批复时间：2025年2月28日

　　公开时间：2025年3月14日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况 主要职能职责

　　全球最大赌球网站是盟行署主管的工作部门。盟生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境工作的方针政策,落实自治区党委、盟 委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面的法律法规和政策。会同有关部门拟订全盟生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全盟重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　（二）负责全盟重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全盟对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调 全盟重点区域、流域生态环境保护工作。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定全盟各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能 力,提出全盟实施总量控制的污染物控制指标,监督检查旗县市（区） 污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（五）负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,承担全盟生态环境领域固定资产投资和项目管 理相关工作。配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全盟循环经济和生态环保产业发展。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。制定全盟大气、水、土 壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全盟饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污 染联防联控协作机制。

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全盟生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态 环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全盟各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全盟野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监 督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态 保护补偿工作。

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理。拟订全盟有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿 产资源开发利用中的污染防治。

　　（九）负责生态环境准入的监督管理。对全盟涉及生态环境的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审查。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全盟生态环境准入清单。

　　（十）负责生态环境监测工作。制定全盟生态环境监测制度和规范，拟订相关标准并监督实施。组织实施全盟生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协调生态赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。建立和实行生态全球最大赌球网站公告制度,统 一发布全盟生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

　　（十一）负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　（十二）统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法。组织开展全盟生态环境保护执法检查活动。依法查处重大生态环境违法问题。指导全盟生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　（十三）负责全盟生态环境科技工作。开展全盟生态环境科技工作,组织全盟生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与赌球网站有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

　　（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全盟生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　（十五）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。盟生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、 水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和全球最大赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚 战，保障全盟生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、 科技与财务科、自然生态与法规科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境与固体废物管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测与辐射安全监管科、生态环境保护督察科。本单位无下属单位。

　　根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、科技与财务科、自然生态与法规科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境与固体废物管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测与辐射安全监管科、生态环境保护督察科。局本级为二级预算单位，无下属单位。

　　（1）内设机构情况

　　全球最大赌球网站（本级）共有内设机构10个，具体为：办公室、人事科、科技与财务科、自然生态保护与法规科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境与固体废物管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测与辐射安全监管科、生态环境保护督查科。对比上年无变动。

　　（2）人员基本情况

　　在职人员：我单位共有在职人员19人，包括：副处5人，一级调研员1人，二级调研员1人，四级调研员2人，一级主任科员2人，二级主任科员1人，正科级4人、副科级2人、工勤人员1人。退休人员：20人。

从预算单位构成看，纳入本单位 2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站（本级）。无其他下级单位。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站	财政拨款的行政单位

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

　　2025年是全面落实深化生态文明体制改革目标任务、深入推进美丽内蒙古建设的关键一年，是实现“十四五”规划全面收官、研究谋划“十五五”规划体系的承上启下之年。为全面落实国家、自治区和盟委、行署有关决策部署，扎实做好2025年污染防治和生态环境保护工作，现提出如下工作安排。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央经济工作会议、全国生态环境保护工作会议以及自治区党委十一届九次全会、全区生态环境保护暨全面从严治党工作会议以及盟委第一次（扩大）会议暨全盟经济工作会议精神，聚焦贯穿“一条主线”、办好“两件大事”、完成“五大任务”、实施“六个工程”、开展“六个行动”，以筑牢我国北方重要生态安全屏障、建设美丽内蒙古为统领，以全面深化改革为动力，以加强法治建设为保障，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深入打好污染防治攻坚战，加快推动发展方式绿色低碳转型，提升生态系统多样性稳定性持续性，切实维护生态安全，不断健全现代环境治理体系，以生态环境高水平保护支撑经济社会高质量发展，以高质量党建引领队伍建设与业务工作双提升，全面完成“十四五”生态环境保护各项目标任务，奋力开创全盟生态文明建设工作新局面。

　　（一）统筹推进美丽内蒙古和我国北方重要生态安全屏障建设

　　1.推动落实生态安全屏障建设任务。研究制定《落实自治区建设我国北方重要生态安全屏障2025年重点任务清单》，强化统筹协调、调度督办和综合监管职能，督促各地区、各有关部门积极推动落实各项任务，确保按期完成。参照自治区考核任务指标，完成我盟生态安全屏障建设、污染防治攻坚战成效考核等考核任务（总工办、生态安全屏障建设技术保障中心）。

