2023 年度全球最大赌球网站锡林浩特 市分局公开文档

　　单位名称：全球最大赌球网站锡林浩特市分局

　　单位负责人：郭飞飞

　　财务负责人：额尓登孟克

　　编制人：李玉强

　　报送日期：2024 年 10 月

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023 年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面的 法律法规的政策。

　　（二）负责全盟重点生态环境问题的统筹协调的监督管 理。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管

　　理生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（五）负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和

　　方向、财政性资金安全安排的建议，承德全盟生态环境领域 固定资产投资和项目管理的相关工作。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工程

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理

　　（九）负责生态环境准入的监督管理

　　（十）负责生态环境监测工作

　　（十一）负责应对气候变化工作

　　（十二）统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法 （十三）负责全盟生态环境科技工作

　　（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作

　　（十五）完成盟委、行署交办的其他任务 （十六）职能转变

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、污染防治股、综合股。 本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体 包括：全球最大赌球网站锡林浩特市分局。详细情况见表：

　　三、2023 年度单位主要工作完成情况

　　在蓝天保卫战方面，通过开展空气质量改善行动，加强燃煤锅炉超低排放改造、 燃煤污染综合整治、挥发性有机物(VOCs) 综合整治、非道路移动源综合治理、工业 炉窑大气污染综合整治、 扬尘污染综合管控、“散乱污 ”工业企业排查整治等工作， 2023 年 1-10 月，剔除沙尘天气 PM10 、PM2.5,  锡林浩特市空气质量 六项污染物 浓度平均值均达到国家二级标准，空气质量优良率 92.4%。细颗粒物 (PM2.5)   平 均浓度 9μg/m²。

　　在碧水保卫战方面。通过开展重点流域常态化治理专项行 动，强化流域源头保 护、流域水环境治理、重点排污企业监管等 针对性措施；强化饮用水水源保护、城 镇生活污染治理、入河(湖) 排污口排查整治等工作，2023 年 3-7 月、9-10 月，锡

　　林河断面 水质保持 IV 类，达到考核目标要求。 (其中 8 月锡林河断面水质 控制目  标下降一个类别。超标原因是锡林河源头(赤峰市克什克 腾旗境内)放牧、旅游活动  频繁，锡林河流经的白音锡勒牧场等 区域旅游、放牧活动导致入境和断面水质较差。) 城市建成区无黑臭水体；城市集中式饮用水水源水质保持稳定。

　　在净土保卫战方面。开展危险废物规范化管理评估，2023 年 10 月 31 日前，评 估危险废物经营单位 14 家，危险废物产生 单位 32 家，企业自行评估 38 家；落实 尾矿库污染防治，已完成 中央环保督察反馈问题中涉及尾矿库问题 1 家，锡林浩特 荣昌矿 业有限公司萤石矿尾矿库已制定整改方案，按照整改方案已全部 完成整改； 持续抓好医疗废物环境管理，锡市辖区内共 214 家医疗机构委托锡市环建医疗废弃 资源有限公司签订医疗废物处置。

　　第二部分   单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度收入、支出决算总计 540.68 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 180.76 万元，增长 50.22%，变 动原因：本年度锡市财政局拨入资金，所以同比增长；与上年决算相比，收、支总 计各增加 46.63 万元，增长 9.44%。其中：

　　（一）收入决算总计 540.68 万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 536.63 万元。与上年决算相比，增加 46.31 万元，增 长 9.44%，变动原因：本年度项目资金增加，所以同比增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

　　3.年初结转和结余 4.04 万元。与上年决算相比，增加 0.33 万元，增长 8.76%， 变动原因：本年度利息结余。

　　（二）支出决算总计 540.68 万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 536.96 万元。与上年决算相比，增加 43.96 万元，增 长 8.92%，变动原因：本年度项目资金增加，所以同比增加。

　　2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

　　3.年末结转和结余 3.72 万元。结转和结余事项：年末结余资金为实有账户 拨入经费资金。与上年决算相比，增加 2.67 万元，增长 256.01%，变动原因：本 年度年末拨入经费结余。

　　二、收入决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度本年收入决算合计

　　536.63 万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 267.33 万元， 占 49.82%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年其他收入 269.31 万元， 占 50.18%。

