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　　目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　第一条  根据自治区党委、自治区人民政府批准的《锡林郭勒机构改革方案》和盟委办、行暑办印发的《全球最大赌球网站机构改革实施意见》，制定本规定。

　　第二条  全球最大赌球网站旗县市(区)分局为盟生态环境局的派出机构，由盥生态环境局直接管理。盟生态环境局二连浩特市分局为副处级，盟生态环境局其他旗县市(区)分局为正科级。

　　第三条  盟生态环境局旗县市(区)分局主要职责是：

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置

　　(二)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理

　　(三)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　(四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　(五)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　(六)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　(七)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　(八)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(九)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作，负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　(十)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态全球最大赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　(十一)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　(十二)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和全球最大赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、污染防治股、综合股。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站苏尼特右旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站苏尼特右旗分局	财政拨款的行政单位（派出机构）

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　（一）污染防治攻坚方面

　　1.大气污染防治方面

　　截至目前，苏尼特右旗空气质量优良天数210天，优良率96.3%，PM2.5浓度11ug/m3。一是为确保全旗空气质量持续稳定改善，通过“四不两直”生态环境领域安全督导检查专项行动对全旗6家涉气重点企业开展了专项检查，目前6家企业对存在的3个问题已立行立改。二是为有效应对重污染天气，督促指导企业修订应急减排措施，要求企业在重污染天气期间严格按照减排措施落实好减排任务。目前，以更新35家应急减排清单。三是在全旗范围内开展了65蒸吨/小时以上燃煤锅炉（含电力）企业摸排工作，对2家（碱业公司、盛利热力公司）符合超低排放改造的企业已按照盟局要求纳入改造计划，2家企业正在编制改造方案。四是联合全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心对全旗2家机动车检测机构在信息采集传输与排气污染物检测等方面开展了专项检查，对2家企业存在的14项问题进行了帮扶指导。目前，2家企业均已完成整改。五是督促苏尼特碱业完成1-11月《全国碳市场管理平台》月度存证工作，配合自治区生态环境厅完成了苏尼特碱业碳排放交易履约核查工作。六是开展了全旗柴油货车路检路查尾气监测工作，共检测柴油货车70辆，检测结果均达到柴油车污染物排放限值（GB3847-2018）标准。

　　2.水污染防治方面

　　一是对赛汉塔拉镇生活污水处理厂开展了生态环境安全隐患专项检查。经排查，污染防治设施运行正常。截至目前，化学需氧量排放平均浓度为24.34㎎/l,氨氮排放平均浓度为1.83㎎/l,总氮排放平均浓度为7.31㎎/l,总磷排放平均浓度为0.19㎎/l,污染物达标排放。督促工业污水处理厂加快对污染防治设施的调试进度，确保正常运行。二是为保障集中式饮用水水源地环境安全，对全旗3处集中式饮用水水源地开展了环境巡查，并联合旗自然资源局、农科局、交通局在全旗范围内开展河湖保护“春季”“秋季”专项行动，对河湖沿岸有无违章建筑、“四乱”等情况进行现场检查。同时，对全旗66个建设项目的建设用地是否在集中式饮用水水源地进行了核查。66个建设项目的建设用地未占地水源地保护区范围，保护区内及河湖库周边均未发现环境违法行为，全旗集中式饮用水水源地环境总体良好。

　　3.土壤污染防治方面

　　一是为深入推进全旗危险废物治理工作，防止非法倾倒、转移危险废物，对全旗15家涉危废企业开展了隐患排查工作，发现问题11项，并逐项督促指导企业立行立改，落实各项危废暂存、转运、处置等环境安全措施，11项问题现已完成整改。同时，指导涉危废企业安装视频监控，实现与自治区固体废物信息管理系统联网。目前，全旗年产100吨以上危废企业（黄金矿业）已全部完成视频监控安装，并与自治区联网。截至目前，全旗规范处置危险废物116.57吨，处置率100%；全旗固体废物综合利用145922.81吨，利用率43.14%。二是积极申报2023-2024年农村牧区生活污水治理项目（该项目计划对全旗11个嘎查村814余户牧民安装生活污水治理设备，总投资1168.45万元。）目前，该项目已入选自治区农村环境整治专项资金项目储备库。三是对全旗7家尾矿库企（铜业、金矿在产，峰雷、宝德利、蒙鑫停产，垦博磊鑫在建，运丰正在履行闭库手续）开展了环境风险隐患排查工作，建立了《苏尼特右旗涉尾矿库企业清单》。目前，7家企业的尾矿库建设均符合环保要求，尾矿库及周边未发现环境隐患等问题。四是全旗3家土壤污染重点监管企业已完成2023年地下水、土壤自行监测工作，检测结果符合《地下水质量标准GB/T14848-2017》和《土壤赌球网站建设用地土壤污染风险管控标准GB36600-2018》。五是已编制完成《苏尼特右旗畜禽养殖污染防治规划》，旗人民政府9月29日已发布。六是在全旗范围内开展了涉重金属企业排查工作。目前，我旗涉重金属企业共3家（铜业在产、垦博磊鑫在建、峰雷停产），1家在产企业已完成地下水、土壤自行监测，3家重金属企业均无重金属污染物超标及污染周边环境的情况。

