2023年度全球最大赌球网站

　　乌拉盖管理区分局公开文档

　　单位名称：全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局

　　单位负责人：李志江

　　财务负责人：李志江（代）

　　编制人：苏日娜

　　报送日期：2024年10月

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　（二）负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（三）负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（五）协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　（九）负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作，负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　（十）负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态全球最大赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　（十一）负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　（十二）负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　（十三）负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　（十四）组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　（十五）完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、财务室和业务股室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局	财政拨款的行政单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　（一）党建工作开展情况

　　1.着力加强政治机关建设

　　一是认真履行党建主体职责。我局始终把党建工作摆在突出位置，按照全面从严治党要求，不断强化抓党建的责任意识，深入贯彻落实上级党建工作会议精神，制定了2023年党建工作计划，明确各项工作具体责任人，定期讨论、研究党建工作，上半年召开党建工作专题会议2次，党员大会2次，形成支部书记负总责，班子成员分工负责，层层抓落实的工作格局。二是认真开展组织生活。坚持示范引领作用，坚持以上率下，带头参加双重组织生活，严格落实“第一议题”制度、“三会一课”全程纪实制和党组织各项制度，定期开展集中学习，进一步提高了党员党性修养，教育引导党员发挥好示范引领作用。今年共组织党支部集中学习45次，党员大会4次，党课4次。传达学习党的二十大精神、党风廉政、意识形态、铸牢中华民族共同体意识、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、业务知识等系列文件精神。三是将强党费收缴工作。切实加强履行党员义务的意识，逐月按时足额收缴党费3387.6元，圆满完成今年的党费收缴工作。四是积极做好发展党员工作。今年有2名职工申请入党，党支部严格按照发展党员程序已召开党员大会，将2名职工列为入党积极分子。

　　2.不断强化基层组织建设

　　一是积极开展在职党员进社区活动。通过在职党员进社区，组织全体党员与查干胡硕社区签订了共建协议，建立活动台账，开展环保活动进社区服务，积极履行共建内容，今年累计为社区送去环保宣传手册200余册，条幅3个，环保宣传品200余个。开展活动6次，参与党员11人次。积极参加和支持社区各类党组织活动，参加社区联合党委“三题三单”推进会，帮助社区解决实际困难1项。开展“小心愿 大希望”微心愿认领圆梦活动，为社区3名孩子提供了学习上及生活上的支持。二是组织开展生态环境宣传活动。组织职能部门、社区、学校和服务对象开展了“建设人与自然和谐共生的现代化”六五世界环境日主题宣传活动，积极引导社会各界和公众积极参与生态文明建设和环境保护，共同传播绿色文明正能量。三是联合开展党建共建活动。联合乌拉盖管理区人民检察院、乌拉盖边境管理大队、苏能（锡林郭勒）发电有限公司开展了“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”系列活动、开展了“党建引领聚合力 绿色发展谱新篇”联合共建活动，追寻红色记忆，感受红色文化，坚定党员干部职工的理想信念。四是积极开展新时代文明实践活动。今年共开展新时代文明实践各类活动16次，参与人数180余人次。

　　3.深入推进党风廉政建设

　　一是把党风廉政建设和反腐败工作纳入日常工作。认真落实“一岗双责”制度，切实履行好全面从严治党主体责任。安排部署生态环境分局党风廉政建设工作，认真学习习近平在二十届中央纪委第二次会议上的重要讲话、习近平总书记关于反腐败工作的重要讲话精神、学习了《中华人民共和国公职人员政务处分法》，召开了党风廉政专题党课。组织参加了生态环境厅2023年全区生态环境保护暨全面从严治党工作会议，召开了2023年乌拉盖生态环境保护暨全面从严治党工作会议，不断增强全体党员的廉洁自律意识。二是坚持民主集中制原则。我局严格执行《乌拉盖管理区生态环境分局“三重一大”工作制度》等议事决策制度，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则研究决定“三重一大”事项。今年共组织召开“三重一大”专题会议4次，集中研究决策了事项18项。三是开展岗位权力廉政风险防控工作。严格按照“定人、定岗、定事”原则，明确各个岗位的职责权力，建立了岗位权利廉政风险防控工作台账，编制了岗位权力清单，绘制了生态环境分局岗位权力运行流程图；将全体干部职工纳入监察范围，并与党员干部以及环节干部签订了岗位权力廉政承诺书。

