批复时间：2025  年   2  月  28  日

　　公开时间：2025  年   3  月   14  日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 XX年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况 主要职能职责

　　（1）依法以盟生态环境局名义开展行政执法工作。落

　　实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件，

　　依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的

　　行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、

　　行政强制执行等执法职能。

　　（2）依法承担盟内污染防治、生态保护、核与辐射安

　　全等方面重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

　　（3）承担锡林浩特市辖区生态环境日常执法工作。

　　（4）承担全盟生态环境保护综合行政执法队伍执法业

　　务指导、组织协调和监督考核等工作。

　　（5）指导全盟生态环境综合行政执法体系建设。配合

　　做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。

　　（6）加强综合行政执法科技和信息化建设。

　　（7）依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　（8）加强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，

　　强化执法人员的教育培训。加强执法队伍党组织建设和党员

　　队伍建设。

　　（9）加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据全球最大赌球网站综合行政执法支队单位职责分工，本单位内设机构6个：包括办公室、法规科、执法稽查科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赌球网站综合行政执法支队。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

2025年单位主要工作任务及目标

　　1.开展2025年度执法大练兵活动

　　工作目标：持续保持全区生态环境执法大练兵综合成绩排名在全区前列，待自治区生态环境厅下发《2025年生态环境执法大练兵实施方案》后，针对旗县考核内容，在实战比武成绩、执法人员能力提升、案件办理、案件质量、标准化建设、完善体制机制等方面，按照工作任务落实情况考核旗县大队。

持续推进旗县市（区）生态环境综合行政执法大队标准化建设

　　工作目标：全面落实在规范执法机构、规范队伍管理、加强装备能力、提升执法效能、加强信息化建设等方面工作要求，2025年6月底前完成制度类建设工作任务，2025年12月底前完成基础硬件建设工作。各旗县市（区）生态环境综合行政执法大队达到标准化建设自评分数不得低于60分。

开展安全生产、突出环境问题隐患排查监督帮扶及整改工作

　　工作目标：1：安全生产、突出环境问题隐患排查监督帮扶要完成对重点排污单位和风险隐患较大企业的全覆盖。2：各旗县市（区）2023年提出的监督帮扶发现问题整改完成率不得低于80%。

开展2025年度“双随机、一公开”抽查工作

　　工作目标：各旗县市（区）分局按照属地市场监管局的工作要求完成，并结合监督帮扶等工作方式方法，实现“一站式”检查，做好2025年度“双随机、一公开”抽查工作。通过“双随机、一公开”工作机制及时发现环境问题，强化非现场执法监管措施。

高质量完成信访、舆情调处工作

　　工作目标：1：各旗县市（区）分局接到盟支队转办单，需在15个工作日内办理并上报支队，12369及信访舆情工作要求现场调查报告的质量必须按照调查报告模板格式完成，并将现场调查照片或视频等相关佐证材料上报盟支队。2:12345信访工作，受理及时率、答复及时率、群众满意度均要达到100%。3：每月5号前将上月受理的12345工作处理工单导出及12345、12369信访举报查实的案件线索上报盟支队。4：按照规定时限完成自治区生态环境督查期间涉及生态环境信访举报案件的调查上报工作。

生态环境执法稽查整改任务

　　工作目标：7月15日完成上一年度被稽查的各旗县市（区）分局稽查发现问题整改，并上报相关整改完成的佐证材料。

完成“双公示”及信息归结工作

　　工作目标：1：落实“双公示”报送工作各旗县市（区）分局在行政处罚决定书下达之日，同日在全球最大赌球网站门户网站对外公示该行政处罚决定书，同日在信用锡林郭勒公共信用平台管理系统、国家企业信用公示系统对外予以公示:2：各旗县市（区）分局在行政处罚决定书下达之日，将处罚信息上报支队法规科，法规科对公开内容和时限进行审核。

第二部分2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队2025年度收入、支出预算总计665.14万元，与上年相比收、支预算总计各减少379.19万元，减少57%。其中：

　　（一）收入预算总计665.14万元。包括：

　　1．本年收入合计664.15万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入664.15万元，与上年相比减少65.08万元，减少9.79%。主要原因是：本年比上年在职人员减少两人（退休）所以费用减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容

