批复时间：2025年2月28日

　　公开时间：2025年 3 月14日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 XX年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况 主要职能职责

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局是派出机构 ，由盟生态环境局直接管理。

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地 生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　（二）负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管 理。

　　（三）      负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的 职责。

　　（五）协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督 管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城 乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐 射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　（九）负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环 境影响文件审查工作。负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　（十）负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态 全球最大赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工 作。

　　（十一）负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　（十二）负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　（十三）负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环 境技术管理体系建设。

　　（十四）组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　（十五）完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市（区）分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动 计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和全球最大赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全,建设美丽锡林郭勒。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，全球最大赌球网站太仆寺旗分局部门预算包括：本级预算行政事业单位。

　　（一）全球最大赌球网站太仆寺旗分局机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有1家，行政单位1家。

　　（二）全球最大赌球网站太仆寺旗分局所属单位设置及人员情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构:办公室和综合业务股。本部门无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站太仆寺旗分局。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站太仆寺旗分局	财政拨款的行政单位

　　三

　　三、2025年单位主要工作任务及目标

　　（一）大气污染治理方面。一是持续打好夏季臭氧污染防治攻坚战，加强对涉VOCs企业、加油站监管与抽查，督促企业稳定运行挥发性有机物治理设施，确保各项指标达标排放，持续推动我旗空气质量持续改善。二是加强移动源大气污染防治，常态化开展机动车检验机构非现场检查，推动其健康有序发展。

　　（二）水环境治理方面。持续开展集中式饮用水水源保护区环境状况调查评估，定期开展水源地水质监测;开展城镇建成区黑臭水体排查整治，严防出现黑臭水体；加强生活污水处理厂、工业污水处理厂监管，监督污染防治设施及污染物在线监控设施稳定运行、污染物稳定达标排放。

　　（三）土壤污染治理方面。切实抓严抓紧医废处置、危险废物等专项排查、重金属、尾矿库风险防控等工作，有效防患固体废物管理方面环境安全隐患。强化土壤污染防治管理，做好土壤重点监管企业监管、涉镉等重金属重点行业企业排查整治、重点建设用地安全利用、地下水环境状况调查评估等重点难点工作。

　　（四）生态环境执法监管方面。一是优化执法方式，对重大环境违法案件，实施专案查办、联合执法等措施。二是深化“双随机、一公开”监管工作，完善“一单两库”，动态更新随机抽查事项清单，持续提升精细化管理水平，建立完善检查人员名录库，加大年度抽查计划的统筹整合力度，结合生态环境网格化监管，持续开展生态环境执法大练兵。三是加强“智慧环保”平台、无人机应用，利用现代化手段进行非现场监管，提高监管效率。

　　（五）生态环境保护督察整改方面。一是全力推进第二轮中央环保督察反馈问题整改，确保年底前剩余3项问题全部完成整改并销号；二是聚焦自治区第二轮环保督察反馈问题，认真制定整改方案，定期调度通报整改进展，抓紧抓实反馈问题整改。

　　（六）优化生态环境领域营商环境方面。严把项目环评审批，从源头防范生态环境污染，深入推进审批制度改革，持续优化营商环境。依法依规审批建设项目环评文件、核查建设项目用地预审，重点对建设项目规划选址“三线一单”符合性、污染防治措施和环境风险防范措施可行性、环评结论正确性等方面把好关，守好门。

　　（七）以项目为抓手，助力减排取得实效。一是立足太旗实际，按照项目申报要求，积极谋划大气、水、土壤污染防治和农村环境整治项目；二是全面完成农村牧区“煤改电”项目剩余300户设备安装调试工作，确保供暖季之前达到使用条件；三是加快推进乡镇及农村集中式饮用水水源保护区规范化建设项目实施，尽早发挥生态效益，保障乡镇及农村集中式饮用水水源地环境安全。     

第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年度收入、支出预算总计513.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加294.46万元，增长57.36%。其中：

　　（一）收入预算总计513.28万元。包括：

　　1．本年收入合计205.35万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入205.35万元，与上年相比减少13.47万元，减少6.16%。主要原因是项目预算收入减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算拨款收入。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算拨款收入。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不涉及财政专户管理资金收入。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无事业收入。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是2025年预算中无其他收入资金。

　　2．上年结转结余为307.93万元。与上年相比增加307.93万元，增长100%。主要原因是结转2024年专项资金。

　　（二）支出预算总计513.28万元。包括：

　　1．本年支出合计513.28万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出9.16万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；与上年相比减少5.44万元，减少37.26%。主要原因是2025年人员减少。