　　（二）生态文明建设示范旗创建方面

　　《内蒙古自治区苏尼特右旗国家生态文明建设示范旗创建规划》（2022-2030年）于2023年3月20日上报自治区生态环境厅和盟生态环境局完成备案。目前，涉及创建的35项指标数值基本达标，申报材料已上报盟生态环境局。

　　（三）生态环境托管（环保管家）服务试点方面

　　为进一步优化营商环境，压实生态环境治理责任，我局积极引进环保管家服务，并通过“环保管家”服务对全旗14家企业开展了环境隐患问题排查和问诊把脉工作。

　　（四）生态环境监测、监管执法方面

　　截至目前，我局按照全盟生态环境执法重点工作任务开展了“双随机”和专项检查，共出动执法人员248人次，现场检查企业26家，非现场检查企业43家，使用移动执法216次，下达责令改正决定书2件，下达行政处罚决定书2件，罚款21万元；12345信访平台接受投诉1件，办理1件。截至目前，全旗无环境污染及重大生态环境违法问题。

　　（五）环评审批、排污许可及监测与辐射方面

　　一是按照《赌球网站“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，落实生态环境保护准入清单，严把项目准入关。目前，全旗7个建设项目已完成环评审批。二是受理了13家企业排污许可证的延续、变更及申报工作。三是督促全旗43家企业开展了自行监测工作。

　　（六）重点污染源监测监控感知端建设方面

　　苏尼特右旗重点管理排污企业（单位）总计28家。目前，28家已全部完成监测、监控感知端设备的安装。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度收入、支出决算总计 293.24万元。与年初预算相比，收、支总计各、减少154.61万元，减少34.52%，变动原因：较年初预算其他收入、支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少333.06万元，减少53.18%。其中：

　　（一）收入决算总计 293.24万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 277.07万元。与上年决算相比，减少255.66万元，减少47.99%，变动原因：一是本年度非同级财政拨款减少；二是本年度退休1人，人员及公用经费减少；三是农村牧区生活污水治理项目拨款减少；四是疫情防控监管监测项目减少；五是冬残奥会空气质量保障项目减少。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无使用非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余 16.17万元。与上年决算相比，减少77.40万元，减少82.72%，变动原因：苏尼特右旗农村牧区生活污水治理项目结转资金列支。

　　（二）支出决算总计 293.24万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 277.62万元。与上年决算相比，减少331.88万元，减少54.45%，变动原因：一是本年度非同级财政拨款支出减少；二是本年度退休1人，人员及公用经费支出减少；三是农村牧区生活污水治理项目拨款支出减少；四是疫情防控监管监测项目支出减少；五是冬残奥会空气质量保障项目支出减少。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无结余分配。

　　3.年末结转和结余 15.62万元。结转和结余事项：农村牧区生活污水治理项目尾款和基本账户资金。与上年决算相比，减少1.18万元，减少7.03%，变动原因：本年度部分资金已经支付，结转两年以上资金归集上缴，因此较上年度减少。

　　二、收入决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度本年收入决算合计 277.07万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 275.03万元，占 99.26%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 2.04万元，占 0.74%。

　

　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度本年支出决算合计 277.62万元，其中：

　　本年基本支出 162.98万元，占 58.71%；

　　本年项目支出 114.64万元，占 41.29%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 289.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 43.08万元，增长17.45%，变动原因：一是新增大气污染预警体系运行补助资金；二是新增环境空气质量监测网建设资金；三是人员工资调整，人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各减少83.88万元，减少22.44%，变动原因：一是本年度退休1人，人员及公用经费支出减少；二是农村牧区生活污水治理项目拨款支出减少；三是疫情防控监管监测项目支出减少；四是冬残奥会空气质量保障项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 275.03万元。与年初预算 246.85万元相比，完成年初预算的 111.42%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 12.64万元，与年初预算相比增加0.70万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照预算执行，无差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.18万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的108.39%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，机关事业单位基本养老保险基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为暂估数，机关事业单位职业年金缴费支出以实际缴费为准。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为4.14万元，与年初预算相比减少0.76万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.35万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休1人，行政单位医疗缴费减少。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.54万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无公务员医疗补助支出。

