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　　目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　依法以全球最大赌球网站苏尼特右旗分局的名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律法规规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能；依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队，本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：具体包括：苏尼特右旗生态环境综合执法大队。详细情况见表：

序  号	单位名称	单位性质
1	苏尼特右旗生态环境综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　(一)生态环境执法监管。截至目前共出动执法人员150 人次，开展执法检查50次。对涉及生态环境违法行为的立案2件，下达行政处罚决定书2件，罚款21万元。

　　(二)信访举报投诉办理情况。

　　截至目前接到“12345”智慧平台转办问题6件，均已办结办结率100%。截至目前辖区内未发生重大环境污染事故。

　　(三)“双随机、一公开”开展情况。根据《全球最大赌球网站关于转发 <内蒙古自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则(试行)> 的通知》要求开展“双随机、一公开”监管工作，2023年度截至目前随机抽取企业50家，已全面完成检查工作，检查结果已录入国家企业信用信息公示系统。与苏尼特右旗市场监督管理局、苏尼特右旗工业和信息化局开展跨部门联合检查6家。

第二部分  单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度收入、支出决算总计 135.59万元。与年初预算相比，收、支总计各减少100.99万元，减少42.69%，变动原因：较年初预算其他收入收、支减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 3.78万元，增长 2.87%。其中：

　　（一）收入决算总计 135.59万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 135.59万元。与上年决算相比，增加 3.78万元，增长 2.87%，变动原因：本年度新增生态文明示范创建经费。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无使用非财政拨款结余。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计 135.59万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 135.59万元。与上年决算相比，增加 3.78万元，增长 2.87%，变动原因：本年度新增生态文明示范创建经费。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：基本账户利息收入。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无结余分配。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无结转和结余。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年收入决算合计 135.59万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 133.59万元，占 98.52%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 2.00万元，占 1.48%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计 135.59万元，其中：

　　本年基本支出 129.41万元，占 95.44%；

　　本年项目支出 6.18万元，占 4.56%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 133.59万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1.99万元，减少1.47%，变动原因：较年初预算其他收入收、支减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 1.78万元，增长1.35%，变动原因：本年度新增生态文明示范创建经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 133.59万元。与年初预算 135.58万元相比，完成年初预算的 98.53%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 10.24万元，与年初预算相比减少1.62万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.86万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的86.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出事业人员1人，因此养老保险缴费较年初减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 4.03万元，与年初预算相比减少1.23万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的88.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出事业人员1人，因此医疗保险缴费较年初减少。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.7万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无公务员医疗补助。

　　（三）节能环保支出 (类)

　　节能环保支出110.74万元，与年初预算相比增加2.91万元。其中：

　　1．环境保护管理事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算103.59万元，决算支出106.56万元，完成年初预算的102.87%。决算数与年初预算数的差异原因：新增生态文明示范创建经费。

　　2．污染减排 (款) 生态环境执法监察 (项) 。年初预算4.24万元，决算支出4.18万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度生态环境执法监察款项新增未列支资金结余。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 8.58万元，与年初预算相比减少2.05万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.63万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的75.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出事业人员1人，住房公积金缴费减少。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增发放职工购房补贴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 129.41万元，其中：

　　（一）人员经费 117.09万元。主要包括：基本工资26.69万元、津贴补贴26.85万元、奖金7.16万元、其他社会保障缴费0.30万元、绩效工资13.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.24万元， 职工基本医疗保险缴费4.03万元，奖励金0.01万元、住房公积金8.06万元、其他工资福利支出20.07万元。

　　（二）公用经费 12.32万元。主要包括：办公费1.76万元、工会经费1.73万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用2.16万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.18万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。无工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出 2.68万元。主要包括：办公费1.70万元、差旅费0.98万元。

　　（三）资本性支出1.5万元。主要包括：办公设备购置1.5万元。  

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格按照预算执行，无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：公务用车购置。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费支出 5.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少5.00万元，减少50.00%，变动原因：本年度车辆编制减少1个，因此公务用车运行及维护费核定数减少。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本着“勤俭节约”原则，控 制公务接待费支出。

　　

