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　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2.承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

　　3.承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。

　　4.加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　5.依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　6.强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。

　　7.加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合业务科室、财务室、办公室。本部门无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：西乌旗生态环境综合行政执法大队（二级单位）。

　　详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	西乌旗生态环境综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2023年度部单位主要工作完成情况

• 进一步完善各类工作方案

　　西乌旗生态环境综合行政执法大队按照盟生态环境局有关工作方案要求，草拟了《2023年全球最大赌球网站西乌珠穆沁旗分局生态环境保护执法大练兵工作方案》、《西乌珠穆沁旗生态环境执法网格化监管工作方案》，并经西乌旗生态环境分局进行正式印发。

　　二、日常执法、环境信访及行政处罚情况

　　2023年以来，我大队结合全球最大赌球网站重点工作、七大专项行动、重点执法任务及“双随机、一公开”工作等工作安排部署，严格按照执法大练兵工作方案要求，配合协助盟局组织开展2023年全盟生态环境执法大练兵实战比武活动，我大队派出3名执法人员参加此次大练兵知识竞赛和实战比武，并获得了实战比武团体第一名、知识竞赛团体第二名，娜仁图雅获得个人第二名等荣誉。

　　截至目前，共对辖区内监管企业及建设项目开展“事中、事后”执法检查149家次，出动执法人员447人次，共办理环境违法案件6起（其行政处罚4起，不予处罚案件2起），共罚款43万元。将立案处罚案件录入到《国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台—内蒙古）》、《信用中国企业信用信息系统》及《环境行政处罚案件办理信息系统》进行公示。共受理环境信访案件48起，46件已经按照信访程序办结，2件正在办理当中。

　　二、“双随机、一公开”执法检查情况

　　2023年我大队执法人员持续开展双随机抽查工作，随机抽查事项清单库为11项，执法人员名录库为5人、检查对象名录库为65家，抽查比例一般排污单位1：10、重点排污单位每季度25%，截至目前部门内部抽查检查65家企业，出动执法人员163人次，发现违法问题7项。联合旗市场监督管理局、自然资源局、水利局、工信局、交通局、公安局等部门开展联合检查，共联合抽查4次、出动执法人员14人次、检查企业7家，将双随机抽查检查结果全部录入“国家企业信用信息公示系统（部门协同监管平台）”并进行了公示，已按照年初工作计划完成抽查任务。

• 各类专项行动开展情况

　　按照《2023年赌球网站保护执法大练兵工作方案》、《2023年生态环境执法重点工作计划》要求，一是我执法大队组织开展打击危险废物环境违法行为专项行动。对辖区内一般工业固废17家、危险废物产生单位20家、危废经营单位1家等开展了专项检查，共计查出33项存在问题，对检查发现的企业下达了整改通知，目前以上问题已全部整改完成；二是开展污染源自动监测数据弄虚作假专项行动。检查中发现内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司回转窑工段在线监测设备烟气湿度仪器存在损坏的情况，持续出现最大恒值的违法问题，经调查核实，对此违法行为进行了不予处罚决定；三是对辖区内50家（其中21家重点企业、29家简化管理企业）排污许可企业开展排污许可执法检查。经查2家重点企业2022年已注销排污许可证，新增盟局审批1家、延续17家、变更10家。除2家排污许可注销以外剩余48家企业已全部完成了上一年度排污许可执行报告提交工作。此次，检查中发现鑫盛达热力有限公司排污许可证到期但未按照排污许可有关规定进行延续申请，对此违法行为进行了立案处理，经案件审查小组会议决定，不予行政处罚决定。四是开展打击辐射安全违法行为专项行动。在此专项行动中共计检查企业30家（2家放射源使用单位、5家射线装置使用单位、1家电视台、4家风电、12家变电站、6个输电线路工程和改造项目），查出存在问题9项，已下达督办函5份；五是全力推行非现场执法监管新模式。2023年，我大队充分利用《内蒙古自治区生态环境非现场监管电子督办平台》，依据平台反馈数据，针对各别企业存在在线数据超标异常信息情况进行复核，已处置162条信息。七是移动执法使用情况。我大队结合日常执法检查和非现场执法工作，开展移动执法检查，年初到11月底5个执法人员共计完成330条执法任务。