　　（三)节能环保支出(类）

　　节能环保支出类决算数为 249.7万元，与年初预算相比增加28.26万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算120.31万元，支出决算137.57万元，完成年初预算的114.35%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算人员经费支出增加。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算99.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照预算执行。

　　3．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一是较年初预算新增大气污染预警体系运行补助资金；二是较年初预算新增环境空气质量监测网建设资金。

　　4．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照预算执行，无差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 8.56万元，与年初预算相比减少0.01万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.57万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休1人，住房公积金缴费减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 162.91万元，其中：

　　（一）人员经费 114.37万元。主要包括：基本工资26.10万元、津贴补贴35.64万元、奖金7.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.95万元、职业年金缴费1.92万元、职工基本医疗保险缴费3.85万元、其他社会保障缴费0.12万元、其他工资福利支出20.38万元、退休费0.77万元、医疗费补助0.28万元、住房公积金7.74万元。

　　（二）公用经费 48.54万元。主要包括：办公费1.34万元、水费1.02万元、电费4.21万元、取暖费15.71万元、物业管理费12.00万元、维修（护）费0.80万元、培训费0.16万元、工会经费1.36万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用4.14万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 112.13万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。本年度无工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出 94.98万元。主要包括：办公费26.13万元、印刷费8.00万元、咨询费2.00万元、邮电费1.40万元、差旅费7.78万元、维修（护）费13.81万元、租赁费0.46万元、委托业务费35.41万元。

　　（三）资本性支出17.15万元。主要包括：办公设备购置8.15万元、专用设备购置9万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格按照预算执行，无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国 (境) 费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：公务用车购置。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年度公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：严格按照预算执行，无差异。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加0.00万元，增长。%，变动原因：本着“勤俭节约”原则，控 制公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度机构运行经费支出决算 48.54万元。办公费1.34万元、水费1.02万元、电费4.21万元、取暖费15.71万元、物业管理费12.00万元、维修（护）费0.80万元、培训费0.16万元、工会经费1.36万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用4.14万元。比上年决算相比，减少0.47万元，减少0.95%，变动原因：本年度退休1名职工，其他交通费用、福利费支出减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度政府采购支出总额 42.18万元，其中：政府采购货物支出 14.68万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 27.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、主要用于日常工作开展、执法执勤等。应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、主要用于执法专项检查、辖 区内日常执法工作。特种专业技术用车 2辆、主要用于开展监测区域生态环境质 量监测工作。离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。本单位固定资产含苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队和苏尼特右旗生态环境监测站资产，暂未划分。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金114.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

　　组织对“国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目”、“大气污染预警体系运行补助资金(内财资环[2022]1840号）”、“环境空气质量监测网建设资金(内财资环[2022]1840号）”、“生态文明示范创建经费”、“县域生态质量考核评价工作经费”、“疫情防控监管监测项目”等6个项目开展了单位评价，通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。涉及一般公共预算支出114.64万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　全球最大赌球网站苏尼特右旗分局 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共6个项目的绩效自评结果。

　　1.国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.04分。全年预算数为100万元，执行数为99.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，有效完成2022年4季度-2023年前3季度县域生态质量监测、2023年全年农村赌球网站监测工作任务、开展宣传教育活动、打好污染防治攻坚战。改善县域生态环境，为推动相关产业打好基础达到预期目标。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站苏尼特右旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	100.00		99.99		10	99.99		10
		其中：财政拨款	0.00	100.00		99.99		——	99.99		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测. 用于县域生态质量考核评价工作运行及能力建设 打好污染防治攻坚战及宣教经费和办公运行					该项目的实施，有效完成2022年4季度-2023年前3季度县域生态质量监测、2023年全年农村全球最大赌球网站监测工作任务、开展宣传教育活动、打好污染防治攻坚战。改善县域生态环境，为推动相关产业打好基础达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测项	正向	大于等于	4	4	项	5	5
			办公设备购置	正向	等于	28	28	个、把、台	5	5
		质量指标	能力建设提升率	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		时效指标	工作开展年度	定性		2023	2023		10	10
		成本指标	运行经费	正向	等于	92.04	92.03	万元	10	10
			办公设备购置	正向	等于	7.96	7.96	万元	10	10
	效益指标	经济效益	为推动相关产业打好基础	正向	大于等于	95	90	%	10	9.47
		社会效益	公共服务保证能力	正向	大于等于	95	90	%	10	9.47
		生态效益	提升生态赌球网站	正向	大于等于	95	90	%	5	4.74
		可持续影响	生态赌球网站	定性		持续稳定	持续稳定		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业及居民	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
总分									100	97.04

