批复时间：2025年2月28日

　　公开时间：2025年3月14日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况 主要职能职责

　　（一）贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面的法律法规的政策。

　　（二）负责全盟重点生态环境问题的统筹协调的监督管理。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管理生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（五）负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安全安排的建议，承德全盟生态环境领域固定资产投资和项目管理的相关工作。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工程

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理

　　（九）负责生态环境准入的监督管理

　　（十）负责生态环境监测工作

　　（十一）负责应对气候变化工作

　　（十二）统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法

　　（十三）负责全盟生态环境科技工作

　　（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作

　　（十五）完成盟委、行署交办的其他任务

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括:办公室、污染防治股、综合股。

　　2、本单位无下属单位

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站锡林浩特市分局。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站锡林浩特市分局	财政拨款的行政单位

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

   稳步推进大气污染防治，确保空气质量优良率达90%以上，重点抓好“散乱污”企业、柴油货车等专项治理，确保完成大气污染防治目标。加强水污染防治，完成污水处理厂入河排污口整治、新区污水处理厂建设工作，确保锡林河断面水质稳定达标。深入开展土壤污染防治，加快推进农村生活污水治理工作，切实抓好工业固废综合整治、不断提升土壤赌球网站。 第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年度收入、支出预算总计7560.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加7274.22万元，增加 2543.52%。其中：

　　（一）收入预算总计7560.21万元。包括：

　　1．本年收入合计 7560.21万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入7556.57万元，与上年相比减少7318.99万元，增加3080.64%。主要原因是本年度上级财政安排项目资金增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比减少100万元，减少100%。主要原因是本年度项目资金减少。

　　2．上年结转结余为3.63万元。与上年相比减少44.78万元，减少92.5%。主要原因是2024年度支付上级重点流域断面水质污染补偿。

　　（二）支出预算总计7560.21万元。包括：

　　1．本年支出合计7560.21万元。

　　1.卫生健康支出类 3.87万元，比上年预算数增加0.13万元。主要用于在职人员基本医疗及大病医疗。

　　2、社会保障和就业类10.98万元，比上年预算数增加1.69

　　万元。主要用于在职人员养老保险及职业年金等五险支出。

　　3、节能环保支出类7534.31万元，比年预算增加7269.69万元，主要用于我局日常人员经费及公用经费，开展专项活动经费。

　　4、住房保障支出11.1万元，比上年预算数增加2.75万

　　元。主要用于在职人员住房公积金。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年收入预算合计7560.21万元，包括本年收入7556.57万元，上年结转结余3.63万元。其中：

　　本年一般公共预算收入7556.57万元，占99.95%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金3.63万元，占0.05%；

　　三、支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年支出预算合计     7560.21万元，其中：

　　基本支出156.81万元，占2.07%；

　　项目支出7403.39万元，占97.93%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年度财政拨款收、支总预算7560.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7274.23万元，增加2543.62%。主要原因是本年度上级下达尾水项目增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年一般公共预算财政拨款支出预算7560.21万元，与上年相比增加7274.23万元，增加2543.62%。主要原因是本年度上级下达尾水项目增加。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算10.18万元，与上年相比增加1.66万元，增加19.43%。变动原因：因人员增资，所以保险支出增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.75万元，与上年相比减少0.02万元，增加2.67%。变动原因：本年度退休人员退休费调整。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.87万元，与上年相比增资0.13万元，增加3.48%。变动原因：因人员增资，所以保险支出增加。

　　（三）节能环保支出（类）

　　1．节能环保支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算300.39万元，与上年相比增加少200.39万元，增加200.38%，变动原因：本年度增加房屋维修项目。

　　2．节能环保支出（款）行政运行（项）。年初预算130.91万元，与上年相比增加14.7万元，增加12.65%。变动原因：本人员增加工资支出增加。

　　3．污染防治（款）水体（项）。年初预算7100万元，与上年相比增加7051.59万元，增加14566.39%。变动原因：本年度尾水项目增加。

　　4．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增加100%。变动原因：本年度水赌球网站自动监测站点基础条件保障经费增加。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.62万元，与上年相比增加2.27万元，增加27.19%。变动原因：人员增加住房公积金减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.48万元，与上年相比增加0.48万元，增加100%。变动原因：本年度新招录人员，所以同比增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算156.81万元，其中：