　　4.切实做好意识形态工作责任制

　　始终坚持思想建党，把维护核心放在首位，将意识形态工作摆在极端重要位置。上半年，我局将意识形态工作列入党建重点工作内容，定期研究部署，坚持党管意识形态，开展意识形态分析研判会议12次，研判意识形态领域存在的风险点有4项。集中学习了《党委（党组）意识形态工作责任制图谱》、《意识形态问题十讲》等内容，引导全体党员提高舆情的引导能力和言行甄别能力，增强工作预见性和主动性，做到学思用贯通，知信行统一。

　　5.扎实开展铸牢中华民族共同体意识工作

　　始终坚持以铸牢中华民族共同体意识为新时代党的工作主线，今年，召开铸牢中华民族共同体意识专题党课2次，以民族宣传月为重要时间节点，通过微信公众平台共发布《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》学习内容7篇，开展《条例》集中学习1次，举办铸牢中华民族共同体意识和党的宗教政策解读专题讲座1次。较好的完成了党的民族理论政策宣传工作。

　　6.切实开展好主题教育

　　自学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来我局牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，组织集中学习5次，安排自学23次，讲党课1次。紧扣习近平总书记交给内蒙古的五大任务，围绕筑牢祖国北方生态安全屏障，结合生态环境保护工作实际开展交流研讨2次。在开展主题教育、推动落实习近平总书记交给内蒙古“五大任务”方面、推动全方位建设“模范自治区”方面三个方面梳理出3个具体问题，目前已完成整改2个，正在推进的1个。开展水生态环境问题、地表水污染工作调研2次，发现问题2个。我局制作宣传展板2块，利用LED显示屏推送主题教育标语5条，通过公众号发布信息4篇。

　　（二）重点工作开展情况

　　1.主要指标完成情况

　　一是环境空气质量：截至11月15日，乌拉盖管理区空气质量有效监测天数共306天，其中：优为174天，良为116天，轻度污染9天，中度污染2天，重度污染0天，严重污染5天，剔除沙尘天气影响，空气优良天数比率为98.6%。细颗粒物（PM2.5）浓度为11微克/立方米，从1月1日起每周对空气质量信息进行公开。

　　二是大气污染防治工作方面。常态化开展了散乱污工业企业排查，未新发现“散乱污”工业企业，未发生已整治“散乱污”工业企业反弹现象；有序推进非道路移动机械申报备案，对一镇三厂以及矿山的非道路移动机械进行了摸底调查，截至目前已审核备案83台；对重污染天气应急减排清单进行更新，目前清单包含六家涉气企业；定期开展“四不两直”检查，检查4家企业，出动16人次，查出2个问题；开展污染物总量核算，梳理了“十三五”以来新建项目总量核定情况、“十三五”以来关停淘汰项目减排情况、2023年-2025年计划新建项目总量需求以及2023年-2025年计划新建减排项目情况。

　　三是水污染防治工作方面。持续开展流域常态化治理工作，重点流域河道围封工程围封河道12.6公里，4—10月份奴乃庙国控地表水断面水质均达到或优于V类，达到国家考核标准；继续做好水源地规范化建设，按季度开展了水源地水质监测并向社会公布水质，管理区2个集中式饮用水水源地水质达标率为100%；按月开展了乌拉盖管理区2个入河排污口水质监测（贺矿入河排污口、鲁新煤矿入河排污口），根据水质监测结果督促企业对存在的问题进行整改，目前已完成整改。

　　四是土壤和固废污染防治。开展了生态环境领域安全风险隐患排查整治督导检查系列工作，建立了排查问题清单，发现问题2项，监督指导企业完成整改；指导一般固废产生单位规范建立台账、加强环保设备设施安全运行管理，完成了固体废物年报工作，指导企业申报备案年度管理计划、年度报告；指导产废单位建立危险废物台账，持续开展危险废物日常管理，监督企业规范转移处置危险废物，截至目前重点企业共转移危废38.12吨；持续抓好医疗废物环境管理工作，监督医疗机构及时处置医疗废物，确保不出现超期贮存现象；持续做好农村环境整治工作，完成辖区内前三季度农村牧区黑臭水体排查，未发现黑臭水体，排查工作已完成并公示。

