目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　第一条  根据自治区党委、自治区人民政府批准的《锡林郭勒机构改革方案》和盟委办、行暑办印发的《赌球网站机构改革实施意见》，制定本规定。

　　第二条  全球最大赌球网站旗县市(区)分局为盟生态环境局的派出机构，由盥生态环境局直接管理。盟生态环境局二连浩特市分局为副处级，盟生态环境局其他旗县市(区)分局为正科级。

　　第三条  盟生态环境局旗县市(区)分局主要职责是：

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　(二)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理

　　(三)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　(四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　(五)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　(六)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　(七)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　(八)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(九)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作，负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　(十)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　(十一)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　(十二)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、污染防治股、综合股。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站苏尼特左旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站苏尼特左旗分局	财政拨款的行政单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　（一）持续推进空气质量提升行动。继续加大“散乱污”企业排查力度，按照“升级改造、整合搬迁、关停取缔”的方式分类处置“散乱污”工业企业。推进挥发性有机物在线监控系统建设，建立挥发性有机物和氮氧化物清单，以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，加强无组织排放控制，完成泄漏检测与修复年度任务。落实重污染天气应急预案，制定企业差异化减排措施，有效应对重污染天气。

　　（二）继续实施水污染防治行动。深入开展饮用水水源地环境综合整治，继续做好饮用水水源地水质监测工作，确保饮用水水源地环境安全。严格落实“划定、立标、治理”三项重点任务，完成集中式饮用水水源地规范化建设，严格落实水污染物总量控制目标，加强城镇生活污水处理厂、园区工业污水处理厂及涉水工业企业的监管力度，确保污染防治设施及在线监控设施稳定运行、污染物稳定达标排放。加强城镇生活污染治理，持续推进城镇污水管网收集系统建设，加大再生水回用力度。全面加强疫情防控期间医疗废水和城镇污水监管力度，密切关注饮用水源水质变化情况。

　　（三）深入开展土壤污染防治行动。继续开展涉镉等重金属行业企业排查整治。开展工业固体环境专项整治，摸清问题底数，持续推动工业固体废物规范化处置。利用固废管理信息系统做好固体废物申报登记工作，严格审核把关，确保数据录入的准确性。强化医疗废物收集、贮存、转运和处置等环节的全过程监管，有效防范医疗废物环境风险。抓好危险废物专项整治，组织完成危险废物规范化管理考核工作。以农村牧区人居环境整治提升五年行动为抓手，继续深入推进农村牧区生活污水治理。开展地下水基础环境状况调查评估和风险分级工作，推进重点区域地下水基础环境监测网络体系建设。

　　（四）全力做好中央、自治区生态环保督察整改工作。一是做好第二轮中央环保督察迎检工作。对各类环保督察已完成整改的问题开展“回头看”，举一反三、防微杜渐，重点对全旗非煤矿山，危废、固废、医废环境安全隐患，建设项目环境管理，污染防治设施运行，环境应急管理，饮用水水源地、自然保护区等重点区域环境隐患，群众举报案件等重点领域、重点行业、重点企业及草原保护方面存在的生态环境风险隐患开展全面排查整治，推动生态环境问题整治常态化、长效化、精准化，为迎接第二轮中央环保督察打好基础。二是继续做好自治区第三生态环保督察组反馈问题整改工作。督促各有关部门压实工作责任，提高政治站位，以更加务实的态度、更加有力的举措，确保各项整改任务改彻底、改到位。

　　（五）积极推进国家生态文明示范旗创建工作。创建国家生态文明示范旗是贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，走好“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展新路子的有力抓手、主要路径、根本遵循和行动指南。认真谋划生态文明建设示范旗创建工作，积极做好现状调研、问题分析和建设指标对标梳理等各项前期准备工作，结合实际、找准定位，主动编制创建规划，以规划为引领，抓住工作重点，确定工作目标，制定工作措施， 有序推进创建工作。

