2023年度二连浩特市生态环境

　　综合行政执法大队公开文档

　　单位名称：二连浩特市生态环境综合行政执法大队

　　单位负责人：席振华

　　财务负责人：赵鹏

　　编制人：李晋云

　　报送日期：2024年10月

　　目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　依法以全球最大赌球网站二连浩特市分局的名义 开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律法  规规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能；依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括二连浩特市生态环境综合执法大队，本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：二连浩特市生态环境综合执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	二连浩特市生态环境综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

  一、行政处罚情况

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队持续加大生态环境保护行政执法力度，共出动环境执法人数180余人次，开展执法检查90余次，对涉及生态环境保护违法的行为立案调查2起、下达行政处罚2起、行政处罚金额10.1万元。

二、信访处理情况

　　共接到“12345”转办信访件24件，其中涉气20起，涉噪声3起，其他1件。24件已办结，群众满意率100%。

三、双随机工作开展情况

　　将“双随机、一公开”作为开展生态环境执法监管的重要抓手。企业监管名录库做到应纳尽纳，将汽车喷漆、彩钢喷漆等涉挥发性有机物排放企业新增纳入企业名录库。统一制定抽查事项清单和工作计划，并结合企业类别实施分类监管、随机抽查的方式开展检查。严控计划外检查，非必要一律不检查。双随机抽查检查企业66家，已全部完成检查并录入系统。联合双随机与市场监管局共同完成检查1次。

• 大练兵相关工作

　　严格按照盟支队要求，积极开展大练兵工作，并参加全盟、全区的生态环境执法大比武、大练兵活动，并在全盟大比武、大练兵活动中取得团体第二名的好成绩。

　　五、其他执法情况

　　将4家涉及守法企业纳入正面清单，实行差异化监管。对纳入正面清单企业，实行非现场执法检查、依法减免行政处罚、普法帮扶等激励措施，让自觉守法企业受益。通过电话、网络、现场帮扶等服务清单内企业4次，增强了正面清单企业的获得感、荣誉感。做到创新监管非必要不扰民不扰企。

　　二连浩特市综合行政执法大队将持续坚持为民办实事、为企优服务的理念，用心倾听群众呼声，优化执法方式，创新监管模式为企业创造良好的营商环境。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度收入、支出决算总计 161.02万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 -40.18万元，减少 -19.97%，变动原因：由于年初预算其他收入未下达，导致较年初预算有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 17.72万元，增长 12.37%。其中：

　　（一）收入决算总计 161.02万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 161.02万元。与上年决算相比，增加 17.72万元，增长 12.37%，变动原因：由于人员工资晋升，导致较上年决算有所增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 161.02万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 159.01万元。与上年决算相比，增加 15.72万元，增长 10.97%，变动原因：由于人员工资晋升，导致较上年决算有所增加。

　　2.结余分配 0.01万元。结余分配事项：利息结余。与上年决算相比，增加0.01万元，增长 105.70%，变动原因：由于结余利息收入，导致较上年决算有所增加。

　　3.年末结转和结余 2.00万元。结转和结余事项：全球最大赌球网站拨入生态文明建设示范区创建专项资金结余。与上年决算相比，增加 2.00万元，增长100%，变动原因：由于全球最大赌球网站拨入生态文明建设示范区创建专项资金未使用，导致较上年决算有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度本年收入决算合计 161.02万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 159.01万元，占 98.75%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 2.01万元，占 1.25%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计 159.01万元，其中：

　　本年基本支出 155.01万元，占 97.48%；

　　本年项目支出 4.00万元，占 2.52%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 159.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7.81万元，增长 5.16%，变动原因：由于人员工资晋升，导致较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 15.72万元，增长 10.97%，变动原因：由于人员工资晋升，导致较上年决算有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 159.01万元。与年初预算 151.20万元相比，完成年初预算的 105.16%。其中：

　　（一）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为131.03万元，与年初预算相比增加8.90万元。其中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算118.13万元，支出决算127.03万元，完成年初预算的107.53%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员工资晋升，导致年初预算与决算产生差异。

　　2．污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按预算执行，无差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 10.92万元，与年初预算相比减少 -1.02万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.94万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的91.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于基数调整，导致与年初预算产生差异。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 5.76万元，与年初预算相比增加 0.49万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.57万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数的差异原因：由于基数调整，导致与年初预算产生差异。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数的差异原因：由于基数调整，导致与年初预算产生差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 11.30万元，与年初预算相比减少 -0.56万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.86万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数的差异原因：由于基数调整，导致与年初预算产生差异。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于新增此项目，导致较年初预算产生差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 155.01万元，其中：

　　（一）人员经费 139.06万元。主要包括：基本工资34.21万元、津贴补贴43.64万元、奖金6.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、 职工基本医疗保险缴费4.96万元、公务员医疗补助缴费0.80万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金10.97万元、其他工资福利支出26.74万元支出等。

　　（二）公用经费 15.95万元。主要包括：办公费1.76万元、工会经费1.94万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费4.99万元、其他交通费用5.58万元支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.00万元，其中：

• 工资福利支出 0.00万元。

　　（二）商品和服务支出 4.00万元。主要包括：办公费2.00万元、印刷费1.00万元、差旅费1.00万元支出等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.99万元，支出决算 4.99万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.99万元，支出决算 4.99万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格按预算执行，无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.99万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.99万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 4.99万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 4.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少-0.01万元，减少 -0.24%，变动原因：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费，导致较上年决算有所减少。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容。；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容。。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不涉及此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度机构运行经费支出决算 15.95万元。比上年决算相比，增加 0.96万元，增长 6.40%，变动原因：由于本年度新购买办公用品及耗材，导致较上年决算有所增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度政府采购支出总额 5.99万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 5.99万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.53万元，占政府采购支出总额的8.85%，其中：授予小微企业合同金额  0.53万元，占政府采购支出总额的8.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.84%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“综合行政执法项目”等   1 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出4.00万元，政府性基金支出0.00万元，其中，对“综合行政执法项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目的实施，有效弥补日常公用经费的不足，落实有 关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使 执法职能，配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.综合行政执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.50分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于开展日常执法工作产生的办公用品费、耗材费、差旅费等。发现的主要问题及原因发现执行预算符合进度要求，无相关问题。。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		综合行政执法
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		二连浩特市生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强生态环境执法水平，持续开展大练兵，助力打赢污染防治攻坚战。					1.办公运行经费2万元。其中包括日常办公消耗、出差培训、办公用品购置、优秀工作奖励等日常保障办公运行费用；2.日常执法工作经费2万元。其中包括执法仪器维护维修、软件更新等费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公运行	正向	大于等于	12	12	次	5	5
			执法工作	正向	大于等于	12	12	次	10	10
		质量指标	办公运行	正向	大于等于	98	98	%	8	8
			执法工作	正向	大于等于	96	96	%	7	7
		时效指标	办公运行	正向	等于	1	1	年	5	5
			执法工作	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	办公运行	正向	等于	20	2	万元	5	0.5
			执法工作	正向	等于	10	2	万元	5	1
	效益指标	经济效益	不涉及	定性		不涉及	1		1	0
		社会效益	提高执法能力建设	正向	大于等于	98	98	%	9	9
		生态效益	提升深入开展污染防治攻坚战能力	正向	大于等于	98	98	%	10	10
		可持续影响	提高执法队伍建设	正向	大于等于	98	98	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	10
总分									100	90.5