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度机构运行经费支出决算 12.32万元。主要包括：办公费1.76万元、工会经费1.73万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用2.16万元。比上年决算相比，减少4.45万元，减少26.55%，变动原因：年度较上年减少1人，因此公用经费减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队2023年度政府采购支出总额 5.97万元，其中：政府采购货物支出 1.47万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.14万元，占政府采购支出总额35.85%，其中：授予小微企业合同金额  2.14万元，占政府采购支出总额的35.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.33%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。本单位资产在生态环境局苏尼特右旗分局资产系统中录入，资产暂未划分。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金6.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“生态文明示范创建经费”、“执法大队工作经费”、“执法工作运行”等3个项目开展了单位评价，通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。涉及一般公共预算支出6.18万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.生态文明示范创建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生态文明示范创建经费，用于执法终端购置以及办公费用支出。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		生态文明示范创建经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.00	2.00		2.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		生态文明示范创建经费，用于执法终端购置以及办公费用支出。					生态文明示范创建经费，用于执法终端购置以及办公费用支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法终端购置	正向	等于	7	7	个	10	10	10
			办公用品购置	正向	等于	1	1	批	5	5	5
		质量指标	执法能力提升	正向	大于等于	98	98	%	10	10	10
			生态文明示范创建	正向	大于等于	98	98	%	5	5	5
		时效指标	执法终端购置	定性		2023年8月	2023年8月	%	5	5	5
			执法终端使用期	定性		2	2	年	5	5	5
		成本指标	生态文明示范创建经费执法终端购置	正向	等于	1.4	1.4	万元	5	5	5
			生态文明示范创建经费办公用品购置	正向	等于	0.6	0.6	万元	5	5	5
	效益指标	经济效益	促进相关产业发展	正向	大于等于	96	96	%	10	10	10
		社会效益	群众居住县域全球最大赌球网站提升	正向	大于等于	96	96	%	5	5	5
		生态效益	生态文明示范建设	正向	大于等于	96	96	%	5	5	5
		可持续影响	县域赌球网站	定性		持续稳定	持续稳定	%	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	县域群众满意度	正向	大于等于	96	96	%	10	10	10
总分									100	100

　　2.执法大队工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.54分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度结转资金，主要用于执法大队外出产生的差旅费用。外出4次，累计出差人数10人。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		执法大队工作经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.24	0.24		0.24		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.24	0.24		0.24		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
							2022年度结转资金，主要用于执法大队外出产生的差旅费用。外出4次，累计出差人数10人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	累计出差人数	正向	大于等于	5	10	人	10	10
			累计出差次数	正向	大于等于	2	4	次	5	5
		质量指标	保障执法工作顺利开展	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
			执法排查完成率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		时效指标	生态环境行政执法工作	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
			出差期间	定性		本年度	本年度		5	5
		成本指标	差旅费	正向	等于	2358	2358	元	5	5
			资金利用率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	为经济效益提供基础保障	正向	大于等于	98	90	%	5	4.59
		社会效益	群众环境保护意识提高率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		生态效益	生态环境持续稳定	正向	大于等于	98	98	%	10	10
		可持续影响	落实有关生态环境保护方面的法律	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
总分									100	97.54

　　3.执法大队工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.45分。全年预算数为4万元，执行数为3.94万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：该项目辅助完成了日常执法、执法排查等各项工作，该项目的实施弥补日常公用经费的不足，保障日常工作的开展，落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能、配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		执法工作运行
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		3.94		10	98.50		9.85
		其中：财政拨款	4.00	4.00		3.94		——	98.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、弥补日常公用经费的不足。 2、落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能。 3、配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。 4、完成盟局、支队及分局安排的其他工作。					该项目辅助完成了日常执法、执法排查等各项工作，该项目的实施弥补日常公用经费的不足，保障日常工作的开展，落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能、配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置	正向	等于	2	3	台	10	10
		质量指标	执法排查完成率	正向	等于	100	100	%	20	20
		时效指标	执法大队工作及时性	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		成本指标	环境监察工作运行经费	正向	等于	4	3.94	万元	10	9.85
	效益指标	经济效益	为经济效益提供基础保障	正向	大于等于	98	90	%	10	9.18
		社会效益	落实有关生态环境保护方面的法律	正向	大于等于	98	95	%	5	4.85
			群众环境保护意识提高率	正向	大于等于	98	95	%	5	4.85
		生态效益	加强生态环境保护	定性		长期	长期		5	5
		可持续影响	落实有关生态环境保护方面的法律	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业	正向	等于	98	95	%	10	9.69
总分									100	97.45