　　（一）人员经费110.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　（二）公用经费46.10万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.5 万元，比上年预算减少0万元，减少0%； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 9.52万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出9.52万元，比上年预算增加0万元。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%

　　本年无国有资本经营预算拨款支出

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年部门（单位）预算安排项目5个，项目预算总金额7403.39万元。其中，财政本年拨款金额7399.76万元，财政拨款结转结余3.63万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）办公运行

　　1.项目概述

　　办公运行

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局编制人员少，实际工作人员多，实际开展工作需要单独业务费，故申请此项目保障工作正常进行。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局

　　4.实施方案

　　锡市分局需办公运行及监测工作经费100万元，用于办公运行经费、宣传教育、车辆租赁及公务用车运行维护（维修费、燃料费）、差旅费、委托业务费，下乡督查检查、赴自治区协调工作，推进中央环保督察整改、开展七大专项行动、单位内部审计，办公家具、办公设备采购，疫情防控、聘请法律顾问、日常工作开展所需及网络运行。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算100万元。

　　（二）2024年水全球最大赌球网站自动监测站点基础条件保障经费(内财资环【2023】1945号)

　　1.项目概述

　　2024年水赌球网站自动监测站点基础条件保障经费(内财资环【2023】1945号)

　　2.立项依据

　　根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年自治区生态环境保护监管资金预算的通知》（内财资环【2023】1945号）。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局

　　4.实施方案

　　锡林河自动监测站危险废物（废水、废液）处置项目。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算3万元。

　　（三）办公运行

　　1、项目概述

　　办公运行

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局编制人员少，实际工作人员多，实际开展工作需要单独业务费，故申请此项目保障工作正常进行。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局

　　4.实施方案

　　锡林河自动监测站危险废物（废水、废液）处置项目。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算0.63万元。

　　（四）锡林浩特市污水处理厂尾水人工湿地工程项（内财资环【2024】1438号）

　　1、项目概述

　　锡林浩特市污水处理厂尾水人工湿地工程项（内财资环【2024】1438号）

　　2.立项依据

　　由于锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局编制人员少，实际工作人员多，实际开展工作需要单独业务费，故申请此项目保障工作正常进行。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局

　　4.实施方案

　　锡林河自动监测站危险废物（废水、废液）处置项目。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算7100万元。

房屋维修项目

　　1、项目概述

　　锡林浩特市污水处理厂尾水人工湿地工程项（内财资环【2024】1438号）

　　2.立项依据

　　为进一步完善实验用房使用功能，确保日常及监测工作顺利进行，经专业人员对站内房屋进行安全评估论证，所需房屋门窗及门更换42.57万元；供热管道改造67.29万元；电气改造19.88万元；防水及屋面改造工程70.02万元。共计199.76万元。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局

　　4.实施方案

　　办公用房自投入使用以来未进行维护修缮，导致外墙面严重脱落、管道及线路设施老化、屋面存在渗水现象严重、门窗密封不严、供热及外墙保温层效果差等情况，对配备的实验设备造成安全隐患，为进一步完善实验用房使用功能，确保日常及监测工作顺利进行，经专业人员对站内房屋进行安全评估论证，所需房屋门窗及门更换42.57万元；供热管道改造67.29万元；电气改造19.88万元；防水及屋面改造工程70.02万元。共计199.76万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算199.76万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局一般公共预算机关运行经费预算支出46.1万元，主要包括以下支出：办公费1.8万元、水费0.4万元、电费2.5万元、取暖费12万元、物业费13.2万元、工会经费1.77万元、福利费2.17万元、公务用车维护费6.5万元、其他交通费5.76万元，增加5.59%。主要原因是：本年度人员增加，机关运行经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2021年度政府采购支出预算总额7336.06万元，其中：拟采购货物支出10.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7,325.46万元。涵盖“车辆加油服务”、“其他车辆维修和保养服务”、等采购大类，编制政府采购预算明细12项，采购金额来源为预算资金。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算7403.39万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李玉强               联系电话：15624635255