批复时间：2025年 2 月 28 日

　　公开时间：2025年 3 月 14 日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况 主要职能职责

　　承担土壤污染防治、固体废物和化学品环境管理技术交

　　流、咨询、培训等工作。承担全盟土壤、一般工业固体废物、

　　危险废物、化学品污染事故调查及应急处置等方面辅助性工

　　作；为土壤污染防治专项调查、污染地块管理相关技术审核

　　提供技术支撑；承担一般工业固体废物、危险废物的申报登

　　记、专项调查的辅助工作。承担内蒙古自治区固体废物管理

　　信息系统应用工作。承担危险废物规范化管理的技术指导，

　　承担对固体废物产生、综合利用、集中处置调查的技术服务

　　工作，为危险废物经营许可审查和现场复核提供技术支撑；

　　承担化学品环境管理调查技术指导和相关技术审核等工作，

　　为化学品环境信息系统应用提供技术支撑；为机动车氮氧化

　　物排放总量核算、削减方案编制和机动车污染防治技术研究、

　　机动车尾气检测机构运行提供技术支撑；完成盟生态环境局

　　交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据锡林郭勒土壤与固体废物化学品技术中心职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合一室、综合二室、机动车污染物防治室。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心	财政拨款的事业单位

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

　　一是全面推进固废、危废污染防治各项工作，加强综合治理力度，保障固废和危废环境安全。应用内蒙古固体废物管理信息系统,提升固体废物信息化监管能力和水平,有序推进危险废物全过程监控和信息化追溯。继续规范危险废物产生和经营单位的管理台账和管理计划；对固体废物、危险废物贮存场所加大检查力度，规范固体废物、危险废物贮存、处置管理。

　　二是持续推进化学物质环境信息统计调查工作，对列入环境风险优先评估计划的化学物质进一步开展有关生产、加工使用、环境排放数量及途径、危害特性等调查，继续全力配合上级部门开展后续有关工作，为开展我盟化学物质环境风险筛查、评估、管控以及履行国际公约等提供可靠的数据资料，为制定新污染物治理有关政策和计划、加强环境监督管理提供依据。

　　三是加强机动车检验机构监督管理，继续应用机动车排污监控系统，全过程信息化监控。督促机动车检验机构严格落实生态环境法律法规及政策标准要求，严厉打击虚假、违规检验行为，将机动车检验机构纳入生态环境领域“双随机、一公开”监管范围，全面落实机动车检验机构主体责任，引导机动车检验机构进一步提升检测能力和服务质量。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年度收入、支出预算总计1650.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加1181.25万元，增长251.79%。其中：

　　（一）收入预算总计1650.39万元。包括：

　　1．本年收入合计1650.39万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入240.65万元，与上年相比减少219.66万元，减少47.72%。主要原因是上年拨付专项资金。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为1409.74万元。与上年相比增加1400.9万元，增长15847.29%。主要原因是上年拨付专项资金结转本年。

　　（二）支出预算总计1650.39万元。包括：

　　1．本年支出合计1650.39万元。

　　（1）节能环保（类）支出1604.02万元，主要用于人员经费、日常公用支出、业务活动支出。与上年相比增加1184.22万元，增加126.47%。主要原因一是上年新增人员，本年人员经费预算增加；二是本年项目经费预算增加，并新增专项资金预算。

　　（2）社会保障和就业（类）支出15.97万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。与上年相比减少0.56万元，减少23.36%。主要原因是按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　（3）住房保障（类）支出20.45万元，主要用于缴纳职工住房

　　公积金和住房补贴，比上年预算数减少5.18万元，减少20.21%，主要原因是本年新职工住房补贴按照文件制定新标准核定，较旧标准核定金额减少。

卫生健康（类）支出6.94万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助，较上年减少0.24万元，减少0.24%。主要原因是按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。 教育（类）支出3.00万元，主要用于本年提升业务培训支出，较上年增加3.00万元，增加100%。主要原因是上年此项培训支出未列入此支出分类。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年资金预计全部支付，无结余结转。