　　2.分级分类推进美丽内蒙古建设。坚持以点带面、分层分类，推进美丽先行区建设，积极探索开展具备我盟特色的美丽城市建设工作，努力打造美丽城市示范标杆（总工办）。积极推进美丽乡村建设，选择有条件的旗县市（区）开展整县推进美丽乡村建设行动，到2025年底前完成整县建成比例不低于20%目标。（土壤与固管科）。深入开展美丽河湖建设与保护，积极申报赌球网站美丽河湖建设项目和优秀案例（水科）。积极与自治区生态环境厅对接，督促各旗县市（区）分局积极研究谋划、推动实施一批金融支持美丽内蒙古建设项目（科技与财务科）。持续开展“美丽中国，我是行动者”系列活动，多渠道宣传美丽城市、美丽乡村、美丽河湖建设的进展成效、经验做法、优秀案例，形成人人参与、人人行动的生动局面（办公室）。

　　3.系统谋划“十五五”生态环境保护。深入谋划赌球网站“十五五”生态环境保护目标指标、重点任务、重大举措和重大工程，组织编制全球最大赌球网站“十五五”生态环境保护规划及大气污染防治、应对气候变化、重点流域水生态环境保护等专项规划（总工办、大气科、水科）。

　　（二）以更高标准深入打好污染防治攻坚战

　　1.深入打好蓝天保卫战。全力推动 PM2.5、优良天数比率、重污染天气比例三项约束性指标达到“十四五”目标要求。继续推进重点行业污染深度治理，实施5台燃煤锅炉、2家水泥企业超低排放改造。深入实施VOCs综合治理，强化夏秋季工业企业、建筑工地、市政工程、加油站VOCs无组织排放管控。继续推进工业炉窑污染治理，开展铁合金行业特别排放限值改造。加强工业企业无组织排放治理，粉状物料堆场要进行全封闭。开展低效失效治污设施排查整治，加强企业生产和治污设施用电监管。推进秸秆焚烧科学依法管控，强化油烟、恶臭等污染精细化管理。优化重污染天气应急减排清单，推动实现涉气企业全覆盖，深化绩效分级差异化管控措施，积极应对重污染天气。继续加大机动车排放检验机构监管力度，持续开展柴油货车路检路查及非道路移动机械全流程管控，加大重型柴油货车达标排放治理力度，推动大宗货物使用铁路、管道和清洁能源车进行运输，继续提高清洁运输比例。全面推动噪声污染防治工作。强化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物配额许可管理，严格控制三氟甲烷排放。定期开展空气质量改善调度会商，加强大气污染防治监督，推动各项工作落地见效（大气科、监控中心）。

　　2.深入打好碧水保卫战。强化重点时段地表水赌球网站监测管控，完成地表水国考断面好Ⅲ、劣Ⅴ两项约束性指标。加强入河排污口监督管理和整治提升，基本完成滦河、锡林河、乌拉盖河流域干流及重要支流、重点湖泊入河排污口整治。深化工业园区水污染整治，加强工业园区污水集中处理设施出水达标监管。完成城镇集中式饮用水水源保护区环境状况评估，配合自治区开展集中式饮用水水源水质专项调查，基本完成乡镇级水源保护区划定立标。持续开展城市（含县城）黑臭水体整治环境保护行动，巩固整治成效。配合自治区开展重点流域地表水水生生物调查。深入落实节水行动，加强水质监控，积极推进再生水循环利用（水科）。

　　3.深入打好净土保卫战。实施土壤污染源头防控，全面落实受污染耕地安全利用和严格管控任务，确保受污染耕地安全利用率保持在98%以上。强化农用地土壤污染源头防控，持续开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治，推动实施全盟4个旗县农用地土壤重金属污染溯源整治工作。强化建设用地准入管理，动态更新优先监管地块清单、建设用地土壤污染风险管控和修复名录与移出清单，推动关闭搬迁企业地块落实相应土壤污染管控措施，加强联动监管，推动“一住两公”地块在土地供应前依法落实土壤污染风险管控和修复措施，全面开展建设用地土壤污染状况调查监督检查，确保重点建设用地安全利用得到有效保障。加强在产企业土壤环境监管，动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督指导企业落实土壤和地下水自行监测、隐患排查和质量提升责任，完成重点监管单位周边土壤和地下水监测。推进农村环境整治，因地制宜开展22个行政村生活污水治理，排查农村黑臭水体，推进农村牧区环境大排查、大清理、大整治暨常态化摸排调研工作（土壤与固管科）。

