目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.为局机关政务工作提供服务，生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育与培训，生态环境宣传教育，部队建设和业务培训，生态环境保护，志愿服务队伍建设，志愿服务工作开展。

　　2.机关机要保密档案管理

　　3.干部培训，离休离退休人员社服务管理。社保医保核算缴纳

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，我单位内设2个科室分别为：综合业务室、人事财务室。我单位无下属单位。截至2023年12月31日，我单位核定事业编制10名，现有在职人员9人。其中：正科级领导1人、副科级领导2人、副高级工程师1人中级工程师4人，助理工程师1人。   

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站综合保障中心。无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　1．完成机要保密运转工作。2023年，运转涉密文件398件，非涉密文件186件，密码电报6件，均安全有序运转，未发生泄密事件。

　　2.推进档案管理工作规范化建设。完成完成2022―2023年的档案收集整理工作，共收集卷宗299盒，共计8481件，累计113849页，其中文书档案8232卷，业务档案249件，各类档案的立卷归档均执行规范化要求。对2022―2023年归档档案进行数字化加工，制做完成数字档案，编制案卷分类目录检索工具，执行档案数字化，电子化管理。推进局档案室申请自治区级工作准备完成。

　　3.完成2023年碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计 212.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 56.37万元，增长 36.18%，变动原因：在职人员经费和项目经费增加，导致年初预算数增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 28.35万元，增长 15.42%。其中：

　　（一）收入决算总计 212.15万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 191.34万元。与上年决算相比，增加28.43万元，增长17.45%，变动原因：在职人员经费和项目经费增加，导致年初预算数增长。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长，我单位不涉及此项内容。

　　3.年初结转和结余 20.81万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年持平。

　　（二）支出决算总计 212.15万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 191.33万元。与上年决算相比，增加 28.33万元，增长 17.38%，变动原因：在职人员经费和项目经费增加，导致年初预算数增长。

　　2.结余分配 0.01万元。结余分配事项：我单位账户利息收入0.01万元,用于支付下年账户手续费。与上年决算相比，增加0.01万元，增长100%，变动原因：单位账户利息收入0.01万元,对比上年结余分配增加。

　　3.年末结转和结余 20.81万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

　　二、收入决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度本年收入决算合计 191.34万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 174.33万元，占 91.11%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 17.01万元，占 8.89%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度本年支出决算合计 191.33万元，其中：

　　本年基本支出 149.48万元，占 78.13%；

　　本年项目支出 41.85万元，占 21.87%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 174.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加18.54万元，增长 11.90%，变动原因：在职人员经费和项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 11.35万元，增长 6.96%，变动原因：在职人员经费和项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 174.33万元。与年初预算 155.79万元相比，完成年初预算的 111.90%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 11.93万元，与年初预算相比增加0.73万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.2万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位养老保险基数变化导致。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 5.33万元，与年初预算相比增加0.49万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.84万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位追加医疗保险，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.64万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位追加医疗保险，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 16.45万元，与年初预算相比增加 2.18万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.61万元，支出决算11.55万元，完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员存在变动,导致决算数与年初预算数存在差异。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.66万元，决算支出7.05万元，完成年初预算的192.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度购房补贴包含在职人员补发部分,导致决算数与年初预算数存在差异。

　　(四)节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为140.62万元，与年初预算相比增加36.14万元。其中：

　　（1）机关服务支出，年初预算104.48万元，支出决算119.62万元，完成年初预算的1.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员工资基数有所增加，本年新增在职人员基础绩效工资。

　　（2）应对气候变化管理事务，年初预算16万元，支出决算16万元。决算数与年初预算数的无差异。

　　其他环境保护管理事务支出，年初预算5万元，支出决算5万元。决算数与年初预算数的无差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算149.48万元，其中：

　　（一）人员经费141.48万元。主要包工资35.54括：基本万元、津贴补贴22.12万元、奖金8.62万元、机关事业单位基本养老保险费11.73万元、职工基本医疗保险缴费4.62万元、公务员医疗补助缴费0.70万元、其他社会保障缴费0.47万元、 职业年金0.2万元、绩效工资29.98万元、其他工资福利支出15.94万元、住房公积金11.55万元。

　　（二）公用经费 8.00万元。主要包括：办公费1.98、专用材料费0.3、工会经费1.82万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出0.15等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 24.85万元，其中：

• 工资福利支出 0.00万元。我单位不涉及此项内容。
• 商品和服务支出 24.85万元。主要包括：办公费7.77万元、印刷费5.06万元、邮电费0.1万元、差旅费0.78万元、委托业务费10.28万元、其他交通费用0.71万元、其他商品和服务支出0.15万元等。

　　（三）对个人和家庭的补助0万元。我单位不涉及此项内容。

　　（四）债务利息及费用支出00万元。我单位不涉及此项内容。

　　（五）资本性支出(基本建设) 0万元。我单位不涉及此项内容。

　　（六）资本性支出0万元。我单位不涉及此项内容。

　　（七）对企业补助0万元。我单位不涉及此项内容。

　　（八）其他支出0万元。我单位不涉及此项内容。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.40万元，支出决算 2.40万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.40万元，支出决算 2.40万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格控制“三公”经费开支:。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.40万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.40万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无相关支出。。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 2.40万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无此项预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无此项预算。