　　二、收入预算情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年收入预算合计1650.39万元，包括本年收入240.65万元，上年结转结余1409.74万元。其中：

　　本年一般公共预算收入240.65万元，占14.58%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入1409.74万元，占85.42 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

　　三、支出预算情况说明

　　赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年支出预算合计1650.39万元，其中：

　　基本支出186.15万元，占11.28%；

　　项目支出1464.24万元，占88.72%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（一）节能环保（类）

　　1.污染防治（款）水体（项）。年初预算1166.99万元，与上年相比增加1166.99万元，增加100%。变动原因：此项支出为上年新增拨付专项资金，按照合同部分资金结转本年支付。

　　2.污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算206.22万元，与上年相比减少213.58万元，减少100%。变动原因：上年预算安排此类款项专项资金，本年未安排，因此有所减少。

　　3.污染防治（款）土壤（项）。年初预算230.82万元，与上年相比增加230.82万元，增加100%。变动原因：此项支出为上年新增拨付专项资金，按照合同部分资金结转本年支付。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.97万元，与上年相比减少0.56万元，减少23.36%。变动原因：按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.75万元，与上年相比增加0.1万元，增加0.64%。变动原因：按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.69万元，与上年相比减少3.29万元，减少41.22%。变动原因：本年新职工住房补贴按照文件制定新标准核定，较旧标准核定金额减少。

　　（四）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.94万元，与上年相比增加0.71万元，增加11.4%。变动原因：按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.92万元，与上年相比减少0.03万元，减少3.16%。变动原因：按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　（五）教育支出（类）

　　1．进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.00万元，与上年相比增加3.00万元，增加100%。变动原因：上年此项培训支出未列入此支出分类。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年度财政拨款收、支总预算1650.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1181.25万元，增长251.79%。主要原因是上年拨付专项资金支出按照合同结转至本年支付，本年收入支出预算增加。

　　（1）节能环保（类）支出1604.02万元，主要用于人员经费、日常公用支出、业务活动支出。与上年相比增加1184.22万元，增加126.47%。主要原因一是上年新增人员，本年人员经费预算增加；二是本年项目经费预算增加，并新增专项资金预算。

　　（2）社会保障和就业（类）支出15.97万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。与上年相比减少0.56万元，减少23.36%。主要原因是按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　（3）住房保障（类）支出20.45万元，主要用于缴纳职工住房

　　公积金和住房补贴，比上年预算数减少5.18万元，减少20.21%，主要原因是本年新职工住房补贴按照文件制定新标准核定，较旧标准核定金额减少。

卫生健康（类）支出6.94万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助，较上年减少0.24万元，减少0.24%。主要原因是按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　（5）教育（类）支出3.00万元，主要用于本年提升业务培训支出，较上年增加3.00万元，增加100%。主要原因是上年此项培训支出未列入此支出分类。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算1650.39万元，与上年相比增加1181.25万元，增长251.79%。主要原因是上年拨付专项资金支出按照合同结转至本年支付，本年收入支出预算增加。

　　（一）节能环保（类）

　　1.污染防治（款）水体（项）。年初预算1166.99万元，与上年相比增加1166.99万元，增加100%。变动原因：此项支出为上年新增拨付专项资金，按照合同部分资金结转本年支付。

　　2.污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算206.22万元，与上年相比减少213.58万元，减少100%。变动原因：上年预算安排此类款项专项资金，本年未安排，因此有所减少。

　　3.污染防治（款）土壤（项）。年初预算230.82万元，与上年相比增加230.82万元，增加100%。变动原因：此项支出为上年新增拨付专项资金，按照合同部分资金结转本年支付。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.97万元，与上年相比减少0.56万元，减少23.36%。变动原因：按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.75万元，与上年相比增加0.1万元，增加0.64%。变动原因：按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.69万元，与上年相比减少3.29万元，减少41.22%。变动原因：本年新职工住房补贴按照文件制定新标准核定，较旧标准核定金额减少。