　　4.加强固体废物综合治理和新污染物治理。继续推进危险废物规范化管理评估,持续抓好医疗废物环境管理；开展典型大宗工业固废堆存场所排查整治，动态更新典型大宗工业固废正规堆存场所信息台账，完成非正规堆存场所排查、信息录入及校核工作；开展尾矿库污染隐患排查治理行动，完善尾矿库分类分级环境监管，动态调整尾矿库环境监管清单，持续开展尾矿库污染隐患排查治理。持续推进重金属污染减排工程，确保重金属排放量较2020年末下降5%。严格实施新化学物质环境管理登记制度，开展化学物质环境信息统计调查和首批优先评估化学物质加密监测工作（土壤与固管科、固管中心）。

　　（三）推动发展方式绿色低碳转型

　　1.服务支撑经济高质量发展。深入实施助企行动，强化规划和重大项目环评保障服务，建立重大项目环评审批台账，推行环评审批服务卡，实现环评审批全流程“一网通办”，深入开展产业园区（片区）规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动试点工作，提高行政审批效能，保障重大项目尽快落地开工。加强生态环境分区管控，深化分区管控成果落地应用，开展实施情况跟踪评估，严格“两高一低”项目环境准入（环评科）。督促各分局积极储备（EOD）项目，推进强制性清洁生产审核（科技与财务科）。严格规范实施生态环境监督执法正面清单制度，强化“双随机、一公开”监管，加大非现场执法力度，大力推行审慎包容执法，严格落实行政裁量权基准制度，全面推行“说理式执法”（执法支队）。

　　2.积极应对气候变化。全面落实应对气候变化、降碳减污重点任务，完成“十四五”碳强度下降目标。配合自治区完成2024年度重点排放单位温室气体排放报告核查复查工作，组织发电等行业重点排放单位按期足额履约。积极组织参与温室气体自愿减排交易，探索碳普惠机制实践。鼓励重点行业企业开展产品和供应链碳足迹评价，加强供应链、价值链碳排放管理。编制2024年度赌球网站温室气体排放清单，积极应对气候变化（大气科）。

　　（四）切实加强生态保护修复和监管

　　1.强化生态保护修复统一监管。持续开展“绿盾”重要生态空间强化监督，组织开展生态保护红线、自然保护地遥感监测实地核实工作，及时发现并督促推动问题整改。配合开展自治区级自然保护区保护成效评估和生态保护红线保护成效年度评估。推进生态文明示范创建，组织申报国家级生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，配合自治区生态环境厅对获得创建命名满两年的地区开展预复核（评估）（自然法规科）。

　　2.加强生物多样性保护。推进落实《内蒙古自治区生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030 年）》，配合开展生物多样性保护优先区域和重点区域生态系统及重点物种多样性调查，做好2025年生物多样性保护和可持续利用实践成果征集和推荐工作（自然法规科）。

　　（五）坚决守牢生态环境安全底线

　　1.加强环境应急管理。持续推动安全生产治本攻坚三年行动，组织开展隐患排查，深入开展核与辐射、危险废物、尾矿库、环保设施等重点领域安全监管行动（土壤与固管科、执法支队）。推动“一河一策一图”落地应用，组织开展应急演练。组织“一园一策一图”业务培训，有序推进化工园区环境应急三级防控体系建设。构建应急监测网络和物资储备体系，推进市级突发环境事件现场应急队伍建设。完善环境应急机制，健全跨部门和流域上下游应急机制建设，严格应急值守和信息报告，及时妥善科学处置突发环境事件，依法依规开展突发环境事件调查和后评估（执法支队）。

　　2.确保核与辐射安全。加强对核技术利用单位的监管，对射线装置的销售、使用和放射源进出口、转让、异地使用、处置各环节进行全过程监管，对全盟重点核技术利用单位开展安全隐患排查。积极筹建高风险移动源智能监管系统。持续做好重大活动及节假日期间核与辐射安全保障。依法依规开展辐射类建设项目的环评审批，主动靠前精准服务，持续提升环评审批程序标准化水平。加强输变电项目施工期生态环境保护工作，开展输变电项目施工期的监督检查。监督放射源使用单位退役、闲置放射源安全收贮，配合赌球网站华北核与辐射安全监督站和自治区生态环境厅加强对铀矿冶项目及辐照装置的监管，做好例行监督检查工作（监测与辐射科）。

