批复时间：2025  年   2   月   28  日

　　公开时间：2025   年  3   月   14 日

目录

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分 部门（单位）概况

主要职能职责

　　1.贯彻执行国家、自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全旗与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

　　2.负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全旗重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作；协调解决跨区域的环境污染纠纷；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽查工作。

　　3．承担落实全旗减排目标的责任。制定全旗主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查全旗主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

　　4.负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准全旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

　　5.承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受旗政府委托，负责全旗重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见；组织审查全旗各类规划的环境影响评价文件；按照分级审批的规定权限，审批全旗建设项目的环境影响评价文件。

　　6.负责全旗环境污染防治的监督管理。拟定全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作；组织开展城镇环境综合整治工作。

　　7.指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态全球最大赌球网站状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导、协调、监督牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；协调和监督全旗野生动物植保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

　　8.负责全旗核设施和辐射安全的监督管理。拟订阿巴嘎旗有关政策、并组织实施；负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。

　　9.负责全旗环境统计、环境监测、全球最大赌球网站分析预测和信息发布。制定全旗环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理全旗环境监测网和环境信息网；组织全球最大赌球网站状况调查评估。

　　10.负责全旗环境保护科技工作。组织全旗环境保护科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作；负责环境保护区域合作与对外交流。

　　11.组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全旗环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

　　12.承办旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看,全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局所属单位预算包括：厅属行政单位预算。

　　（一）全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局所属单位机构及人员基本情况

　　从预算单位构成看,全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局所属单位预算包括：属行政单位预算。

根据单位职责分工，我单位内设3个科室分别为：办公室、财务室、综合业务室。本部单位下属单位包括：阿巴嘎旗生态综合行政执法大队。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局。无下级单位 。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局	财政拨款的行政单位

　　三、2025主要工作任务及目标

　　持续巩固大气、水、土壤污染防治攻坚战成果，大力推动 中央、自治区生态环境保护督察整改工作，全力做实做细第二 轮中央生态环境保护督察迎检准备，全面优化营商环境，强化 企业服务对接，不断提高生态环境执法技能和水平，大力开展 执法大练兵活动，深入推进生态环境保护七大专项行动，解决 生态环境领域风险隐患，努力改善全旗生态全球最大赌球网站，切实保 障全旗生态环境安全。

　　第二部分 2025年度预算情况说明

第二部分2025年预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年度收入、支出预算总计1982.56万元，与上年相比收、支预算总计各减少2869.85万元，降低59.14%。其中：

　　（一）收入预算总计1982.56万元。包括：

　　1．本年收入合计1982.56万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入181.28万元，与上年相比减少13.54万元，减少6.95%。主要原因是主要原因是上年度我单位退休1人，导致本年度人员经费较上年度预算减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度我单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为1801.28万元。与上年相比增加2856.3万元，降低61.33%。主要原因是我单位本年度结转上年度查干淖尔湖项目工程款较上年度减少。

　　图1.收入预算图

　　（二）支出预算总计1982.56万元。包括：

　　1．本年支出合计  1982.56 万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出13.8万元，主要用于职工养老保险缴纳。与上年相比增加6.13万元，增加79.92%。主要原因是本年度需支付上年度退休人员职业年金做实部分。

　　（2）卫生健康支出（类）支出2.93万元，主要用于职工医疗保险缴纳。与上年相比减少0.77万元，减少26.28 %。主要原因是上年度退休1人，导致本年度人员经费较上年度预算减少。

　　（3）节能环保支出（类）支出1960.52万元，主要用于职工工资发放、一般行政管理事务支出、环境监测与监察支出等。 与上年相比减少2873.4万元，降低59.44%。主要原因是本年度结转查干淖尔湖项目工程款较上年度减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出6.08万元，主要用于职工住房公积金缴纳。 与上年相比减少1.81万元，增加22.94%。主要原因是上年度退休1人，导致本年度人员经费较上年度预算减少。