　　2.全力推进环保督察工作

　　2022年第二轮中央生态环境保护督察整改任务，截至目前，涉及我地14项工作任务，已完成10项工作任务，党政办涉及1项，已完成销号工作；林草局涉及4项，已完成销号工作；发改委涉及1项，已完成销号工作；水利局涉及1项，已上报销号材料，待统一销号；住建局涉及3项，其中第13项（锡林浩特市生活垃圾填埋场2011年投运，至2021年才开始建设渗滤液处理设施。）已完成销号工作，剩余2项，已上报销号材料，待统一销号；4项正在有序推进，自然资源局涉及1项，生态环境分局涉及1项，林草局涉及1项，农牧局涉及1项，目前不存在逾期未完成工作任务。剩余4项正在有序推进中。

　　3.强化环境监管与服务

　　一是优化环评审批服务。截至11月15日，共指导建设单位在《建设项目环境影响登记表备案系统》中完成环境影响登记表备案项目23个，受理并审批建设项目环境影响评价文件9个，协助企业办理盟级审批环境影响评价报告书1份；受理各类信访案件5件，办结5件，办结率100%。二是环境执法力度有效落实。扎实开展第三方环保服务机构整治、生态环境风险隐患排查、非道路移动机械、生态环境执法大比武等专项执法行动，加强重点污染企业检查工作，严格执行“双随机、一公开”，2023年我局共出动执法人员300余人次，出动执法车辆100余台次，开展无人机非现场执法检查14次，检查企业70家次，查处办理生态环境违法案件1起，处罚金额35.8万元人民币。

　　4.生态文明示范区创建工作情况

　　全力推进生态文明示范区创建工作。2023年我局以创建国家级生态文明示范区为抓手，深入践行习近平生态文明思想，在“绿水青山就是金山银山”实践创新基地成功创建的基础上，完成“两山”实践创新基地后评估工作2022年评估材料及报告准备，在全盟率先启动生物多样性调查和生态产品价值核算工作，逐步摸清乌拉盖生态家底，为下一步生态环境保护工作奠定坚实基础。

　　5.宣教工作开展情况

　　一是线上扩宽群众“网络”接触渠道。广泛利用官方网站、微信公众号、微博、工作微信群、电子屏等多种载体，持续更新发布宣传信息，不断丰富“线上”宣传内容。在国家、自治区、锡盟、乌拉盖天边草原、乌拉盖生态环境等平台持续发布生态环境信息，年度发布信息共146篇文章，其中被央广网和人民日报等国家级平台采用2篇，被自治区学习强国平台、奔腾融媒等盟级平台采用4篇、被锡林郭勒日报、锡林河等盟级平台采用17篇，2023年接受自治区“美丽中国 我是行动者”环保小卫士节目采访、“弘扬蒙古马精神 阅览锡林郭勒答卷”主题采访活动“乌拉盖管理区：传红守绿 和谐发展”采访2次，通过新媒体平台充分展示了乌拉盖管理区生态环境保护工作成果，全力搭建宣传“网络阵地”，营造全方位宣传氛围。

　　二是线下志愿服务宣传入人心。以生态环境保护志愿服务队为主要力量，联合有关部门组织开展“进机关、进社区、进学校、进农村、进企业”生态环境宣传与志愿服务活动，结合“世界地球日”、“5·22国际生物多样性日”、“六五环境日”、“全国低碳日”、“全国生态环境日”、“民族团结进步活动月”等节日为载体进行广泛宣传，有效拓展宣传覆盖面，增强志愿服务实效性。今年共开展“世界地球日”宣传活动、六五世界环境日主题宣传活动，“保护候鸟 建设人与自然和谐共生的现代化”研学活动，组织居民深入垃圾填埋场开展环保设施对公众开放、六五世界环境日主题宣传活动、全国生态日主题宣传活动、节能宣传周宣传活动、“执笔绘地球 守护绿水青山”生态环保绘画比赛等宣传活动12次，充分发挥“法律科普宣传队、环保志愿服务队、生态文明传播者、沟通基层连心桥”作用，大力宣传习近平生态文明思想，生态环境法律法规及科普知识、公民生态环境行为规范。 