　　（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0.99万元。与上年相比减少314.01万元，减少317.18%。主要原因是2023年结转的项目，按照合同已在2024年支付完毕，2025年不涉及，所以项目资金有所减少。

　　（二）支出预算总计665.14万元。包括：

　　1．本年支出合计665.14万元。

　　（1）节能环保（类）支出548.55万元，主要用于人员经费、日常公用支出及业务活动支出。与上年相比减少350.25万元，减少63.85%。主要原因是本年比上年在职人员减少两人（退休）所以费用减少。

　　（2）社会保障和就业（类）支出45.44万元，主要用于缴纳在职职工各项保险。与上年相比减少26.17万元，减少57.59%。主要原因是2024年有两名退休人员需缴纳职业年金。

　　（3）住房保障（类）支出48.26万元，主要用于缴纳住房公

　　积金及住房补贴，比上年预算减少4.26万元，减少 8.82%，主要原因为按照新的住房补贴标准，在职职工的住房补贴费用减少。

卫生健康（类）支出 18.89万元 ，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费，比上年预算减少 2.41万元，减少12.82%，主要原因是本年比上年在职人员减少两人（退休）所以费用减少。

　　（5）教育（类）支出 4.00万元 ，主要用于培训支出。比上年预算增加4.00万元，增加100%，主要原因是调整支出科目，本年按照要求培训费需列入此项支出功能分类。

　　2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是本年全部支付完毕，无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队2025年收入预算合计665.14万元，包括本年收入664.15万元，上年结转结余0.99万元。其中：

本年一般公共预算收入664.15万元，占99.85%；

　　本年政府性基金预算收入0.00万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0.00万元，占0%；

　　本年事业收入0.00万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0.00万元，占0%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

　　本年其他收入0.00万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.99万元，占0.15 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0.00万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队2025年支出预算合计665.14万元，其中：

　　基本支出588.15万元，占88.42%；

　　项目支出76.99万元，占11.58%；

　　事业单位经营支出0.00万元，占0%；

　　上缴上级支出 0.00万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.17万元，与上年相比增加1.74万元，增长54.88%。主要原因是本年比上年增加两名退休人员，支付退休人员绩效工资。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.27万元，与上年相比减少3.91万元，减少9.25%。主要原因是本年比上年增加两名退休人员，不需缴纳养老保险，职人员核定基数每年重新核定，导致单位部分养老保险有所变化。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.05万元，与上年相比减少2.57万元，减少16.01%。主要原因是本年比上年增加两名退休人员，导致医疗保险有所减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.84万元，与上年相比增加0.14万元，增加5.3%。主要原因是在职人员核定基数每年重新核定，导致单位部分公务员医疗补助有所变化。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算475.56万元，与上年相比减少32.24万元，减少6.78%。主要原因是本年比上年在职人员减少两人（退休）核准人员各项支出基数不同，导致行政运行有所变化。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算72.99万元，与上年相比减少3.01万元，减少4.12%。主要原因是压缩经费，精简支出。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.15万元，与上年相比减少0.64万元，减少1.47%。主要原因是在职人员核定基数重新核定，导致单位部分住房公积金变化。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.11万元，与上年相比减少3.60万元，减少87.59%。主要原因是按照新的住房补贴标准，重新核定新职工的住房补贴，有所下降。

　　（五）教育支出（类）

　　1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.00万元，与上年相比增加4.00万元，增加100%。主要原因是本年按照要求培训费需列入此项支出功能分类。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队2025年度财政拨款收、支总预算665.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少379.19万元，减少57%。主要原因是本年比上年在职人员减少两人（退休）所以费用减少及2023年结转的项目，按照合同已在2024年支付完毕，2025年不涉及，所以项目资金有所减少。

　　（1）节能环保（类）支出548.55万元，主要用于人员经费、日常公用支出及业务活动支出。与上年相比减少350.25万元，减少63.85%。主要原因是本年比上年在职人员减少两人（退休）所以费用减少。

　　（2）社会保障和就业（类）支出45.44万元，主要用于缴纳在职职工各项保险。与上年相比减少26.17万元，减少57.59%。主要原因是2024年有两名退休人员需缴纳职业年金。