　　（六）加快推动绿色低碳发展，严格落实实现减污降碳协同效应总要求，充分发挥生态环境保护引导、优化、倒逼作用，促进经济社会发展全面绿色转型。一是按照全盟碳达峰行动方案要求，持续优化产业和能源结构，加快淘汰化解落后产能。出台激励性政策加快发展绿色低碳新兴产业，推动清洁能源、装备制造、规模化肉乳绒毛加工等低能耗、高产值工业企业投产，积极开展电力、有色金属、化工等重点行业碳达峰工作。二是按照全盟低碳创建管理规程、指标体系和评估标准，积极推进低碳城镇、园区、社区等创建工作。对控温降碳突出问题解决、碳达峰目标任务落实、重点领域重大项目碳排放管理工作不力的地区和部门启动问责机制。

　　（七）持续做好服务“六稳”“六保”工作，持续优化营商环境，深化“放管服”改革，推进政务服务事项“一网通办”，对重大基础设施项目、重要民生项目等实行环评提前介入、全程跟踪服务，及时解决环评编制中存在的问题，确保项目顺利通过技术评审和审批。同时，不断提高执法队伍的素质和能力，进一步转变工作作风，坚决杜绝工作拖拉、态度生硬及门难进、事难办等现象的发生。

　　

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度收入、支出决算总计 303.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 15.50万元，增长 5.39%，变动原因：一是较年初预算人员经费收入、支出增加。与上年决算相比，收、支总计各减少 156.94万元，减少34.12%。其中：

• 收入决算总计 303.07万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 194.63万元。与上年决算相比，减少139.03万元，减少41.67%，变动原因：一是减少大气污染预警体系运行补助资金 ；二是减少冬残奥会空气质量保障经费；三是减少疫情防控监管监测项目。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变化。

　　3.年初结转和结余 108.44万元。与上年决算相比，减少17.91万元，减少） 14.18%，变动原因：一是减少大气污染预警体系运行补助资金 ；二是减少冬残奥会空气质量保障经费；三是减少疫情防控监管监测项目。

　　（二）支出决算总计 303.07万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 195.11万元。与上年决算相比，减少156.47万元，减少44.50%，变动原因：一是减少大气污染预警体系运行补助资金 ；二是减少冬残奥会空气质量保障经费；三是减少疫情防控监管监测项目。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

　　3.年末结转和结余 107.96万元。结转和结余事项：主要为公用经费和污染防治项目款结转；非财政拨款结转结余0.48万元，为利息。与上年决算相比，减少0.48万元，减少0.44%，变动原因：主要拨付的人员经费。

　　二、收入决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度本年收入决算合计 194.63万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 193.35万元，占 99.34%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 1.28万元，占 0.66%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度本年支出决算合计 195.11万元，其中：

　　本年基本支出 86.42万元，占 44.29%；

　　本年项目支出 108.69万元，占 55.71%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 301.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加113.74万元，增长 60.64%，变动原因：：主要是较年初预算相比人员经费收入、支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加7.04万元，增长2.39%，变动原因：主要是较年初预算相比人员经费收入、支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 193.35万元。与年初预算 187.58万元相比，完成年初预算的 103.08%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。

　　（二）公共安全（类）

　　公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 4.74万元，与年初预算相比减少0.26万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的94.8%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险基数没有预期大，因此机关事业单位基本养老保险缴费减少。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 1.93万元，与年初预算相比减少0.29万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.22万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的86.94%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗缴费基数没有预期大，所以导致出现差异。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 4.74万元，与年初预算相比增加 0.45万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.29万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的110.48%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出（款）住房公积金（项）缴费基数增加导致出现差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 84.66万元，其中：

　　（一）人员经费 50.90万元。主要包括：基本工资12.06万元、津贴补贴23.32万元、奖金1.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.74万元、  职工基本医疗保险缴费1.93万元、其他工资福利支出2.82万元、住房公积金4.32万元。

　　（二）公用经费 33.76万元。主要包括：办公费0.47万元、水费0.5万元、电费4万元、取暖费12.6万元、劳务费2.82万元、工会经费0.63万元、公务用车运行维护费10.76万元、其他交通费用1.98万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 108.69万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 108.69万元。主要包括：办公费4.33万元、印刷费3万元、邮电费0.65万元、差旅费7.2万元、维修（护）费4万元、劳务费19.99万元、委托业务费69.51万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.96万元，支出决算 10.76万元，完成预算的 98.17%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.76万元，支出决算 10.76万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.20万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度我单位未开展公务接待。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 10.76万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.76万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 10.76万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出 10.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加7.38万元，增长 218.49%，变动原因：单位车辆老旧严重本年度进行了维修维护。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度机构运行经费支出决算 33.76万元。比上年决算相比，增加10.60万元，增长 45.77%，变动原因：本年度较上年度政府采购服务支出较大。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度政府采购支出总额 13.60万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 13.60万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.87万元，占政府采购支出总额的50.51%，其中：授予小微企业合同金额  6.87万元，占政府采购支出总额的50.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位不涉及国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等