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度收入、支出决算总计827.81万元。与年初预算相比，收、支总计各增加446.46万元，增长117.07%，变动原因：新增鲁新煤矿开采对周边环境影响评估项目2023年支付399万和下达专项资金生态文明示范创建项目150万元；与上年决算相比，收、支总计各增加533.43万元，增长181.21%。其中：

　　（一）收入决算总计827.81万元。包括：

　　1.本年收入决算合计827.51万元。与上年决算相比，增加562.06万元，增长 211.75%，变动原因：新增鲁新煤矿开采对周边环境影响评估项目2023年支付399万和下达专项资金生态文明示范创建项目150万元。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无非财政拨款结余和专用结余。

　　3.年初结转和结余 0.30万元。与上年决算相比，减少28.63万元，减少98.96%，变动原因：2022年度年初结转和结余是28.93万元，已支付28.63万元，2023年年初结转和结余是2021年医疗保险补差的单位和个人部分0.30万元。

　　（二）支出决算总计827.81万元。包括：

　　1.本年支出决算合计827.45万元。与上年决算相比，增加533.38万元，增长181.37%，变动原因：：新增鲁新煤矿开采对周边环境影响评估项目2023年支付399万和下达专项资金生态文明示范创建项目150万元。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位本年度无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无结余分配。

　　3.年末结转和结余0.35万元。结转和结余事项：2021年医疗保险补差的单位和个人部分0.30万元，2023年乌拉盖财政局供养人员基本工资0.055万元。与上年决算相比，增加0.06万元，增长18.35%，变动原因：2023年乌拉盖财政局供养人员基本工资0.055万元。

　　二、收入决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度本年收入决算合计827.51万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入246.13万元，占29.74%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入581.38万元，占70.26%。

　　

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　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度本年支出决算合计827.45万元，其中：

　　本年基本支出242.15万元，占29.26%；

　　本年项目支出585.30万元，占70.74%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

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　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计246.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加166.19万元，增长207.88%，变动原因：下达专项资金生态文明示范创建项目150万元，环境空气质量监测网建设资金21万元；与上年决算相比，收、支总计各增加134.51万元，增长120.51%，变动原因：下达专项资金生态文明示范创建项目150万元，空气质量监测网建设资金21万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算246.13万元。与年初预算79.94万元相比，完成年初预算的307.88%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为6.09万元，与年初预算相比增加2.59万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.50万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的134.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月考录入职行政编制人员1人，对应养老保险增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年8月人员转任至全球最大赌球网站二连浩特市分局，在乌拉盖管理区任职期间单位部分职业年金缴纳。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为1.85万元，与年初预算相比增加0.30万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.34万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的138.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月考录入职行政编制人员1人，对应医疗保险增加。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度未缴纳公务员医疗补助，地方医保系统未开始缴纳公务员医疗补助。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为234.32万元，与年初预算相比增加162.65万元。其中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算47.67万元，支出决算58.32万元，完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月考录入职行政编制人员1人，对应工资增加；其他工资发放方式变更，从当年发放上年其他工资变为按月发放，所以2023年发放了两年的其他工资。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24.00万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务决算与年初预算无差异。

　　3．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：下达专项资金大气污染预警体系运行补助资金2万元。

　　4．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：下达专项资金生态文明示范创建项目资金150万元。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为3.87万元，与年初预算相比增加0.65万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.22万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的111.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月考录入职行政编制人员1人，对应住房公积金增加。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年9月开始发放购房补贴，2023年年初预算未包含此项目资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算70.13万元，其中：

　　（一）人员经费50.46万元。主要包括：基本工资11.57万元、津贴补贴17.40万元、奖金3.15万元、社会保障缴费7.99万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出6.74万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金3.59万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费19.68万元。主要包括：办公费0.42万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.80万元、电费2.18万元、邮电费、取暖费8.21万元、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.51万元、福利费、公务用车运行维护费5.88万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算176.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出175.58万元。主要包括：办公费9万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费3.50万元、取暖费、物业管理费、差旅费7.37万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.12万元、委托业务费153.82万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.78万元等。

　　（三）资本性支出0.42万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置0.42万元、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地方附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.88万元，支出决算5.88万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.88万元，支出决算5.88万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度财政拨款“三公”经费支出5.88万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位本年度未购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度和上年度均未购置公务用车。