　　（六）不断健全现代环境治理体系

　　1.深入推进生态环境保护督察。加强对第二轮中央和自治区生态环境保护督察反馈问题整改的调度督促，确保各项整改任务如期高质量完成。扎实做好2025年第三轮中央生态环境保护督察迎检、反馈问题整改和群众信访举报案件边督边改等工作（督查科）。

　　2.健全生态环境法规标准政策体系。配合做好生态环境法典编纂工作。完善生态安全屏障建设地方法规标准体系。加强生态环境保护立法，配合修订自治区饮用水水源保护条例、噪声污染防治条例。配合自治区建立健全减污降碳、固体废物综合利用、应急监测、草原湿地荒漠调查评估等系列标准，推动制定工业硅行业大气污染物排放标准（自然法规科、大气科、监测与辐射科）。全面推行排污许可制，定期开展排污许可证质量和执行报告规范性抽查，2025年底前，有序将工业噪声、工业固体废物等环境要素依法纳入排污许可管理（环评科）。统筹推进生态环境损害赔偿（自然法规科）。积极推进落实自治区生态环境统计质量提升工作方案，持续做好企业环境信息依法披露工作（总工办）。

　　3.优化生态环境执法监管。持续开展严厉打击危险废物环境违法犯罪和污染源监测数据弄虚作假违法犯罪行为专项行动、第三方环保服务机构弄虚作假问题、全盟污染物超标排放专项整治行动，扎实抓好自然保护地监督执法和新污染物领域执法工作，严格规范涉企执法检查，持续开展生态环境执法大练兵和执法稽查，加强智慧环保平台推广应用，全面加强生态环境执法队伍能力建设（执法支队、监测与辐射科、环评科、人事科、监控中心）。推动旗县市（区）“精准画像”发现问题整改，持续跟踪调度，实行常态化、滚动式管理，确保各类问题整改到位（总工办）。全力抓好自治区党委、政府主要领导同志自然资源资产离任（任中）审计、经济责任审计等问题整改，确保按期完成整改任务（科技与财务科）。

　　4.全面提升生态环境支撑保障能力。积极对接自治区生态环境厅，谋划一批能够切实解决当地生态环境问题、推动绿色发展的重点生态环境科技项目，以科技“突围”工程为驱动，助力实现可持续发展目标（科技与财务科）。

　　深入开展重大项目谋划行动，加大中央和自治区资金争取力度，积极谋划储备重点流域水污染防治、清洁取暖改造、工业污染治理、固体废物污染防治、农村环境整治等领域生态环保项目，强化生态环境资金项目评审、监督和绩效评价，推动资金使用提质增效（科技与财务科，相关科室单位）。

　　对接自治区“生态之窗”开发数据接口实现数据回流，实现盟市-自治区数据资源共享共用。依据“生态之窗”标准，对现有“智慧环保平台”数据进行标准化清洗，解决部分数据不统一问题，优化数据质量，提升“智慧环保平台”数据分析应用能力（监控中心，相关科室单位）。鼓励公众参与生态环境监督举报，做好涉环保项目“邻避”问题防范与化解，认真落实“代办制”，持续推动治理重复信访、化解信访积案，把矛盾化解在基层（执法支队、环评科、监测与辐射科）。

　　完善全盟生态环境监测网络，推动生态环境监测数智化转型，优化调整“十五五”生态环境监测站点，落实北方重要生态安全屏障监测联动工作机制，构建覆盖全要素、全过程、全领域的“天空地”一体化、精细化生态环境监测网络体系（监测与辐射科）。

　　落实北疆文化建设提升行动。加大生态环境宣传教育力度，通过双微平台、政务门户网站全面做好生态文化理论阐释、政策解读、路径探索和成果评价。加强新闻宣传和舆论引导，做好例行新闻发布工作，加大中央、自治区及盟级主流媒体宣传力度，全方位、大视角、多层次总结宣传生态文明建设的突出成效、典型亮点和经验做法；强化网络舆情监测，充分发挥网评员作用，提高生态环境舆情防范和舆论引导能力。全面推进社会宣传教育，认真策划开展国家安全日、六五环境日、全国生态日等主题宣传，深化环保设施向公众开放，广泛开展生态环境志愿服务活动，持续推进生态文明教育“六进”，不断提高公民生态文明素养，努力在全社会营造崇尚生态文明的良好氛围（办公室）。

　　5.推进区域合作深化行动。持续推动二连浩特—扎门乌德生态文明建设（大气科）。深化“三省一区”跨地区生态环境执法交流合作，共同打击跨区域生态环境违法行为（执法支队）。