　　2.大气污染预警体系运行补助资金(内财资环[2022]1840号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.46分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于大气自动站维修维护费用，保障本年度大气污染预警体系正常运行（区控站1个）,提升空气质量，达到预期目标。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		大气污染预警体系运行补助资金(内财资环[2022]1840号）
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站苏尼特右旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障本年度大气污染预警体系正常运行（区控站1个）					用于大气自动站维修维护费用，保障本年度大气污染预警体系正常运行（区控站1个）,提升空气质量，达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	区控站	正向	等于	1	1	个	10	10
			维修项	正向	大于等于	5	5	项	5	5
		质量指标	大气污染预警体系正常运行	正向	大于等于	96	96	%	10	10
			监测站点运行基础条件保障率	正向	大于等于	96	96	%	5	5
		时效指标	区控站维护	定性		本年度完成			5
			该项目实施及时性	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		成本指标	大气污染预警体系运行补助资金	正向	等于	2	2	万元	5	5
			资金成本利用率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
	效益指标	经济效益	为带动相关经济提供空气质量保障	正向	大于等于	96	90	%	10	9.38
		社会效益	县域全球最大赌球网站提升	正向	大于等于	98	95	%	5	4.85
		生态效益	为生态效益提供基本保障	正向	大于等于	98	95	%	5	4.85
		可持续影响	保障大气污染预警体系正常运行	正向	大于等于	98	95	%	10	9.69
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	95	%	10	9.69
总分									100	93.46

　　3.环境空气质量监测网建设资金(内财资环[2022]1840号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.64分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环境空气质量监测网建设资金，用于购置大气自动站设备购置(零气发生器和UPS电源）。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		环境空气质量监测网建设资金(内财资环[2022]1840号）
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站苏尼特右旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9.00	9.00		9.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	9.00	9.00		9.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		环境空气质量监测网建设资金，用于购置设备（零气发生器1台），共计9万元。					环境空气质量监测网建设资金，用于购置大气自动站设备购置(零气发生器和UPS电源）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	零气发生器购置	正向	等于	1	1	台	10	10
			专用设备资产增加	正向	等于	1	1	台	5	5
		质量指标	监测能力提升	正向	大于等于	98	98	%	10	10
			监测网建设	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		时效指标	购置零气发生器设备	定性		本年度	本年度		5	5
			监测网建设及时性	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
		成本指标	零气发生器采购	正向	等于	9	9	万元	5	5
			资金成本利用率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
	效益指标	经济效益	优化区域赌球网站	定性		有利于带动相关经济发展	有利于带动相关经济发展		5	5
		社会效益	群众生活区域空气质量提升	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		生态效益	提升县域空气质量	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		可持续影响	环境空气质量监测网建设	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	95	%	10	9.69
总分									100	97.64

　　4.生态文明示范创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于生态文明示范创建经费，其中办公费0.5万元，印刷费1.5万元，共计2万元。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		生态文明示范创建经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站苏尼特右旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于生态文明示范创建经费，其中办公费0.5万元，印刷费1.5万元，共计2万元。					用于生态文明示范创建经费，其中办公费0.5万元，印刷费1.5万元，共计2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购	正向	大于等于	20	20	个	10	10	10
			印刷服务	正向	等于	1	1	项	5	5	5
		质量指标	县域赌球网站提升	正向	大于等于	98	98	%	10	10	10
			能力建设提升率	正向	大于等于	96	96	%	5	5	5
		时效指标	办公及印刷费用实施	定性		2023年8月	2023年8月	%	5	5	5
			生态文明示范创建及时性	正向	大于等于	98	98	%	5	5	5
		成本指标	办公费用支出	正向	等于	1.5	1.5	万元	5	5	5
			印刷费用支出	正向	等于	0.5	0.5	万元	5	5	5
	效益指标	经济效益	促进相关产业发展	正向	大于等于	96	96	%	10	10	10
		社会效益	生态文明精神深入人心	正向	大于等于	96	96	%	5	5	5
		生态效益	县域全球最大赌球网站提升	正向	大于等于	96	96	%	5	5	5
		可持续影响	生态赌球网站	定性		持续稳定	持续稳定	%	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	10
总分									100	100

