批复时间：2025   年 2 月  28   日

　　公开时间：2025   年 3 月  14  日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度单位预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况 主要职能职责

　　1.为局机关政务工作提供服务，生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育与培训，生态环境宣传教育，部队建设和业务培训，生态环境保护，志愿服务队伍建设，志愿服务工作开展。

　　2、机关机要保密档案管理

　　3、干部培训，离休离退休人员社服务管理。社保医保核算缴纳

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1,我单位隶属于全球最大赌球网站下属公益一类事业单位.

全球最大赌球网站综合保障中心2025年部门预算编制范围1个，纳入占比100%。无下级单位 。

　　3.从预算单位构成看，本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站综合保障中心	公益一类事业单位

　　4.人员基本情况：共有编制10个，实有在编人员10人

序号	单位名称	编制数	实有在编人员（人）
1	全球最大赌球网站综合 保障中心	10	10

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标+

　　一、持续推进盟局档案规范化建设工作

　　尽快完成近期档案整理工作，推进档案管理工作规范化建设。计划对近三年归档档案进行数字化加工，制做完成数字档案，编制案卷分类目录检索工具，推进盟局档案数字化、电子化管理。

　　二、做好局机关机要保密文件运转工作。

　　做好完成机要保密工作。确保文件的安全有序运转，严防发生泄密事件。

　　三、继续做好会务保障工作。

　　做好各种我局会议的后勤服务工作。认真做好会场布置、安排工作。落实好各种会议的会前准备、会议资料等工作。

　　四、继续做好局机关的交办的其他工作

第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　我单位2025年度收入、支出预算总计185.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.73万元，增长2.55%。其中：

　　（一）收入预算总计185.28万元。包括：

　　1．本年收入合计185.28万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入184.43万元，与上年相比增加3.88万元，增长2.10%。主要原因是2025年预算人数导致人员工资薪金及社会保险，住房公积金基数增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项目。

　　2．上年结转结余为0.85万元。与上年相比增加0.85万元，增长100%。主要原因是上年项目未完成，未进行支付。

　　（二）支出预算总计185.28万元。包括：

　　1．本年支出合计185.28万元。

　　（1）社会保障和就业支出14.36万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。与上年相比增加0.97万元，增长6.75%。主要原因是机关事业单位缴费基数增加导致。

　　（2）卫生健康（类）支出6.27万元，主要用于2025年医疗保险等。与上年相比增加0.43万元，与上年相比增长6.86%。主要原因是医疗保险缴费基数增加导致。

　　（3）节能环保支出（类）支出146.03万元，主要用于在职人员工资薪金及项目支出。与上年相比增加4.29万元，增长2.94%。主要原因2024年预算人数增加、人员正常晋级导致。

　　(4)住房保障支出（类）支出18.62万元，主要用于2025年在职人员住房公积金及住房补贴发放等。与上年相比减少0.96万元，减少5.15 %。主要原因是按财政要求精简支出。

　　2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是对比上年无增减变化。

　　二、收入预算情况说明

　　我单位2025年收入预算合计185.28万元，包括本年收入184.43万元，上年结转结余0.85万元。其中：

　　本年一般公共预算收入184.43万元，占99.54%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入 0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0.85万元，占0.46 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　我单位2025年支出预算合计185.28万元，其中：

　　基本支出163.43万元，占88.21%；

　　项目支出21.85万元，占11.79%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占00%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　我单位2025年度财政拨款收、支总预算185.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.73万元，增长2.55%。主要原因是2025年预算人数增加导致人员工资薪金及各项保险及住房公积金基数增加导致。。

　　（一）、本年一般公共预算拨款184.43万元，占99.54%，上年结转结余为0.85 万元，占0.46%。主要用于：一是我部门机构运转，人员经费和公用经费等方面支出；二是开展碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作、档案整理及数字信息化建设、宣传教育及机要通讯方面支出。

　　（二）、本年财政拨款支出总计185.28万元。按照支出情况分析如下：

　　（1）社会保障和就业支出14.36万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。与上年相比增加0.97万元，增长6.75%。主要原因是机关事业单位缴费基数增加导致。

　　（2）卫生健康（类）支出6.27万元，主要用于2025年医疗保险等。与上年相比增加0.43万元，与上年相比增长6.86%。主要原因是医疗保险缴费基数增加导致。

　　（3）节能环保支出（类）支出146.03万元，主要用于在职人员工资薪金及项目支出。与上年相比增加4.29万元，增长2.94%。主要原因2024年预算人数增加、人员正常晋级导致。

　　(4)住房保障支出（类）支出18.62万元，主要用于2025年在职人员住房公积金及住房补贴发放等。与上年相比减少0.96万元，减少5.15 %。主要原因是按财政要求精简支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　我单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算185.28万元，与上年相比增加4.73万元，增长2.55%。主要原因是2025年预算人数增加导致人员工资薪金及社会保险，住房公积金基数增加。

节能环保支出（类）

　　1、环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算124.18万元，与上年相比增加0.44万元，增长0.35%。变动原因：人员正常晋级工资薪金增加导致。

　　2、环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）年初预算14.14万元，与上年相比增加0.14万元，增长0.99%。变动原因：上年结转未支付资金。

　　3、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算7.71万元，与上年相比增加0.71万元，增加9.21%。变动原因：上年结转未支付资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.36万元，与上年相比增加0.97万元，增加6.75%。变动原因：机关事业单位缴费基数增加导致。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算14.16万元，与上年相比增加1.36万元，增加9.60%。变动原因：住房公积金缴纳基数增加导致。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算4.46万元，与上年相比减少2.32万元，减少50%。变动原因：主要原因是按财政要求精简支出