　　（七）全面加强党的建设

　　1.持续加强政治机关建设。以党的政治建设为统领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢固树立政治机关意识，教育和引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，深化坚强堡垒“模范”党支部创建工作。深入落实自治区党委《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》，常态化学习宣传教育，引导党员干部牢牢铭记“六句话的事实和道理”（机关党委）。加强对重要批示件办理的督查督办，确保件件有着落、事事有回音（办公室）。

　　2.全面加强思想理论建设。坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实“第一议题”制度，充分发挥理论学习中心组领学促学作用，常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果。严格落实意识形态工作责任制（机关党委）。

　　3.深入推进党风廉政建设。巩固深化党纪学习教育成果，深化党章党规党纪学习教育。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风。持续纵深推进反腐败斗争，以规范运用“四种形态”为导向严格纪律执行，强化以案为鉴、以案促改、以案促治，切实增强党员干部拒腐防变能力。深化拓展整治形式主义为基层减负工作成效（机关党委、办公室）。

　　4.大力推进生态环境保护铁军建设。坚持新时代党的组织路线，落实好干部标准，突出重实干重实绩重担当用人导向，加大干部选任力度，做好干部选育管用，有计划、有步骤选优配强各级领导班子。突出政治标准，做深做实干部政治素质考察，坚持“凡提五必”（干部档案必审、‌个人有关事项报告必核、‌纪检监察机关意见必听、‌线索具体的信访举报必查、‌巡视巡察结果必用‌）。充分发挥生态环境系统干部双重管理体制特点，持续畅通干部交流渠道，推动干部交流轮岗。加大年轻干部培养选拔力度，进一步优化干部队伍结构，推动人才队伍增强活力（人事科）。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年度收入、支出预算总计1,402.51万元，与上年2,434.08万元相比收、支预算总计各减少1,031.57万元，增长42.38%。其中：

　　（一）收入预算总计1,402.51万元。包括：

　　1．本年收入合计1,221.70万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入1,221.70万元，与上年1,420.09万元相比减少198.39万元，减少13.97%。主要原因是：2025年度年初预算项目减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入4.45万元，与上年相比增加4.45万元，增长100%。主要原因是：入河排污口排查整治专项工作经费结转2025年。

　　2.上年结转结余为180.81万元。与上年1,013.99万元相比减少833.18万元，减少82.17%。主要原因是:根据工作安排上年结转已陆续支出，减少赌球网站重点流域监控预警能力建设项目。

　　（二）支出预算总计1,402.51万元。包括：

　　1．本年支出合计1,402.51万元。

　　（1）教育支出（类）40.00万元主要用于职工培训支出。与上年相比增加40万元，增长100%。主要原因是：用于水气土辐射等业务、生态环境保护督察业务相关培训等。

　　（2）社会保障和就业支出（类）62.49万元，主要用于职工养老保险支出。与上年65.90万元相比减少3.41万元，减少5.17%。主要原因是：人员变动。

　　（3）卫生健康支出（类）16.46万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年27.01万元相比减少10.55万元，减少39.06%。主要原因是：人员变动、退休人员基本医疗保险减少。

　　（4）节能环保支出（类）1,239.47万元，主要用于2025年项目支出。与上年2,298.04万元相比减少1,058.57万元，减少46.06%。主要原因是：减少全球最大赌球网站重点流域监控预警能力建设项目。

　　（4）住房保障支出（类）39.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工住房补贴。比上年43.14万元预算数减少3.50万元，减少8.11%。主要原因是：人员变动、购房补贴基数调整。

　　2.年终结转结余为0.00万元，与上年0相比无变化。

　　二、收入预算情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年收入预算合计1,402.51万元，包括本年收入1,221.70万元，上年结转结余180.81万元。其中：

　　本年一般公共预算收入1,217.25万元，占86.79%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入4.45万元，占0.32%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入180.81万元，占12.89%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年支出预算合计1,402.51万元，其中：

　　基本支出517.25万元，占36.88%；

　　项目支出885.26万元，占63.12%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年度财政拨款收、支总预算1,402.51万元。与上年2,434.08万元相比，财政拨款收、支总计各减少1,031.57万元，减少42.38%。主要原因是：各项基本支出减少、项目资金减少、上年结转本年度项目拨款资金减少。