　　5县域生态质量考核评价工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.54分。全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施一是有效保障政务信息工作培训、固废废物环境管理培训、六五宣传活动差旅费用，相关人员更好的开展工作。累计出差3次，累计出差人数6人；二是完成2023年苏尼特右旗洗毛厂、屠宰场监督监测。保障我单位工作顺利开展，弥补公用经费的不足。达到预期目标。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		县域生态质量考核评价工作经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站苏尼特右旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.13	1.13		1.13		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.13	1.13		1.13		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障我单位工作顺利开展，弥补公用经费的不足。					该项目的实施一是有效保障政务信息工作培训、固废废物环境管理培训、六五宣传活动差旅费用，相关人员更好的开展工作。累计出差3次，累计出差人数6人；二是完成2023年苏尼特右旗洗毛厂、屠宰场监督监测。保障我单位工作顺利开展，弥补公用经费的不足。达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	上年度结转项	正向	等于	2	3	项	10	10
			累计出差人数	正向	大于等于	5	6	人	5	5
		质量指标	结转资金盘活率	正向	大于等于	98	98	%	10	10
			保障基本工作开展	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		时效指标	资金支付及时性	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			外出开展工作及时性	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		成本指标	委托业务费	正向	等于	8576	8576	元	5	5
			差旅费	正向	等于	2768	2768	元	5	5
	效益指标	经济效益	促进相关产业发展	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		社会效益	县域赌球网站提升	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		生态效益	生态赌球网站提升	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
		可持续影响	全球最大赌球网站秩序稳定	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
	满意度指标	服务对象满意度	群众	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
总分									100	97.54

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以2023年环境空气质量监测网建设资金(内财资环[2022]1840号）项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.64分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2023年环境空气质量监测网建设资金(内财资环[2022]1840号）项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　环境空气质量监测网建设资金，用于购置设备（零气发生器1台）。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：环境空气质量监测网建设资金，用于购置设备（零气发生器1台），共计9万元。

　　绩效目标实际完成情况：环境空气质量监测网建设资金，用于购置大气自动站设备购置(零气发生器和UPS电源）。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金9万元，全年支出9万元，完成预算的100%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于购置大气自动站设备购置(零气发生器和UPS电源），此项目的实施有效保障环境空气质量监测网建设，加强我单位基础能力建设，改善辖区内空气质量，更好的开展相关工作，确保空气质量稳居全盟前列。

• 项目资金管理情况。

　　本年度安排本级项目资金9万元，全年支出9万元，完成预算的100%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于购置大气自动站设备购置(零气发生器和UPS电源）。资金管理原则：计划管理、以收定支，控制使用。提高预算执行效率，加强资金使用管理，并设置专项科目单独核算项目支出。有效提高财政资金管理水平和使用效益。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)零气发生器购置，目标值等于1台，实际完成1台，分值10，得分10。

　　2)专用设备资产增加，目标值等于1台，实际完成1台，分值5，得分5。

　　2、质量指标

　　3)监测能力提升，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

　　4)监测网建设，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

　　3、时效指标

　　5)购置零气发生器设备，目标值本年度，实际完成本年度，分值5，得分5。

　　6)监测网建设及时性，目标值大于等于98%，实际完成90%，分值5，得分4.59。

　　4、成本指标

　　7)零气发生器采购，目标值等于9万元，实际完成9万元，分值5，得分5。

　　8)资金成本利用率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　9)优化区域全球最大赌球网站，目标值有利于带动相关经济发展，实际完成有利于带动相关经济发展，分值5，得分5。

　　6、社会效益

　　10)群众生活区域空气质量提升，目标值大于等于98%，实际完成90%，分值10，得分9.18。

　　7、生态效益

　　11)提升县域空气质量，目标值大于等于98%，实际完成90%，分值10，得分9.18。

　　8、可持续影响

　　12)环境空气质量监测网建设，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　13)群众满意度，目标值大于等于98%，实际完成95%，分值10，得分9.69。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分97.64分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。

　　无相关问题。

• 资金管理使用存在问题

　　无相关问题。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　在今后的预算绩效申报时，进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高预算执行效率、提升资金使用效益。对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。建立专项资金管理台账，全年了解资金使用情况。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝素荣           联系电话：0479-7213829- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

全球最大赌球网站苏尼特右旗分局决算2023公开表.xlsx