2．年终结转结余为  0 万元，主要原因是预计本年度结清所有项目资金，年末无结转结余。

　　图2.支出预算图

　　二、收入预算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年度收入预算合计1982.56万元，包括本年收入181.28万元，上年结转结余1801.28万元。其中：

　　本年一般公共预算收入194.82万元，占9.14%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入  1801.28万元，占   90.86%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年度支出预算合计万元，其中：

　　基本支出81.28万元，占4.1%；

　　项目支出1901.28万元，占95.9%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年度财政拨款收、支总预算1982.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2869.85万元，降低59.14%。主要原因是我单位本年度结转查干淖尔湖项目工程款较上年度减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年一般公共预算财政拨款支出预算1982.56万元，与上年相比减少2869.85万元，降低59.14%。主要原因是我单位本年度结转查干淖尔湖项目工程款较上年度减少。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.80万元，与上年相比增加6.13万元，增加79.92%。主要原因是本年度需支付上年度退休人员职业年金做实部分。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.16万元，与上年相比减少0.77万元，减少26.28 %。主要原因是上年度退休1人，导致本年度人员经费较上年度预算减少。

　　（三）节能环保支出（类款）

　　（1）环境保护管理事务（款）

　　行政运行（项）年初预算59.24万元，与上年相比减少17.1万元，降低22.4%。

　　一般行政管理事务（项）年初预算106.01万元，与上年相比减少3.74万元，降低3.42%。

　　（2）污染防治（款）

　　水体（项）年初预算4647.83万元，与上年相比减少2852.56万元，降低61.37%。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.52万元，与上年相比增加1.42万元，增加20.46%。变动原因：上年度退休1人，导致本年度人员经费较上年度预算减少。

　　住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.95万元，与上年相比减少0.39万元，降低加41.05%。变动原因：上年度退休1人，导致本年度人员经费较上年度预算减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算81.28万元，其中：

　　（一）人员经费64.46万元。主要包括：基本工资15.57万元、津贴补贴16.78万元、奖金4.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费2.16万元、其其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金5.52万元、其他工资福利支出5.98万元。

　　（二）公用经费16.83万元。主要包括：办公费0.9万元、物业管理费4.32万元、工会经费0.92万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.06万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   6.5  万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.5 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.5 万元。其中 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本年度我公务用车运行维护费预算支出与上年度保持一致。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务接待费预算支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。

　　本年无政府性基金预算拨款支出

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年单位预算安排项目3个，项目预算总金额1901.28万元。其中，财政本年拨款金额100万元，财政拨款结转结余1801.28万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称：国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核评价工作经费

　　1.项目概述

　　按照环办水体函[2019]603号-关于开展十四五国控断面设置和水环境控制单元细化工作的通知文件要求，2025年国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核工作需经费100万元；

立项依据

　　环办水体函[2019]603号-关于开展十四五国控断面设置和水环境控制单元细化工作的通知

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局

　　4.实施方案

　　完成2025年国家重点生态功能区县域生态赌球网站考核工作。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算100万元。

　　（二）项目名称：阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程(内财资环【2022】1514号）

　　1.项目概述

　　阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程

　　2.立项依据

　　内财资环【2022】1514号

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局

　　4.实施方案

　　阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算1093.82万元。

　　（三）项目名称：阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程(内财资环【2022】1840号自治区）

　　1.项目概述

　　阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程

　　2.立项依据

　　内财资环【2022】1840号自治区

实施主体

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局

　　4.实施方案

　　阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程

　　5.实施周期

　　自20254年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算701.45万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.83万元，主要包括以下支出：办公费0.9万元、物业管理费4.32万元、工会经费0.92、福利费1.13万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.06万元。与上年相比减少1.55万元，减少8.23%。主要原因是：主要原因本年度我单位工会经费较上年度预算减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额17万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15万元。编制政府采购预算明细7项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算3万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王晓宏               联系电话：15647940051

阿旗分局部门预算公开表