。

　　4.主要经验及做法、存在的问题及分析

　　（1）主要经验及做法。2023年度，我单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（2）存在的问题。需要继续加强绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

　　5.有关建议

　　（1）我单位要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

　　（2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促。

　　（3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

　　（4）要强化评价结果应用。我单位认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　三、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：沈锡蕊           联系电话：0479-8238375

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

赌球网站监控中心决算2023公开表.xlsx