　　（2）公务用车运行维护费支出 2.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少-0.20万元，增减少-7.70%，变动原因：我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项预算；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无此项预算。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 8.00万元。比上年决算相比，增加0.25万元，增长3.19%，变动原因：由于2023年度工会经费和福利费基数增加，导致对比上年决算数增长。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度政府采购支出总额 10.34万元，其中：政府采购货物支出 2.25万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 8.08万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.73万元，占政府采购支出总额的74.76%，其中：授予小微企业合同金额  7.31万元，占政府采购支出总额的70.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　全球最大赌球网站综合保障中心 截至2023年12月31日，单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　全球最大赌球网站综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。本年度我单位无重点绩效项目。

　　组织对“碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作”、“档案整理及数字信息化建设”、“办公运行、宣传教育及机要通讯”等3个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金支出0万元，其中，“碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作”、“档案整理及数字信息化建设”、“办公运行、宣传教育及机要通讯”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目总体评价等级在“良”以上。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　全球最大赌球网站综合保障中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.04分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成了低碳宣传工作。下一步改进措施：按照项目计划，有序开展相关业务和重点工作的开展，有利推进项目实施。全面保障任务顺利开展。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作
主管部门		全球最大赌球网站（部门）			实施单位			全球最大赌球网站综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值			执行率（%）		得分
		年度资金总额	16.00	16.00	16.00			10			100.00		10
		其中：财政拨款	16.00	16.00	16.00			——			100.00		——
		上年结转资金	0.00	0	0.00			——			0		——
		其他资金	0.00	0	0.00			——			0		——
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		按照自治区生态环境保护，加大碳减排放力度							保障了生态环境局综合保障中心日常工作正常有序开展，完成了低碳宣传工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制低碳宣传手册	正向		大于等于	2500		2500	本	4	4
			委托业务费	正向		大于等于	1		1	次	5	5
			赴旗县开展工作差旅费	正向		大于等于	2		2	次	4	4
		质量指标	宣传覆盖率	正向		大于等于	100		100	次	4	4
			制作完成率	正向		大于等于	100		1	次	4	0.04
			赴旗县开展工作差旅费	正向		大于等于	1		1	次	4	4
		时效指标	完成时间	正向		大于等于	12		12	月	4	4
			宣传时间	正向		大于等于	12		12	月	4	4
			赴旗县开展工作差旅费	正向		大于等于	12		12	月	4	4
		成本指标	编制低碳宣传手册	正向		大于等于	5		5	万元	4	4
			委托业务费	正向		大于等于	9.5		9.5	万元	4	4
			赴旗县开展工作差旅费	正向		大于等于	1.5		1.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	碳排放强度	正向		大于等于	2		2	次	5	5
		社会效益	加快发展构建新发展格局提供服务支撑和保障	正向		大于等于	2		2	个	5	5
			引导广大群众树立勤俭节约绿色低碳的思想理念	正向		大于等于	2		2	年	5	5
		生态效益	单位二氧化碳排放下降	正向		大于等于	1		1	年	5	5
		可持续影响	推动绿色发展	正向		大于等于	1		1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向		大于等于	1		1	年	10	10
总分											100	96.04

1. 档案整理及数字信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为 5 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成了档案整理及数字信息化建设工作。下一步改进措施：按照项目计划，有序开展相关业务和重点工作的开展，有利推进项目实施。全面保障任务顺利开展。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	档案整理及数字信息化建设
主管部门	全球最大赌球网站（部门）					实施单位	全球最大赌球网站综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率（%）			得分
	年度资金总额		5.00	5.00		5.00	10		100.00			10
	其中：财政拨款		5.00	5.00		5.00	——		100.00			——
	上年结转资金		0.00	0		0.00	——		0			——
	其他资金		0.00	0		0.00	——		0			——
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	要完成集中管理，完成档案数字化，全面提升档案工作质量，持续推进档案工作科学化、制度化、规范化，服务广大人民，服务党的建设新的伟大工程，服务新时代中国特色社会主义伟大事业。							保障了生态环境局综合保障中心日常工作正常有序开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公区域	正向	大于等于	1	1	个	12	12
		质量指标	按照档案局要求完成	正向	大于等于	100	100	%	13	13
		时效指标	档案收存查阅情况	正向	大于等于	12	12	年	12	12
		成本指标	外包完成档案委扫描录入工作	正向	大于等于	1	1	万元	4	4
			购置档案数字化设备软件	正向	大于等于	1.5	1.5	万元	4	4
			前期逐步逐页进行档案校对和整理	正向	大于等于	2.5	2.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	调阅档案便捷度	正向	大于等于	100	100	%	15	15
		社会效益	档案集中管理	正向	大于等于	20	20	次	4	4
			调阅档案便捷度	正向	大于等于	50	50	次	5	5
		生态效益	档案信息真实准确	正向	大于等于	1	1	次	3	3
		可持续影响	档案信息真实准确	正向	大于等于	1	1	次	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10
总分											100		100