第二部分  单位决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度收入、支出决算总计 157.72万元。与年初预算相比，收、支总计各减少52.48万元，减少24.97%，变动原因：由于年初预算其他收入未下达，导致较年初预算有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 6.81万元，增长 4.51%。其中：业务量增加。

　　（一）收入决算总计 157.72万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 157.72万元。与上年决算相比，增加 6.80万元，增长 4.51%，变动原因：业务量增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 157.72万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 157.72万元。与上年决算相比，增加 6.81万元，增长 4.51%，变动原因：本单位本年度新增单位。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年收入决算合计 157.72万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 157.72万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图1.收入决算图（以饼图列示）

　　三、支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计 157.72万元，其中：

　　本年基本支出 153.72万元，占 97.46%；

　　本年项目支出 4.00万元，占 2.54%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图（以饼图列示）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 157.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7.51万元，增长 5.00%，变动原因：由于人员工资晋升，导致较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 6.82万元，增长 4.52%，变动原因：由于人员工资晋升，导致较上年决算有所增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 157.72万元。与年初预算 150.20万元相比，完成年初预算的 105.00%。其中：

　　（一）节能环节支出 (类)

　　节能环节支出类决算数为127.01万元，与年初预算相比增加（减少）127.01万元。其中：

　　1．环境保护管理事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算123.01万元，支出决算123.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　2．污染减排 (款) 生态环境与监测 (项) 。年初预算4.00万元，决算支出4.00万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数无差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 13.15万元，与年初预算相比无变化。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.15万元，支出决算13.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 4.96万元，与年初预算相比增加（减少） -0.86万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.72万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于基数调整，导致与年初预算产生差异

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.96万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异

• 住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 12.59万元，与年初预算相比增加（减少） 0.29万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.84万元，支出决算11.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按预算执行，无差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 153.71万元，其中：

　　（一）人员经费 142.26万元。主要包括：基本工资33.98万元、津贴补贴47.04万元、奖金7.41万元、  机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、其他工资福利支出23.68万元、住房公积金11.84万元、务员医疗补助缴费0.24万元、其他社会保障缴费0.20万元、  职工基本医疗保险缴费4.72万元。

　　（二）公用经费 11.45万元。主要包括：办公费2.42万元、工会经费1.96万元、福利费1.85万元、其他交通费用5.22万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.00万元，其中：

• 工资福利支出0.00万元。
• 商品和服务支出4.00万元。主要包括：办公费2.00万元、差旅费2.00万元

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。   

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

• 机构运行经费支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度机构运行经费支出决算 11.45万元。比上年决算相比，增加 0.23万元，增长 2.06%，变动原因：由于本年度新购买办公用品及耗材，导致较上年决算有所增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%，不存在此项内容。

• 国有资产占用情况说明

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套），不存在此项内容。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

　　组织对“环境监察大队环境监察执法运行经费”等   1 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出4.00万元，政府性基金支出0.00万元，其中，对“环境监察大队环境监察执法运行经费”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目的实施，有效弥补日常公用经费的不足，落实有 关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使 执法职能，配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。

• 单位决算中项目绩效自评结果。

　　西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， （还有其他资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。

　　1.1个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于开展日常执法工作产生的办公用品费、耗材费、差旅费等。发现的主要问题及原因发现执行预算符合进度要求，无相关问题。。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