　　（2）公务用车运行维护费支出5.88万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.68万元，增长13.08%，变动原因：因公务用车使用年份增加维修次数增多导致维修费增加。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位本年度无国（境）外公务接待费支出。与上年决算相比，、减少0.16万元，减少100.00%，变动原因：本单位本年度无公务接待费支出，上年度支出公务接待费0.16万元。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度机构运行经费支出决算19.68万元。比上年决算相比，减少1.43万元，减少6.76%，变动原因：本年度办公费和差旅费减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度政府采购支出总额997.38万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出996.38万元。政府采购授予中小企业合同金额993.29万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的0.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.69%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金219.47万元，占一般公共预算项目支出总额的124.70%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.办公运行宣传教育及购买三方技术服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.68分。全年预算数为24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推进环保工作的顺利开展，积极组织工作人员培训学习，提升了业务人员工作能力。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出，进一步提高预算执行的及时准确率，加强资金计划管理，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办公运行宣传教育及购买三方技术服务
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	24.00	24.00		24.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	24.00	24.00		24.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.保障环保工作顺利开展 2.积极组织工作人员参加培训，不断提升工作人员业务水平					已推进环保工作的顺利开展，积极组织了工作人员培训学习，提升了工作人员工作能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费	正向	大于	1	1	年	3	3
			办公经费	正向	大于	1	1	年	3	3
			委托业务费	正向	大于	1	1	年	4	4
		质量指标	完成率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
		时效指标	开展率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
		成本指标	出差费用	正向	等于	3	3	万元	6	6
			办公经费	正向	等于	20	20	万元	6	6
			委托业务	正向	等于	57	57	万元	8	8
	效益指标	经济效益	公共能源节约情况	定性		办公耗能低	办公耗能低		5	5
		社会效益	社会公众环保理念	定性		更加深入	更加深入		5	3	面向群众的环保宣传较少，将重视对群众的环保观念传输。
		生态效益	赌球网站提升率	正向	大于等于	95	92	百分比	10	9.68	环境保护工程是长期性的，将持续关注赌球网站提升工作。
		可持续影响	工作效率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10
总分									100	97.68

　　2.大气污染预警体系运行补助资金（内财资环【2022】1840号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已购买稳压器和自动空气站做防水。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出，进一步提高预算执行的及时准确率，加强资金计划管理，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		大气污染预警体系运行补助资金（内财资环【2022】1840号）
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	2.00		2.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		自治区下达大气污染预警体系运行补助资金资金2万元，用于购买稳压器和自动空气站做防水。					自治区下达大气污染预警体系运行补助资金资金2万元，用于购买稳压器和自动空气站做防水，本年度已购买。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	正向	大于等于	1	1	个	7	7
			自动空气站防水铺设完成率	正向	大于等于	98	98	%	8	8
		质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
			防水验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
		时效指标	设备到场时限	定性		年底前	年底前		5	5
			防水铺设期限	反向	小于等于	1	1	年	5	5
		成本指标	设备成本控制	反向	小于等于	0.42	0.42	万元	5	5
			防水铺设单位成本	反向	小于等于	100	100	元/平米	5	5
	效益指标	经济效益	概算执行率	正向	大于等于	98	98	%	7	7
		社会效益	空气质量改善	定性		明显改善	明显改善		7	6	空气质量保护和改善是长期工作，短期未能达到预期目标。将加强空气污染防治和质量保护改善相关工作。
		生态效益	提高空气污染防治	定性		明显提高	明显提高		8	8
		可持续影响	空气质量保护	定性		长期	长期		8	7	空气质量保护和改善是长期工作，短期未能达到预期目标。将加强空气污染防治和质量保护改善相关工作。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	98