　　按照支出情况分析如下：

　　（一）教育支出40.00万元，占比2.85%，比上年预算增加40万元，增长100%，主要用于培训支出。

　　（二）社会保障和就业支出62.49万元，占比4.46%，比上年预算数65.90万元减少3.41万元，减少5.17%。主要用于：在职职工养老保险支出。

　　（三）卫生健康支出16.46万元，占比1.17%，比上年预算数27.01万减少10.55万元，减少39.06%。主要用于职工医疗保险等支出。

　　（四）节能环保类支出1,243.92万元，占比88.69%，比上年预算数2,261.22万元减少1,017.30万元，减少45.00%。主要用于：基本支出，项目锡盟生态安全屏障建设保护与污染防治攻坚战工作、中央第三轮生态环境保护督察进驻下沉及整改落实工作经费、锡盟应对气候及低碳发展管理事务工作经费、重点流域常态化治理工作经费等支出。

　　（五）住房保障支出39.64万元，占比2.83%，比上年预算数43.14万元减少3.50万元，减少8.11%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工购房补贴。

　　年终结转结余为0万元，主要原因是未安排支出年终结余结转。对比上年无变化。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,398.06万元，与上年2,397.27万元相比减少999.21万元，减少41.48%。主要原因是各项基本支出减少、项目资金减少、上年结转本年度项目拨款资金减少。

　　（一）教育支出（类）

　　1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40.00万元，与上年相比增加40.00万元，增长100%。变动原因：用于水气土辐射等业务、生态环境保护督察业务相关培训等。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.29万元，与上年15.78万元相比增加1.51万元，增长9.57%。变动原因：增加1名退休人员。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.70万元，与上年37.12万元相比减少3.42万元，减少9.21%。变动原因：人员变动，有1名人员退休。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.50万元，与上年13.00万元相比减少1.50万元，减少11.54%。变动原因：2025年1名人员退休。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.85万元，与上年24.86万元相比减少12.01万元，减少48.31%。变动原因：人员变动，退休人员医疗保险单位部分减少、人员变动。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.61万元，与上年2.15万元相比增加1.46万元，减少67.91%。变动原因：公务员医疗补助基数调整、人员变动。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1.环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算398.66万元，与上年429.05万元相比减少30.39万元，减少7.08%。变动原因：人员变动基本支出减少。

　　2.环境保护管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算684.65万元，与上年915.22万元相比减少230.57万元，减少25.19%。变动原因：2025年减少赌球网站地下水环境状况调查（二期含本底值判定）实施方案编制及其他项目前期工作。

　　3.污染防治（款）水体（项）。年初预算97.75万元，与上年858.15万元相比减少760.40万元，减少88.61%。变动原因：全球最大赌球网站重点流域监控预警能力建设项目减少。

　　4.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算58.41万元，与上年58.80万元相比减少0.39万元，减少0.66%。变动原因：减少2022年生态监管工作经费项目。

住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.39万元，与上年35.96万元相比减少0.57万元，减少1.59%。变动原因：人员变动。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.25万元，与上年7.18万元相比减少2.93万元，减少40.81%。变动原因：人员变动，购房补贴基数调整。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算517.25万元，其中：

　　（一）人员经费390.43万元。主要包括：基本工资102.37万元、津贴补贴112.94万元、奖金29.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.70万元、职业年金缴费11.50万元、职工基本医疗保险缴费12.85万元、公务员医疗补助缴费3.61万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金35.39万元、其他工资福利支出30.38万元、退休费17.29万元等。

　　（二）公用经费126.82万元。主要包括：手续费0.06万元、邮电费0.68万元、物业管理费10.00万元、维修（护）费0.05万元、租赁费72.20万元、公务接待费1.11万元、工会经费5.90万元、福利费7.26万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用19.26万元、其他商品和服务支出3.80万元等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.61万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占“三公”经费的85.41%；公务接待费支出1.11万元，占“三公”经费的14.59%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%；与上年相比无变化，其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出6.50万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年相比无变化。

　　3.公务接待费预算支出1.11万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年相比无变化。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年全球最大赌球网站（本级）预算安排项目13个，项目预算总金额885.26万元。其中，财政本年拨款金额700.00万元，财政拨款结转结余180.81万元，财政专户管理资金0万元，单位资金4.45万元。

　　（一）项目名称：生态文明示范创建经费

　　1.项目概述

　　完成生态文明示范创建工作相关委托业务费尾款的支出。

　　2.立项依据

　　2022年11月18日第六批生态文明建设示范区名单（赌球网站2022年第26号公告），《关于提前下达2023年自治区生态环境保护专项资金预算的通知》（内财资环[2022]1840号）。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复以及实际工作所需费用制定本项目预算，用于委托业务费等工作经费。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算56.16万元。