　　组织对“国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金支出0万元。其中，对“国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看：保证我旗国家重点功能区县域生态考核工作的正常开展；提高我旗的基本公共服务保证能力，保障下一年度转移支付资金的拨付。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　全球最大赌球网站苏尼特左旗分局 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共1个项目的绩效自评结果。

　　1.国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为99.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2023年完成生态功能区质量考核工作和生态功能区各项监测任务。发现的主要问题及原因：2023年项目应完成率达到100。下一步改进措施：使资金使用效益达到100%。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站苏尼特左旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		99.99		10	99.99		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		99.99		——	99.99		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成2023年苏尼特左旗国家重点生态功能区县域生态赌球网站考核评价工作。					项目共设置12个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标2个；时效指标2个；成本指标2个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：培训人员12人次；委托第三方开展监测工作数量5个；质量指标：培训合格率100%；生态功能区各项监测任务完成率100%；时效指标：完成生态质量考核及时率100%；委托第三方业务完成时间，完成率100%；成本指标：完成生态功能区质量考核运行经费40万元；委托第三方开展工作控制标准60万元。效益指标其中社会效益：生态功能区质量考核正常运行率100%；生态效益：污染源排放量下降率95%；可持续影响：提高公众环境意识参与环境保护98%；满意度指标其中服务对象满意度：受训学员满意度100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员人次	正向	大于等于	12	12	人次	7	7
			委托第三方开展监测工作数量	正向	大于等于	5	5	个	8	8
		质量指标	培训合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			生态功能区各项监测任务完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	完成生态质量考核及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			委托第三方业务完成时间	正向	大于等于	5	5	个月	5	5
		成本指标	完成生态功能区质量考核运行经费	正向	等于	40	39.99	万元	5	5
			委托第三方开展工作控制标准	反向	小于等于	60	160	万元	5	0
	效益指标	社会效益	生态功能区质量考核正常运行率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	污染源排放量下降率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		可持续影响	提高公众环境意识参与环境保护	正向	大于等于	98	98	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	95

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.9分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站苏尼特左旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		99.99		10	99.99		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		99.99		——	99.99		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成2023年苏尼特左旗国家重点生态功能区县域生态赌球网站考核评价工作。					项目共设置12个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标2个；时效指标2个；成本指标2个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：培训人员12人次；委托第三方开展监测工作数量5个；质量指标：培训合格率100%；生态功能区各项监测任务完成率100%；时效指标：完成生态质量考核及时率100%；委托第三方业务完成时间，完成率100%；成本指标：完成生态功能区质量考核运行经费40万元；委托第三方开展工作控制标准60万元。效益指标其中社会效益：生态功能区质量考核正常运行率100%；生态效益：污染源排放量下降率95%；可持续影响：提高公众环境意识参与环境保护98%；满意度指标其中服务对象满意度：受训学员满意度100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员人次	正向	大于等于	12	12	人次	7	7
			委托第三方开展监测工作数量	正向	大于等于	5	5	个	8	8
		质量指标	培训合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			生态功能区各项监测任务完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	完成生态质量考核及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			委托第三方业务完成时间	正向	大于等于	5	5	个月	5	5
		成本指标	完成生态功能区质量考核运行经费	正向	等于	40	39.99	万元	5	5
			委托第三方开展工作控制标准	反向	小于等于	60	160	万元	5	0
	效益指标	社会效益	生态功能区质量考核正常运行率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		生态效益	污染源排放量下降率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		可持续影响	提高公众环境意识参与环境保护	正向	大于等于	98	98	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	95

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：邓宾           联系电话：0479-2525631

　　第五部分 单位决算表

　　见附件。

全球最大赌球网站苏尼特左旗分局决算2023公开表