　　（四）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.94万元，与上年相比增加0.71万元，增加11.4%。变动原因：按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.92万元，与上年相比减少0.03万元，减少3.16%。变动原因：按照上年工资基数核定此项支出，数额有所浮动。

　　（五）教育支出（类）

　　1．进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.00万元，与上年相比增加3.00万元，增加100%。变动原因：上年此项培训支出未列入此支出分类。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算186.15万元，其中：

　　（一）人员经费177.29万元。主要包括：基本工资47.55万元、津贴补贴28.56万元、奖金11.86万元、绩效工资38.28万元、住房公积金15.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元、职工基本医疗保险缴费6.02万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他工资福利支出11.51万元、其他社会保障缴费0.85万元。

　　（二）公用经费8.86万元。主要包括：办公费0.44万元、邮电费0.3万元、工会经费2.76万元、公务接待费0.1万元、福利费3.47万元、其他社会保障缴费1.8万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出  0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.1 万元，比上年预算减少2.20万元，减少95.65 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为我单位无因公出国（境）支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为本单位无公务用车购置预算支出。。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少2.00 万元，主要原因为我单位本年2个车编已上收，因此按照车编核定此项费用减少。。

　　3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因本单位节省开支，缩减此项费用支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位本年无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心预算安排项目8个，项目预算总金额1464.24万元。其中，财政本年拨款金额54.5万元，财政拨款结转结余1409.74万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）土壤与固体废物化学品及机动车污染物污染防治工作经费

　　1.项目概述

　　此项经费用于固体废物及危险废物环境风险隐患排查，一般工业固废、危险废物、化学品现场监督检查，产废单位监管，固体废物、危险废物、化学品环境管理参会学习和培训指导等工作经费及土壤环境调查与监测评估及突发应急工作；用于机动车污染物污染防治日常工作所产生的经费。

　　2.立项依据

　　为加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物与化学品环境管理工作，提升环境管理水平，推进危险废物环境监管能力建设，严格落实危险废物产生和经营单位相关法律制度和标准规范，及时有效预防和处理环境安全事故，需要该项工作经费用于固体废物及危险废物环境风险隐患排查，一般工业固废、危险废物、化学品现场监督检查，产废单位监管，固体废物、危险废物、化学品环境管理参会学习和培训指导等工作。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复土壤与固体废物化学品及机动车污染物污染防治工作经费制定本年业务预算 ，土壤与固体废物污染防治工作项目经费主要用于日常监管工作产生的差旅费、车辆租用费、办公费等，设备购置主要用于监管工作所需办公设备 。 

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。 

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算26万元。

机动车排污监控平台和固体废物管理信息系统运行维护及办公经费

　　1.项目概述

　　现机动车尾气污染防治监控平台已建成并投入使用，每年需进行机房维护、设备维护及软件更新，以保证机动车监控平台正常运行；固体废物管理信息系统保证对全盟固体废物排放企业情况及排放信息实行及时有效记录。

　　2.立项依据

　　为加强对机动车污染物排放的监管力度，国家要求机动车尾气在线监控平台三级联网，现机动车尾气污染防治监控平台已建成并投入使用，每年需进行机房维护、设备维护及软件更新，以保证机动车监控平台正常运行；固体废物管理信息系统保证对全盟固体废物排放企业情况及排放信息实行及时有效更新。

　　3.实施主体

　　赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心

实施方案

　　根据财政批复机动车排污监控平台和固体废物管理信息系统运行维护及办公经费制定本年业务预算 ，此项经费主要用于机动车尾气监控平台机房维护费、机动车尾气监控平台设备及办公设备更新、机动车尾气监控平台软件更新及固体废物管理信息系统正常运行。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算28.5万元。

　　（三）赌球网站土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目内财资环(2023)1614号

　　1.项目概述

　　完成28家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测，形成年度监测报告和质量控制报告；摸清土壤污染重点监管单位周边土壤全球最大赌球网站状况，为提升对土壤重点监管单位的监管能力提供有力的数据支持。