　　（二）项目名称：重点流域断面水质污染补偿资金（内财资环[2023]629号）

　　1.项目概述

　　完成赌球网站水功能区划及保护对策研究项目。

　　2.立项依据

　　根据《关于下达2022年重点流域断面水质污染补偿金预算额通知》（锡财贸[2023]831号）、行署2023年第22次常务会议纪要。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复以及实际工作所需费用制定本项目预算，用于支出全盟水功能区划方面工作委托业务费、全盟水功能区保护对策委托业务费。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算7.25万元。

项目名称：深入打好污染防治攻坚战经费

　　1.项目概述

　　2025年全面深入打好污染防治攻坚战工作，以及其他履职尽责本。

　　2.立项依据

　　内蒙古自治区党委自治区人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（内党发[2022]13号）（机要件不可上传附件）、《全球最大赌球网站2025年工作计划》。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复费用制定本年业务预算。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算1.05万元。

　　（四）项目名称：生态环境监测监管经费

　　1.项目概述

　　完成2025年度生态环境领域监测监管职责以及其他履职尽责所需。

　　2.立项依据

　　根据《国务院办公厅关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）、《内蒙古自治区人民政府印发关于推进自治区以下财政事权与市支出责任划分改革实施方案的通知》（内政发〔2018〕13号）《全球最大赌球网站行政公署办公室关于印发交通运输领域、生态环境领域盟与旗县市（区）财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（锡署办发〔2022〕10号）等相关文件生态环境领域监测监管职责归盟级事权。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复费用制定本年业务预算。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算19.78万元。

　　（五）项目名称：全球最大赌球网站应对气候及低碳发展管理事务工作经费

　　1.项目概述

　　编制2023年全球最大赌球网站温室气体清单，组织有技术支撑单位或委托第三方技术服务机构开展2023年企业温室气体排放报告核查复审工作，编制全球最大赌球网站碳达峰分析测算报告，编制赌球网站涉气企业应急减排清单以及开展“双随机、一公开”监管等工作。

　　2.立项依据

　　根据赌球网站《碳排放权交易管理办法（试行）》（第19号令） 《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函[2022]111号）和内蒙古自治区生态环境厅《关于做好我区2022年企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（内环办[2022]48号）。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复以及实际工作所需费用制定本年业务预算，用于开展赌球网站应对气候及低碳发展管理事务工作委托业务费和其他工作经费的支出。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算2.14万元。

　　（六）项目名称：重点流域常态化治理工作经费

　　1.项目概述

　　该项目主要用于2023年继续开展自然保护地、生态保护红线生态监管工作方面的支出。

　　2.立项依据

　　根据《全球最大赌球网站重点流域常态化治理工作方案》设立该项目。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复以及实际工作所需费用制定本项目预算，主要包括设备购置、交通费、差旅费的支出。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算1.68万元。

　　（七）项目名称：国考断面地表水环境本底判定

　　1.项目概述

　　对锡林河奴乃庙水文站国控断面水质本底论证。

　　2.立项依据

　　根据“盟行署2024年第19次常务会议纪要“（涉密）”设立该项目，用于锡林河奴乃庙水文站国控断面水质本底论证。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复费用制定本年业务预算，根据市场价格，结合实际工作情况测算锡林河奴乃庙水文站国控断面水质本底论证委托业务费180万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算90.50万元。

　　（八）项目名称：“十四五”上收、新建区控水全球最大赌球网站自动监测站点运行补助及全球最大赌球网站环境空气质量背景监测站点运行经费（内财资环[2023]1945号）

　　1.项目概述

　　对锡林河水自动监测站开展运维工作（委托业务费）及全球最大赌球网站环境空气质量背景监测站点运行经费的支出。

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年自治区环境保护监管资金预算的通知》（内财资环[2023]1945号）分配的资金设立此项目。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据合同约定，结转2025年支付。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算2.25万元。

　　（九）项目名称：锡盟生态安全屏障建设保护与污染防治攻坚战工作

　　1.项目概述

　　为确保我单位2025年度深入打好污染防治攻坚战、生态环境监测监管、巩固生态文明示范区和“两山基地”成果等以及其他履职尽责工作的正常开展，共需经费648.00万元。