1. 办公运行、宣传教育及机要通讯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.26分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成办公运行、宣传教育及机要通讯工作。下一步改进措施：按照项目计划，有序开展相关业务和重点工作的开展，有利推进项目实施。全面保障任务顺利开展。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办公运行、宣传教育及机要通讯
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		3.85		10	96.25		9.63
		其中：财政拨款	4.00	4.00		3.85		——	96.25		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		增强生态环境保护新闻媒体宣传、提高工作人员生态环境保护宣传教育专业素养、提高公众生态环境保护意识、提升公众和社会组织生态环保活动参与度					保障了我中心日常工作正常有序开展.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	六五环境日宣传	正向	等于	1	1	次	3	3
			办公设备及耗材	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			机要用车保养及人员补助	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			办公运行及应急突发事件防治	正向	大于等于	1	1	次	3	3
		质量指标	六五环境日宣传	正向	等于	1	1	次	3	3
			办公设备及耗材	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			机要用车保养及人员补助	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			办公运行及应急突发事件防治	正向	大于等于	1	1	次	3	3
		时效指标	六五环境日宣传	正向	等于	1	1	次	3	3
			办公设备及耗材	正向	大于等于	1	1	次	3	3
			机要用车保养及人员补助	正向	大于等于	1	1	次	4	4
			办公运行及应急突发事件防治	正向	大于等于	1	1	次	4	4
		成本指标	六五环境日宣传	正向	等于	0.65	0.65	万元	4	4
			办公设备及耗材	正向	大于等于	2.4	3.05	万元	4	4
			机要用车保养及人员补助	正向	大于等于	0.95	0.15	万元	4	0.63
	效益指标	经济效益	集中使用办公运行宣教运行经费	正向	大于等于	1	1	次	15	15
		社会效益	通过各类新闻媒体开展生态环境保护宣传	正向	大于等于	80	80	%	9	9
		生态效益	通过各类新闻媒体开展生态环境保护宣传	正向	大于等于	95	95	%	3	3
		可持续影响	通过各类新闻媒体开展生态环境保护宣传	正向	大于等于	95	95	%	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	公众参与满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	96.26

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以办公运行及宣传教育经费为例，该项目绩效评价综合得分为96.26分，绩效评价结果为“A”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　增强生态环境保护新闻媒体宣传、提高工作人员生态环境保

　　护宣传教育专业素养、提高公众生态环境保护意识、提升公众和

　　社会组织生态环保活动参与度。保障生态环境局工作有序开展、

　　做好后勤服务保障工作

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　绩效目标设定：资金主要用于保障我中心日常工作正常有序开展保.

　　绩效目标实际完成情况：项目自评得分96.26分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

• 绩效自评工作情况

　　单位履职总体目标、工作任务。该项目预算安排4万元，属于延续性项目，主要用于增强生态环境保护新闻媒体宣传、提高工作人员生态环境保护宣传教育专业素养、提高公众生态环境保护意识、提升公众和社会组织生态环保活动参与度。保障生态环境局工作有序开展、做好后勤服务保障工作。

　　支出绩效目标。目标1：增强生态环境保护新闻媒体宣传、提高工作人员生态环境保护宣传教育专业素养、提高公众生态环境保护意识、提升公众和社会组织生态环保活动参与度。目标2：保障生态环境局工作有序开展、做好后勤服务保障工作

　　预算项目绩效管理开展情况。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高。

　　三、.绩效评价结果概述

　　（1）履职完成情况及取得成效。很好的完成机要保密运转工作。2023年，运转涉密文件398件，非涉密文件186件，密码电报6件，均安全有序运转，未发生泄密事件。

　　（2）绩效评价综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

　　四、.主要经验及做法、存在的问题及分析

　　（1）主要经验及做法。2023年度，我单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（2）存在的问题：项目立项、实施存在问题。需进一步提升业务人员专业知识及技能，完善办公设备配备。

　　5.有关建议

　　（1）我单位要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。  

　　（3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

　　（4）要强化评价结果应用。我单位认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　按照项目计划，有序开展相关工作的开展，有利推进项目实施。全面保障监管任务顺利开展。对项目资金使用认真执行财经法规及各项管理制度，针对本单位的财务制度及流程制定符合本单位实际情况的经费管理办法及内部控制制度。改进和完善本单位绩效管理制度，在完全熟悉绩效考核管理制度及绩效工作的实际情况后，不断学习和思考，提出合理化建议，不断完善本单位绩效考核流程及绩效管理制度。

　　（二）措施及办法。

　　将加强对业务人员的专业培训，保障工作顺利开展

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张艳芳           联系电话：0479-8258893- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

全球最大赌球网站综合保障中心决算2023公开表