　　（3）住房保障（类）支出48.26万元，主要用于缴纳住房公

　　积金及住房补贴，比上年预算减少4.26万元，减少 8.82%，主要原因为按照新的住房补贴标准，在职职工的住房补贴费用减少。

卫生健康（类）支出 18.89万元 ，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费，比上年预算减少 2.41万元，减少12.82%，主要原因是本年比上年在职人员减少两人（退休）所以费用减少。

　　（5）教育（类）支出 4.00万元 ，主要用于培训支出。比上年预算增加4.00万元，增加100%，主要原因是调整支出科目，本年按照要求培训费需列入此项支出功能分类。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款支出预算665.14万元，与上年相比减少379.19万元，减少57%。主要原因是本年比上年在职人员减少两人（退休）所以费用减少及2023年结转的项目，按照合同已在2024年支付完毕，2025年不涉及，所以项目资金有所减少。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.17万元，与上年相比增加1.74万元，增长54.88%。主要原因是本年比上年增加两名退休人员，支付退休人员绩效工资。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.27万元，与上年相比减少3.91万元，减少9.25%。主要原因是本年比上年增加两名退休人员，不需缴纳养老保险，职人员核定基数每年重新核定，导致单位部分养老保险有所变化。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.05万元，与上年相比减少2.57万元，减少16.01%。主要原因是本年比上年增加两名退休人员，导致医疗保险有所减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.84万元，与上年相比增加0.14万元，增加5.3%。主要原因是在职人员核定基数每年重新核定，导致单位部分公务员医疗补助有所变化。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算475.56万元，与上年相比减少32.24万元，减少6.78%。主要原因是本年比上年在职人员减少两人（退休）核准人员各项支出基数不同，导致行政运行有所变化。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算72.99万元，与上年相比减少3.01万元，减少4.12%。主要原因是压缩经费，精简支出。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.15万元，与上年相比减少0.64万元，减少1.47%。主要原因是在职人员核定基数重新核定，导致单位部分住房公积金变化。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.11万元，与上年相比减少3.60万元，减少87.59%。主要原因是按照新的住房补贴标准，重新核定新职工的住房补贴，有所下降。

　　（五）教育支出（类）

　　1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.00万元，与上年相比增加4.00万元，增加100%。主要原因是本年按照要求培训费需列入此项支出功能分类。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算588.15万元，其中：

　　（一）人员经费455.10万元。主要包括：基本工资129.65万元、津贴补贴136.51万元、奖金39.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.28万元、职工基本医疗保险缴费16.05万元、公务员医疗补助缴费2.84万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金44.15万元、其他工资福利支出40.65万元、退休费3.16万元。

　　（二）公用经费133.04万元。主要包括：办公费0.23万元、水费3.7万元、电费25.00万元、邮电费0.5万元、取暖费14.70万元、物业管理费25.30万元、维修（护）费13.30万元、公务接待费0.30万元、工会经费7.36万元、福利费9.02万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用21.78万元、其他商品和服务支出5.35万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.80 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占“三公”经费的95.59%；公务接待费支出0.30万元，占“三公”经费的4.41%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.80 万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.50 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无公务用车购置。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.50万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位本年公务用车运行维护费车辆燃修费定额。

　　3．公务接待费预算支出0.30万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位公务接待费与上年无差异。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队2025年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算支出表》为空表。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队2025年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算支出表》为空表。。

　　十、项目支出预算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队2025年单位预算安排项目4个，项目预算总金额76.99万元。其中，财政本年拨款金额76.00万元，财政拨款结转结余0.99万元，财政专户管理资金 0.00万元，单位资金0.00万元。

　　（一）全盟执法经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于一、锡林浩特市辖区日常监管执法经费；二、全盟执法监管保障经费。1、开展全盟双随机抽查检查；2、开展执法业务指导及专项稽查考核；3、参加执法业务学习、培训、会议以及盟市之间执法交流；4、全盟多部门应急演练工作；5、重点案件及日常执法监管所需的第三方执法辅导。三、持续开展执法大练兵。四、污染防治攻坚战任务考核。