　　图 1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度本年支出决算合计

　　536.96 万元，其中：

　　本年基本支出 223.00 万元， 占 41.53%；

　　本年项目支出 313.96 万元， 占 58.47%；

　　本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

　　图 2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算 总计 267.53 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7.61 万元，增长 2.93%， 变动原因：本年度工资增加，所以同比预算增加；与上年决算相比，收、支总计各 减少 87.03 万元，减少 24.55%，变动原因：本年度盟本级项目减少，所以同比减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支 出决算 267.33 万元。与年初预算 259.92 万元相比，完成年初预算的 102.85%。其 中：

　　（一）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为 242.42 万元，与年初预算相比增加 10.9 万元。其 中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 128.81 万元，支出 决算 132.72 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本 年度补发工资增加，所以同比增加。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 100 万元， 支出决算 106.99 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数与年初预算数的差异原因： 本年度年中追加经费，所以同比增加。

　　3．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） 。年初预算 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成年初预算的 100%。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 11.85 万元，与年初预算相比减少 1.63 万 元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.75 万 元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 10.23 万元，支出决算 9.17 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数与年  初预算数的差异原因：本年度人员减少，所以保险未全部执行完成。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年 初预算 2.5 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数与年初预算 数的差异原因：本年度退休人员少，所以未执行完成。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 4.13 万元，与年初预算相比减少 0.81 万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.34 万元，支 出决算 4.13 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本 年度人员减少，所以未执行完成。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.60 万元， 支出决算 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补 助减少，所以未执行。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 8.93 万元，与年初预算相比减少 1.06 万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.99 万元，支出决算 8.93 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员 减少，所以未执行完成。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算 157.63 万元，其中：

　　（一）人员经费 112.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。

　　（二）公用经费 44.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项 目支出决算 109.70 万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 109.70 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购 置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度财政拨款“三公 ”经费全 年预算 10.50 万元，支出决算 10.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国 （境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行维护费全年预算 10.50 万元，支出决算 10.50 万元，完成预算的 100.00%； 公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

　　（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度财政拨款“三公 ”经费支 出 10.50 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元， 占 0.00%；公务用车购置及运

　　行维护费支出 10.50 万元， 占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%。 其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

　　（2）公务用车运行维护费支出 10.50 万元。公务用车运行维护费主要用于 按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与 上年决算相比，减少 6.30 万元，减少 37.50%，变动原因：本年度压缩三公经费， 所以同比减少。

　　3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上 年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度政府性基金预算财政拨款 支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度国有资本经营预算财政拨 款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度机构运行经费支出决算 44.95 万元。比上年决算相比，减少 2.23 万元，减少 4.73%，变动原因：本年度压 缩单位经费支出，所以同比减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度政府采购支出总额 213.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采 购服务支出 210.96 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9.57 万元，占政府采购 支出总额的 4.48%，其中：授予小微企业合同金额   7.90 万元，占政府采购支出总 额的 3.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.30%，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的 3.30%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有 车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机

　　要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不 含车辆） 0 台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目4 个， 共涉及资金 109.696 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算 项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元， 占应纳入绩 效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

　　组织对“大气污染预警体系运行补助资金项目 ”、“办公运行项目 ”、“生态 文明示范创建经费项目 ”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 109.696 万元，政府性基金支出 0 万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共 预算项目，以及 0 个政府性基金项目。

　　1.大气污染预警体系运行补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 2.71 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：锡林浩特市空气质量自动监测 2 个站点运行维护。

　　开展项目过程中未发现主要问题。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和有关 专项资金管理办法，规范资金的审批、使用。

　　2.办公运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效 目标完成情况：办公运行经费、宣传教育、车辆租赁及公务用车运行维护（维修费、 燃料费）、差旅费、委托业务费，下乡督查检查、赴自治区协调工作，推进中央环

　　保督察整改、开展七大专项行动、单位内部审计，办公家具、办公设备采购，疫情 防控、聘请法律顾问、 日常工作开展所需及网络运行已完成。开展项目过程中未发 现主要问题。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和有关专项资金管理办法， 规范资金的审批、使用。