　　（2）卫生健康（类）支出2.69万元，主要用于单位部分的医疗保险和其他社会保险。与上年相比减少1.93万元，减少41.77%。主要原因是2025年人员减少。

　　（3）节能环保（类）支出493.04万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少254.19万元，减少34.02%。主要原因2025年项目资金支出增加。

　　（4）住房保障（类）支出8.39万元，主要用于单位部分住房公积金。与上年相比增加0.02万元，增加0.24%。主要原因是住房保障（类）支出中包括住房补贴支出。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是主要原因是2025年年终无结转结余。

　　二、收入预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年收入预算合计513.28万元，包括本年收入205.35万元，上年结转结余307.93万元。其中：

　　本年一般公共预算收入205.35万元，占40%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入307.93万元，占60 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年支出预算合计513.28万元，其中：

　　基本支出105.35万元，占20.52%；

　　项目支出407.93万元，占79.48%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年度财政拨款收、支总预算513.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加294.46万元，增长57.36%。主要原因是项目收入支出增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年一般公共预算财政拨款支出预算513.28万元，与上年相比增加294.46万元，增长57.36%。主要原因是项目收入支出增加。

　　（一）社会保障和就业（类）

　　（1）社会保障和就业支出9.16万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；与上年相比减少5.44万元，减少37.26%。主要原因是2025年人员减少。

　　（二）卫生健康（类）

　　（1）卫生健康支出2.69万元，主要用于单位部分的医疗保险和其他社会保险。与上年相比减少1.93万元，减少41.77%。主要原因是2025年人员减少。

　　（三）节能环保（类）

　　（1）节能环保支出493.04万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少254.19万元，减少34.02%。主要原因2025年项目资金支出增加。

　　（四）住房保障（类）

　　（1）住房保障支出8.39万元，主要用于单位部分住房公积金。与上年相比增加0.02万元，增加0.24%。主要原因是住房保障（类）支出中包括住房补贴支出。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是主要原因是2025年年终无结转结余。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算105.35万元，其中：

　　（一）人员经费72.15万元。主要包括：基本工资18.10万元、津贴补贴26.62万元、奖金6.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金6.86万元、其他工资福利支出2.31万元、退休费2.09万元等。

　　（二）公用经费33.20万元。主要包括：办公费1.08万元、水费0.8万元、电费1.8万元、取暖费11.7万元、物业管理费4.55万元、公务接待费0.42万元、工会经费1.14万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.78万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.92万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占“三公”经费的93.9%；公务接待费支出0.42万元，占“三公”经费的6.1%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.92 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.5 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　3．公务接待费预算支出0.42万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出预算。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本单位无城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出预算。其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局预算安排项目2个，项目预算总金额407.93万元。其中，财政本年拨款金额100万元，财政拨款结转结余307.93万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称：业务用房维修等经费（2024年结转项目）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2025年维修门窗等。

　　2.立项依据

　　依据《全球最大赌球网站关于申请业务用房维修等经费的请示》（锡署环报〔2024〕103号）。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局

　　4.实施方案

　　维修维护费0.04万元。 

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算0.04元。

　　（二）项目名称：国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目

　　1.项目概述

　　完成太仆寺旗国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测考核评价工作。

　　2.立项依据

　　依据《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核的通知》（环办监测函〔2017〕279号）和《“十三五”国家重点生态功能区县域生态考核工作方案》要求，太仆寺旗属于国家重点生态功能区，需开展赌球网站监测委托，自动监测设备运行费，专家评审，生态环境改善治理共需不少于100万；盟级督查、质控考核、印制材料、聘请专家、委托检测。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局

　　4.实施方案

　　委托业务费60万元；办公费11万元；印刷费2万元；差旅费8.47万元;邮电费3.3万元；维修维护费11.7万元；其他交通费3.53万元。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算100万元。

　　（一）项目名称：太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规 范化建设项目（2024年结转项目）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于2025年维修门窗等。

　　2、立项依据

　　依据《全球最大赌球网站关于分配2024年中央水污染防治（第二批）资金》 （ 锡署环报【2024】65号）

　　3、实施主体

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局

　　4、实施方案

　　基础设施建设307.89万元 

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算307.89元。

一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站太仆寺旗分局一般公共预算机关运行经费预算支出33.20万元，主要包括以下支出：办公费1.08万元、水费0.8万元、电费1.8万元、取暖费11.7万元、物业管理费4.55万元、公务接待费0.42万元、工会经费1.14万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.78万元。与上年相比增加0.38万元，增长1.14%。主要原因是：2025年公用经费支出预算部分增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额16.78万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出16.78万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算407.93万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：任丽媛               联系电话：0479-5238940