立项依据

　　按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《内蒙古自治区土壤污染防治条例》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第 3 号）《关于加强建设用地土壤风险管控工作的通知》（内环办〔2021〕19 号）等有关法律法规设立。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心

　　4.实施方案

　　本项目是全球最大赌球网站 28 家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目，估算总投资为 230.82 万元，申请中央经费 207 万，具体经费按照实际情况合理调整。主要是对28 家纳入2023年全球最大赌球网站土壤污染重点监管单位开展污染识别、资料收集与现场踏勘工作，编制调查方案及设计方案；开展水文钻探、取样及样品检测工作并对数据进行分析；开展技术报告及质量控制报告编制和验收技术审查会工作。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算207万元。

　　（四）全球最大赌球网站土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目内财资环(2023)1614号地方配套资金

　　1.项目概述

　　完成28家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测，形成年度监测报告和质量控制报告；摸清土壤污染重点监管单位周边土壤全球最大赌球网站状况，为提升对土壤重点监管单位的监管能力提供有力的数据支持。

立项依据

　　按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《内蒙古自治区土壤污染防治条例》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第 3 号）《关于加强建设用地土壤风险管控工作的通知》（内环办〔2021〕19 号）等有关法律法规设立。

　　3.实施主体

　　赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心

　　4.实施方案

　　本项目是赌球网站 28 家土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目，估算总投资为 230.82 万元，申请中央经费 207 万，具体经费按照实际情况合理调整。主要是对28 家纳入2023年全球最大赌球网站土壤污染重点监管单位开展污染识别、资料收集与现场踏勘工作，编制调查方案及设计方案；开展水文钻探、取样及样品检测工作并对数据进行分析；开展技术报告及质量控制报告编制和验收技术审查会工作。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算23.82万元。

　　（五）全球最大赌球网站地下水环境情况和背景状况调查评估项目（二期）内财资环（2023）1589号

　　1.项目概述

　　本项目是全球最大赌球网站地下水环境状况和背景状况调查评估（二期）项目，估算总投资为1212.94万元，申请中央经费1082.94万元，具体经费按照实际情况合理调整。主要是完成地下水特征因子背景状况调查评估后明确天然因素的影响，对全盟地下水环境状况进行质量现状评价；根据地下水环境状况和背景状况调查结果，确定地下水保护类区域和管控类区域，完成赌球网站地下水污染防治重点区划定工作，实施地下水环境分区管理、分级防治等差别化环境管理的要求。

立项依据

　　按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《内蒙古自治区土壤污染防治条例》《地下水管理条例》《“十四五”》等有关法律法规及相关文件设立。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心

　　4.实施方案

　　全球最大赌球网站拟在已有双源一期地下水环境状况调查 基础上，对辖区内地下水型饮用水水源地及重点污染源场地开展调查， 并实地采样监测，根据调查和监测结果，掌握全球最大赌球网站重要水源地 及工业企业园区周边地下水污染情况，为下一步开展风险评估和污染 修复提供依据。同时开展全球最大赌球网站地下水背景状况调查，通过地下水特征因子背景值的统计，确定自然因素对饮用水源水质的影响。综 合考虑地下水环境现状和水文地质特征、地下水污染源荷载、地下水 脆弱性、地下水使用功能和行政区划等因素，确定保护类区域和管控 类区域，对全球最大赌球网站地下水污染防治重点区进行划定，以达到地下 水环境分区管理、分级防治等差别化环境管理的要求。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算582.8067万元。

　　（六）全球最大赌球网站地下水环境监管能力建设项目锡财贸[2024]744号及地方配套资金

　　1.项目概述

　　本项目是赌球网站地下水环境监管能力建设项目，总投资为 584.18 万元，申请中央经费558 万元，具体经费按照实际情况合理调整。主要工作是在资料收集和综合分析基础上，结合 “双源”清单，收集整合、初步掌握现有地下水监测井分布，建立监测井初始清单,进一步补充和完善全盟地下水环境监测井基本情况，优化监测站点布设，开展地下水监测站点的规范化建设工作，对新建成监测井网络开展一轮摸底水质监测，掌握监测井网水质基数，完成全盟地下水环境监管能力建设成果汇总等工作。