　　2.立项依据

　　根据内蒙古自治区党委 自治区人民政府《关于 深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（内党发[2022]13号）、中共赌球网站委员会全球最大赌球网站行政公署印发《关于建设我国北方重要生态安全屏障的实施方案》的通知（锡党发〔2024〕13号）、《全球最大赌球网站行政公署办公室关于印发交通运输领域 生态环境领域盟与旗县市（区）财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（锡署办发〔2022〕10号）设立该项目。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复费用制定本年业务预算。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算470.00万元。

　　（十）项目名称：锡盟应对气候及低碳发展管理事务工作经费

　　1.项目概述

　　编制2023年赌球网站温室气体清单，组织有技术支撑单位或委托第三方技术服务机构开展2023年企业温室气体排放报告核查复审工作，编制全球最大赌球网站碳达峰分析测算报告，编制全球最大赌球网站涉气企业应急减排清单以及开展“双随机、一公开”监管等工作。

　　2.立项依据

　　根据赌球网站《碳排放权交易管理办法（试行）》（第19号令） 《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函[2022]111号）和内蒙古自治区生态环境厅《关于做好我区2022年企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（内环办[2022]48号）。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复以及实际工作所需费用制定本年业务预算，用于开展赌球网站应对气候及低碳发展管理事务工作委托业务费和其他工作经费的支出。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算70万元。

　　（十一）项目名称：重点流域常态化治理工作经费

　　1.项目概述

　　按照《全球最大赌球网站重点流域常态化治理工作方案》（锡署办发[2022]19号）实施重点流域水生态环境监管工作。

　　2.立项依据

　　按照《全球最大赌球网站重点流域常态化治理工作方案》（锡署办发[2022]19号）实施重点流域水生态环境监管工作。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复以及实际工作所需费用制定本项目预算，委托业务费、其他工作经费。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算60万元。

　　（十二）项目名称：中央第三轮生态环境保护督察进驻下沉及整改落实工作经费

　　1.项目概述

　　迎接中央生态环境保护第三轮督察，用于我单位开展相关工作以及其他履职尽责等工作，所需经费100万元，主要用于开展工作所需的差旅、交通、印刷、办公、宣传等费用的支出。

　　2.立项依据

　　按照党中央安排，为深入贯彻落实习近平生态文明思想、全国生态环境保护大会精神，发挥督察利剑作用，中央生态环境保护督察组将于2025年对锡盟开展第三轮督察。另根据全球最大赌球网站《2025年重点工作计划的报告》设立该项目。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复费用制定本年业务预算。完成该项目共需工作经费100万元，其中：参考市场规则结合工作实际委托第三方专业机构对全盟生态环境隐患问题开展1-2次全覆盖排查整治、招标代理等相关业务，需委托业务费（含招标代理费）37万元；开展督查工作等工作相关业务培训费8万元;差旅费16万元（[补助0.018万元+住宿0.032万元补助]*10人*32天）；其他交通费25万元（汽车租赁0.1万元/辆*25天*10次）；印制文件材料等需印刷费2.2万元；6.用于办公耗材等支出需办公费7.8万元；宣传广告等需其他商品和服务支出4万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算100.00万元。

　　（十三）项目名称：入河排污口排查整治专项工作经费

　　1.项目概述

　　完成全盟入河排污口排查整治专项工作的入河口排查任务，100%的监测溯源任务，44%的整治任务，该项目为2023年度结转项目。

　　2.立项依据

　　根据锡署办[2023]12号《行署2023年第11次常务会议纪要》要求。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站

　　4.实施方案

　　根据财政批复以及实际工作所需费用制定本项目预算，2025年我单位将继续开展全盟入河排污口排查整治专项工作的入河口排查工作，根据合同约定完成《入河排污口排查溯源监测技术服务项目》委托业务费尾款支付以及开展相关工作所需的差旅费、交通费等的支出。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算4.45万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年全球最大赌球网站（本级）一般公共预算机关运行经费预算支出126.82万元，主要包括以下支出：手续费0.06万元、邮电费0.68万元、物业管理费10.00万元、维修（护）费0.05万元、租赁费72.20万元、公务接待费1.11万元、工会经费5.90万元、福利费7.26万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用19.26万元、其他商品和服务支出3.80万元等。与上年128.87万元相比减少2.05万元，减少1.59%。主要原因是：本年度邮电费、其他交通费等减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额70.96万元，其中：拟采购货物支出8.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62.46万元。编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为一般公共预算资金。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算885.26万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王玉红               联系电话：15247891520