环境监察大队环境监察执法运行经费项目绩效目标表
（2024年）
项目编码	152500247013110000063
项目名称	环境监察大队环境监察执法运行经费
主管部门	全球最大赌球网站（部门）
实施单位	西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		4.00
	其中： 财政拨款数		4.00
	其他资金		0.00
年度目标	内蒙古自治区人民政府办公厅切实加强环境监管执法的通知需经费4万元，其中：专用设备购置2万元，差旅费2万
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	正向	大于等于	20	人次	7.5
			租赁车辆	正向	等于	1	辆	7.5
		质量指标	工作完成率	正向	大于等于	95	%	7.5
			运行经费支出准确率	正向	大于等于	95	%	7.5
		时效指标	运行经费支出时间	正向	等于	12	月	5
			运行经费支出及时率	正向	大于等于	95	%	5
		成本指标	办公费差旅费	正向	等于	2	万元	5
			专用设备购置	正向	等于	2	万元	5
	效益指标	经济效益	办公经费节省率	正向	大于等于	95	%	7.5
		社会效益	监察工作开展率	正向	大于等于	95	%	7.5
		生态效益	改善办公环境	定性		有效改善办公环境		7.5
		可持续影响	提高监察工作办案率	正向	大于等于	95	%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以环境监察大队环境监察执法运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2023年环境执法能力建设项目项目

　　绩效自评报告

• 项目基本情况

• 项目基本情况简介。

　　依据：《全球最大赌球网站关于转发〈内蒙古自治区生态环境厅   人民检察院    公安厅 关于进一步严厉打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为工作方案的通知〉的通知》、《全球最大赌球网站综合行政执法支队关于印发〈全球最大赌球网站综合行政执法机构2021年生态环境执法现场检查计划〉的通知》（锡环监【2021】9号），需经费4.5万元，移动执法终端9台*5000=4.5万

• 绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：需经费28.5万元，移动执法终端9台*5000=4.5万,办公费4万，印刷费4，差旅费10万（出差，培训20人次），其他交通费6万

　　绩效目标实际完成情况：本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，年底已完成支付

　　二、绩效自评工作情况

　　绩效自评目的。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范自治区预算绩效评价工作，提高资金使用效率，开展绩效自评工作。项目支出绩效管理是近年来财政部越来越重视的方向，财政部颁布《项目支出绩效管理办法》，进一步落实了项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。

• 项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　项目资金产出情况。（二）根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范自治区预算绩效评价工作，提高资金使用效率，开展绩效自评工作。项目支出绩效管理是近年来财政部越来越重视的方向，财政部颁布《项目支出绩效管理办法》，进一步落实了项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。本年度资金年初预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，年底已完成支付

　　项目资金管理情况。为提高内蒙古自治区全球最大赌球网站西乌珠穆沁旗分局预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了相应管理办法，保障单位资金监管有效实施，避免资金损失浪费。

• 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)下乡检查次数，目标值等于20次，实际完成20次，分值7.5，得分7.5。

　　2)购办公用品，目标值等于10次，实际完成10次，分值7.5，得分7.5。

　　2、质量指标

　　3)保证执法工作运转率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

　　4)下乡检查完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

　　3、时效指标

　　5)执法检查保障时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5

　　6)执法检查完成时间，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　7)差旅费，目标值等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

　　8)办公费，目标值等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　9)让经济健康可持续发展，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

　　6、社会效益

　　10)提高全民生态环保意识，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

　　7、生态效益

　　11)提高生态全球最大赌球网站使其得到切实有效的提高，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

　　8、可持续影响

　　12)促进生态赌球网站可持续发展，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　13)居民对生态全球最大赌球网站满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分分，等级为。

• 存在问题

• 项目立项、实施存在问题。
• 资金管理使用存在问题

• 其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。根据年初预算安排，在项目支出绩效评价的方法和整体流程工作方面，全球最大赌球网站西乌珠穆沁旗分局还要不断完善体系指标设置、改进考核评估方法，使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。已保障我局生态环保系统日常工作开展，充分利用新媒体、发放宣传单、组织学习培训等形式加强对企业和群众的环境保护的重要性宣传教育。完成年度环境保护项目污染物总量减排工作。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙志军           联系电话：0479-3523301- 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

全球最大赌球网站西乌穆沁旗生态环境综合行政执法大队决算2023公开表