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以执法大队工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.45分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2023年执法工作运行项目绩效自评报告

• 项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　依据《关于实施2022年重点工作七大专项行动的通知》（锡署环字〔2022〕47号）、《关于印发全球最大赌球网站市场监管领域“双随机、一公开”监管工作方案的通知》、《关于开展排污许可清单式执法检查工作的通知》、《关于加强环境监察移动执法终端及应急管理平台使用的通知》、《关于进一步推进移动执法使用的通知》的要求，需执法大队工作及能力建设经费共计4万元。

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：

　　1、弥补日常公用经费的不足。2、落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能。3、配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。4、完成盟局、支队及分局安排的其他工作。

　　绩效目标实际完成情况：该项目辅助完成了日常执法、执法排查等各项工作，该项目的实施弥补日常公用经费的不足，保障日常工作的开展，落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能、配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。

• 绩效自评工作情况

• 绩效自评目的。

　　通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数3.94万元，其中：财政拨款3.94万元，其他资金0.00万元。

• 项目资金产出情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金4万元，全年支出3.94万元，完成预算的98.5%。项目资金主要用于开展日常执法工作产生的办公用品费、耗材费、差旅费、执法帽购置、办公设备购置费等.此项目的实施，产出指标主要体现为：数量指标完成了办公设备采购3台，质量指标执法排查完成率100%，平台问题办结率100%。时效指标执法大队按进度完成本年度工作，成本指标完成3.94万元。效益指标为经济效益提供基础保障90%。社会效益落实有关生态环境保护方面的法律95%，群众环境保护意识提高率95%，生态效益加强生态环境保护长期，可持续影响落实有关生态环境保护方面的法律长期，满意度指标辖区内企业满意度95%。该项目的实施有效弥补日常公用经费的不足，落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能，配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。

• 项目资金管理情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金4万元，全年支出3.94万元，完成预算的98.5%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于开展日常执法工作产生的办公用品费、耗材费、差旅费、执法帽购置、办公设备购置费等。其中：办公费1.7万元、差旅费0.74万元、办公设备购置1.5万元，资金管理原则：计划管理、以收定支，控制使用。提高预算执行效率，加强资金使用管理，并设置专项科目单独核算项目支出。有效提高财政资金管理水平和使用效益。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)办公设备购置，目标值等于2台，实际完成3台，分值10，得分10。

　　2、质量指标

　　2)执法排查完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值20，得分20。

　　3、时效指标

　　3)执法大队工作及时性，目标值大于等于98%，实际完成90%，分值10，得分9.18。

　　4、成本指标

　　4)环境监察工作运行经费，目标值等于4万元，实际完成3.94万元，分值10，得分9.85。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　5)为经济效益提供基础保障，目标值大于等于98%，实际完成90%，分值10，得分9.18。

　　6、社会效益

　　6)落实有关生态环境保护方面的法律，目标值大于等于98%，实际完成95%，分值5，得分4.85。

　　7)群众环境保护意识提高率，目标值大于等于98%，实际完成95%，分值5，得分4.85。

　　7、生态效益

　　8)加强生态环境保护，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

　　8、可持续影响

　　9)落实有关生态环境保护方面的法律，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　10)辖区内企业，目标值等于98%，实际完成95%，分值10，得分9.69。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分97.45分，等级为A。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。

　　无相关问题

• 资金管理使用存在问题

　　无相关问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　在今后的预算绩效申报时，进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高预算执行效率、提升资金使用效益。对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。建立专项资金管理台账，全年了解资金使用情况。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝素荣           联系电话：0479-7490016- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 全球最大赌球网站苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队决算2023公开表