　　2.立项依据

　　按照《地下水管理条例》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《“十四五”生态环境监测规划》《地下水污染防治实施方案》等有关法律法规设立。

　　3.实施主体

　　赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心

　　4.实施方案

　　在分析区域水文地质条件的基础上，对地下水环境监测网及地下水污染现状进行诊断，为地下水环境监测网部署提供依据；根据地下水环境监测网及地下水污染现状，结合区域水文地质条件，全面提升地下水环境监管能力，建立健全全球最大赌球网站地下水环境监管监测网络，

　　对赌球网站内县级水源地、重要工业污染区、化工园区、危废处置区等重要地段地下水全球最大赌球网站进行监控监管，完善部署地下水环境监测网；制定地下水环境监测网点建设工作量、年度、工期等实施方案，基本掌握全赌球网站重点区域地下水水质动态变化，实现对全赌球网站地下水动态的有效监控，满足国家水污染防治行动计划考核地方政府的要求，提升全球最大赌球网站地下水处置监管能力，为各级政府和社会公众提供及时、准确、全面的地下水动态信息数据，服务全全球最大赌球网站生态文明建设，助力赌球网站经济社会高质量发展。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算584.18万元。

　　（七）土壤与固体废物化学品及机动车污染物污染防治工作经费

　　1.项目概述

　　此项经费为上年结转用于固体废物及危险废物环境风险隐患排查，一般工业固废、危险废物、化学品现场监督检查，检查人员所需差旅费用。

　　2.立项依据

　　为加强全盟固体废物和危险废物污染防治工作，扎实做好全盟固体废物与化学品环境管理工作，提升环境管理水平，推进危险废物环境监管能力建设，严格落实危险废物产生和经营单位相关法律制度和标准规范，及时有效预防和处理环境安全事故，需要该项工作经费用于固体废物及危险废物环境风险隐患排查，一般工业固废、危险废物、化学品现场监督检查，产废单位监管，固体废物、危险废物、化学品环境管理参会学习和培训指导等工作。

　　3.实施主体

　　赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复土壤与固体废物化学品及机动车污染物污染防治工作经费制定本年业务预算 ，上年结转土壤与固体废物污染防治工作项目经费主要用于日常监管工作产生的差旅费。 

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。 

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算1.0452万元。

　　（八）机动车排污监控平台和固体废物管理信息系统运行维护及办公经费

　　1.项目概述

　　现机动车尾气污染防治监控平台已建成并投入使用，每年需进行机房维护、设备维护及软件更新，以保证机动车监控平台正常运行，此项结转经费用于平台设备更新。

　　2.立项依据

　　为加强对机动车污染物排放的监管力度，国家要求机动车尾气在线监控平台三级联网，现机动车尾气污染防治监控平台已建成并投入使用，每年需进行机房维护、设备维护及软件更新，以保证机动车监控平台正常运行；固体废物管理信息系统保证对全盟固体废物排放企业情况及排放信息实行及时有效更新。

　　3.实施主体

　　赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心

实施方案

　　根据财政批复机动车排污监控平台和固体废物管理信息系统运行维护及办公经费制定本年业务预算 ，此项为上年结转经费主要用于机动车尾气监控平台机房维护费、机动车尾气监控平台设备更新。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算10.8873万元。

一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心一般公共预算机关运行经费预算支出8.86万元，主要包括以下支出：办公费0.44万元、邮电费0.3万元、工会经费2.76万元、公务接待费0.1万元、福利费3.47万元、其他社会保障缴费1.8万元。

　　与上年相比减少1.4万元，增长13.65%。主要原因是：因公务用车车编上收，本年预算未安排按车编核定公务用车运行维护费，因此较上年减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额4.00万元，其中：拟采购货物支出1.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出3.00万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为一般公共预算资金。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1464.24万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 乌云娜              联系电话：15947098444