　　2.立项依据

　　中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室《关于印发 <赌球网站保护综合行政执法改革实施方案> 的通知》（锡党办发[2019]16号）、2021年内环办171号内蒙古自治区生态环境厅关于各盟市生态环境保护执法大练兵活动进展情况通报。确保各项工作正常运行，故申请此项目 。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队

　　4.实施方案

　　根据财政批复全盟执法项目制定本年业务预算，全盟执法项目主要用于执法差旅费、执法运行维护费及持续开展执法大练兵活动。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算50万元。

　　（二）队伍能力建设经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于通过提高法律咨询服务、执法车辆租赁服务、统一执法人员着装，全面保障执法任务顺利开展，保障污染源在线监控设备模拟培训中心及执法信息化平台正常运转，建设无人机非现场执法监管基站以推进非现场执法建设。

　　2.立项依据

　　中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室《关于印发 <赌球网站保护综合行政执法改革实施方案> 的通知》（锡党办发[2019]16号）、依法治盟委员会办公室关于建立行政执法“三项制度”暨综合行政执法规范化建设试点工作的通知。确保各项工作正常运行，故申请此项目 。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队

　　4.实施方案

　　根据财政批复队伍能力建设项目制定本年业务预算，队伍能力建设项目主要用于执法信息化机房维护及办公用房装修维护费、购置办公设备、提升执法人员执法形象、规范行政执法程序。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算26万元。

　　（三）全盟执法经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于一、锡林浩特市辖区日常监管执法经费；二、全盟执法监管保障经费。1、开展全盟双随机抽查检查；2、开展执法业务指导及专项稽查考核；3、参加执法业务学习、培训、会议以及盟市之间执法交流；4、全盟多部门应急演练工作；5、重点案件及日常执法监管所需的第三方执法辅导。三、持续开展执法大练兵

　　2.立项依据

　　中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室《关于印发 <赌球网站保护综合行政执法改革实施方案> 的通知》（锡党办发[2019]16号）、2021年内环办171号内蒙古自治区生态环境厅关于各盟市生态环境保护执法大练兵活动进展情况通报。确保各项工作正常运行，故申请此项目 。

　　3.实施主体

　　赌球网站综合行政执法支队

　　4.实施方案

　　根据财政批复全盟执法项目制定本年业务预算，全盟执法项目主要用于执法差旅费、执法运行维护费及持续开展执法大练兵活动。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目为财政拨款结转结余0.01万元。

　　（四）队伍能力建设经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于一、保障全面执法任务顺利开展，信访调查工作任务全部完成并答复。二、行政处罚案件全面提高，不发生因证据不全、程序违规造成的行政败诉案件。三、建设规范的调查询问室，实现调查询问和信访接待全程记录，实现可查询可追溯。

　　2.立项依据

　　中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室《关于印发 <全球最大赌球网站保护综合行政执法改革实施方案> 的通知》（锡党办发[2019]16号）、依法治盟委员会办公室关于建立行政执法“三项制度”暨综合行政执法规范化建设试点工作的通知。确保各项工作正常运行，故申请此项目 。

　　3.实施主体

　　赌球网站综合行政执法支队

　　4.实施方案

　　根据财政批复队伍能力建设项目制定本年业务预算，队伍能力建设项目主要用于执法信息化机房维护及办公用房装修维护费、购置办公设备、提升执法人员执法形象、规范行政执法程序。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目为财政拨款结转结余0.98万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队2025年一般公共预算机关运行经费预算支出133.04万元，主要包括以下支出：办公费0.23万元、水费3.7万元、电费25.00万元、邮电费0.5万元、取暖费14.70万元、物业管理费25.30万元、维修（护）费13.30万元、公务接待费0.30万元、工会经费7.36万元、福利费9.02万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用21.78万元、其他商品和服务支出5.35万元。与上年相比减少0.72万元，减少0.54%。主要原因是：本年比上年在职人员减少两人（退休）核准人员各项支出基数不同，导致行政运行有所变化。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站综合行政执法支队2025年度政府采购支出预算总额35.80万元，其中：拟采购货物支出6.5万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出29.30万元。涵盖“复印纸”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“物业管理服务”、“其他印刷服务”、等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为一般公共预算资金。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　赌球网站综合行政执法支队2025年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算76.99万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：   苏日娜            联系电话：8238589