　　（四）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.44万元，与上年相比增加0.38万元，增长1.28%，变动原因：在职人员核定基数每年增加导致。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.83万元，与上年相比增加0.06万元，增长7.22%。主要原因是在职人员核定基数每年增长，导致单位部分公务员医疗补助有所增长。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　我单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算163.43万元，其中：

　　（一）人员经费153.39万元。主要包括：基本工资42.24万元、津贴补贴20.44万元、奖金9.98万元、绩效工资35.62万元、住房公积金14.17万元、事业单位基本养老保险缴费14.36万元、其他社会保障缴费0.63万元、医疗费5.44万元、公务员医疗补助缴费0.83万元、其他工资福利支出9.68万元、。

　　（二）公用经费10.04万元。主要包括：主要包括：办公费2.20万元、、工会经费2.44万元、福利费3万元、公务用车运行维护费2.4万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无此项支出我单位无此项支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.4万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无此项支出我单位无此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出2.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，无变化。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无此项支出我单位无此项支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　我单位2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　我单位2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　我单位预算安排项目5个，项目预算总金额21.85万元。其中，财政本年拨款金额21万元，财政拨款结转结余0.85万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

办公运行、宣传教育及机要通讯

　　1.项目概述

　　新闻宣传，报纸、广播、电视、网络等形式的宣传费用；社会宣传，宣传物料费用，如宣传册、展板、环保音像制品等制作费用；环境教育，生态环境保护宣传活动与环境教育基地创建的培训、差旅等费用。为打赢污染防治攻坚战做好后勤服务保障工作，所需办公设备及耗材增加，原有设备老化需更新，房屋管道维修等

　　2.立项依据

　　《中华人民共和国环境保护法》第一章第九条；《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》中共锡盟委办公室 锡盟行署办公室关于印发《全球最大赌球网站机构改革实施意见》的通知（锡党办发〔2019〕1号）和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（锡党发锡党办发〔2018〕16号）《中华人民共和国环境保护法》第一章第九条；《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；中共中央 国务院印发《生态文明体制改革总体方案》。

实施主体

　　全球最大赌球网站综合保障中心。

　　4.实施方案

　　根据财政批复办公运行及宣传教育经费，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，委托业务费主要用于环境日宣传、日常生态环境保护工作宣传。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算3.71万元。

　　（二）项目名称：碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作

　　1.项目概述

　　为加快发展构建新发展格局提供服务、支撑和保障，提升全民应对气候意识

　　2.立项依据

　　中央、内蒙古自治区文件要求2030年碳达峰、2060年碳中和

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站综合保障中心。

　　4.实施方案

　　根据财政批复，印刷费主要用生态环境保护宣传，编制低碳宣传手册。 差旅费主要用于赴旗县开展碳核查调研等工作出差人次。办公费主要用于日常办公用品及耗材购买。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算14.万元。

　　（三）项目名称：档案整理及数字信息化建设

　　1.项目概述

　　我局一直末建立独立档案室,现需推进档案整理及数字信息化建设，并对积压档案信息进行数字化加工。一是需购置部分档案数字化的设施设备系统软件和日常工作开展。二是通过外包完成档案扫描、录入等工作任务。

　　2.立项依据

　　按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《机关档案管理规定》（国家档案局13号令）、《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第6号）、《环境保护档案管理办法》（环境保护部43号令）、《生态环境保护档案著录细则》《“十四五”内蒙古自治区档案事业发展规划》及《国家档案局关于全面推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三和一制度的通知》等有关法律法规.

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站综合保障中心。

　　4.实施方案

　　根据财政批复，办公费主要用于需购置部分档案数字化的设施设备系统软件和日常工作。委托业务费主要用于通过外包完成档案扫描、录入等工作任务。。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算4万元。

　　(四)办公运行、宣传教育及机要通讯

　　1.项目概述

　　新闻宣传，报纸、广播、电视、网络等形式的宣传费用；社会宣传，宣传物料费用，如宣传册、展板、环保音像制品等制作费用；环境教育，生态环境保护宣传活动与环境教育基地创建的培训、差旅等费用。为打赢污染防治攻坚战做好后勤服务保障工作，所需办公设备及耗材增加，原有设备老化需更新，房屋管道维修等

　　2.立项依据

　　《中华人民共和国环境保护法》第一章第九条；《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》中共锡盟委办公室 锡盟行署办公室关于印发《赌球网站机构改革实施意见》的通知（锡党办发〔2019〕1号）和《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（锡党发锡党办发〔2018〕16号）《中华人民共和国环境保护法》第一章第九条；《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》；中共中央 国务院印发《生态文明体制改革总体方案》。

实施主体

　　全球最大赌球网站综合保障中心。

　　4.实施方案

　　根据财政批复办公运行及宣传教育经费，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，委托业务费主要用于环境日宣传、日常生态环境保护工作宣传。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目上年结转0.71万元。

　　（五）项目名称：碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作

　　1.项目概述

　　为加快发展构建新发展格局提供服务、支撑和保障，提升全民应对气候意识

　　2.立项依据

　　中央、内蒙古自治区文件要求2030年碳达峰、2060年碳中和

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站综合保障中心。

　　4.实施方案

　　根据财政批复，印刷费主要用生态环境保护宣传，编制低碳宣传手册。 差旅费主要用于赴旗县开展碳核查调研等工作出差人次。办公费主要用于日常办公用品及耗材购买。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目上年结转0.14万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　我单位2025年一般公共预算机关运行经费预算支出10.43万元，主要包括以下支出：办公费2.20万元、工会经费2.445万元、福利费3.0万元、公务用车维护费2.4万元、与上年相比增加0.48 万元，增长4.78 %。主要原因是：2025年预算人数增加相应的工会经费和福利费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额2.4万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.4万元。涵盖“复印纸”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“其他印刷费服务”等采购大类

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算21.万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：               联系电话：