　　3.生态文明示范创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.14分。全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：巩固生态文明示范创建成果，深化创建工作。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出，进一步提高预算执行的及时准确率，加强资金计划管理，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		生态文明示范创建项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150.00	150.00		150.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	150.00	150.00		150.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		巩固提升2022年的生态文明示范创建成果，持续深化创建工作。					我单位按照预算资金项目计划，在2023年度完成项目资金支付，巩固了生态文明示范创建成果，深化了创建工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方实地考察调查次数	正向	大于等于	3	3	次	7	7
			第三方出具各类报告的验收	正向	大于等于	3	3	份	8	8
		质量指标	委托第三方工作完成率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
			报告的验收合格率	正向	大于等于	98	98	%	8	8
		时效指标	服务期限	正向	大于等于	1	1	年	5	5
			合同及时支付率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		成本指标	委托第三方开展工作总成本控制	反向	小于等于	150	150	万元	5	5
			资金支付率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	概算执行率	正向	大于等于	98	98	%	7	7
		社会效益	提高居民满意度	正向	大于等于	95	90	%	7	6.63	面向群众的宣传及调查较少，后期将重视群众意见及建议。
		生态效益	提高生态环境改善程度	正向	大于等于	98	92	%	8	7.51	生态环境改善工作已得到显著称成效，但环保工程是长期性的，将持续关注生态环境改善工作。
		可持续影响	巩固深化创建生态文明示范	定性		更加深化创建	更加深化了创建工作		8	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	98.14

　　4.环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67.00分。全年预算数为21.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：CO设备和动态校准仪已购入，但未评估验收，已测试一段时间。测试阶段能相对精确监测空气中的污染物。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出，进一步提高预算执行的及时准确率，加强资金计划管理，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	21.00		0.00		10
		其中：财政拨款	0.00	21.00		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		购置CO设备和动态校准仪能够更精确监测空气中的污染物，提高预防空气质量精准度。					CO设备和动态校准仪已购入，但未评估验收，已测试一段时间。测试阶段能相对精确监测空气中的污染物。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数量	正向	大于等于	1	1	个	8	8
			动态校准仪购置数量	正向	大于等于	1	1	个	7	7
		质量指标	设备精确度	正向	大于等于	98	98	%	7	7
			设备验收合格率	正向	大于等于	95	0	%	8	0	2023年设备已购置但未验收，2024年验收入库支付此笔款项。
		时效指标	合同及时支付率	正向	大于等于	100	0	%	5	0	2023年设备已购置但未验收，2024年验收入库支付此笔款项。
			购置计划时间	定性		2023年底前	2023年底前		5	5
		成本指标	资金支付率	正向	大于等于	98	0	%	5	0	2023年设备已购置但未验收，2024年验收入库支付此笔款项。
			采购成本	反向	小于等于	21	0	万	5	0	2023年设备已购置但未验收，2024年验收入库支付此笔款项。
	效益指标	社会效益	提高空气质量监测准确	定性		更准确	更准确		10	10
		生态效益	生态环境改善	定性		明显改善	明显改善		10	10
		可持续影响	设备可持续使用时间	正向	大于等于	10	10	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对设备的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	67

　　5.重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.00分。全年预算数为22.47万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：此笔资金2023年下达进行预算追加未批复，2024年批复。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出，进一步提高预算执行的及时准确率，加强资金计划管理，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	22.24		0.00		10
		其中：财政拨款	0.00	22.24		0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		专项用于重点流域断面水质污染防治和治理，有效保护重点流域水生态环境。					此笔资金将于2023年未批复，2024年批复。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制方案数量	正向	大于等于	1	1	份	7	7
			实地考察次数	正向	大于等于	3	3	次	8	8
		质量指标	方案验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
			方案可执行率	正向	大于等于	95	95	%	8	8
		时效指标	方案定稿时间	定性		2023年年底前	2023年年底前		5	5
			按照合同及时支付率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		成本指标	编制方案费用	反向	小于等于	22.47	22.24	万元	5	5
			资金支付率	正向	大于等于	95	0	%	5	0	2024年批复此笔资金。
	效益指标	社会效益	提高水生态环境保护	定性		提高水生态环境保护工作	提高了水生态环境保护工作		10	9	水生态环境保护工作是长期性的，将持续注重水生态环境保护工作。
		生态效益	重点流域水生态环境保护	定性		提高重点流域水生态环境保护工作	提高了重点流域水生态环境保护工作		10	9	水生态环境保护工作是长期性的，将持续注重水生态环境保护工作。
		可持续影响	方案实施后的收益期	定性		方案实施后收益期是长期性的	方案实施后收益期是长期性的		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	验收单位对于方案的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	83

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位本年度未对项目进行绩效评价，无项目绩效评价结果。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏日娜          联系电话：0479-3351355

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　详见附件。

　　全球最大赌球网站乌拉盖管理区分局决算2023公开表