批复时间： 2025  年  2  月  28  日

　　公开时间： 2025  年  3  月  14  日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度部门（单位）预算表

收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况 主要职能职责

　　（一）部门所属单位职能

　　全球最大赌球网站多伦县分局是全球最大赌球网站组成部门，主要职能有：

　　（1）贯彻执行国家、自治区、全球最大赌球网站和多伦县环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全县与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

　　（2）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。监督落实全县重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。

　　（3）承担落实全县减排目标的责任。制定全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各地、有关单位、有关企业主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

　　（4）负责提出全县环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照县政府规定的权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内环保固定资产投资项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

　　（5）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托，负责全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。按照分级审批的规定权限，审批权限范围内建设项目的环境影响评价文件。

　　（6）负责全县环境污染防治的监督管理。拟订全县各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全县饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。

　　（7）指导、协调、监督全县生态保护工作。组织评估生态全球最大赌球网站状况。监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全。指导、协调、监督农村环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。协调和监督全县野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

　　（8）负责全县核设施和辐射安全的监督管理。拟订多伦县有关政策、并组织实施；负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。

　　（9）负责全县环境统计、环境监测、赌球网站分析预测和信息发布。制定全县环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。组织赌球网站状况调查评估。

　　（10）负责全县环境保护科技工作。组织全县环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。

　　（11）组织、指导、协调全县环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全县环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

　　（12）承办县政府和上级环保行政部门交办的其他事项。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、科技与财务股、环境监测与辐射管理股、污染物排放总量控制与污染防治股、环境影响评价与监督管理股、自然生态保护宣教与法规股 6 个内设机构（不含机关党务机构）。本部门（单位）无下属单位。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站多伦县分局。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站多伦县分局	财政拨款的行政单位

　　三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

　　一是做好“十四五”与“十五五”的衔接过渡，完成“十四五”的收尾工作，坚持打好污染防治攻坚战，确保水、大气、土壤环境安全，严格涉水企业、集中式饮用水水源地保护区日常监管及流域常态化日常监管工作，杜绝水生态环境污染事件发生，积极推进排污口整改。持续开展大气污染综合整治，推进重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战、柴油货车污染防治攻坚战；督促企业按要求在2025年完成超低改造任务；对我县VOCs重点行业，完善VOCs治理清单。开展泄漏检测与修复（LDAR）工作；开展散煤治理，严防散煤复烧；加大高排放车辆尾气排放抽测力度，开展路检路查和入户检查，到2025年底完成至少200辆路检路查任务；强化非道路移动机械排放管控，禁止超标排放非道路移动机械进入控制区域；持续推进重点行业企业绩效分级，全面完成重污染天气应急减排清单更新完善工作；加强6家矿区扬尘监管，持续巩固“散乱污”企业整治成果。做好危废规范化管理工作，帮助企业做好系统录入及后期整改工作和日常环保管理工作；继续做好多伦县尾矿库隐患排查工作，确保整改到位，规范运营；按照盟级下达的任务完成农村污水治理工作，做好土壤、地下水管理工作；做好一般固废包括粉煤灰等管理工作。开展我县生态环境“十五五”规划的编制。

　　二是做好第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改落实，自治区第三生态环境保护督察组进驻全球最大赌球网站开展生态环境保护督察，反馈问题涉及多伦20项，相关征求意见已反馈，待方案正式下发后，依据方案督促各单位制定整改方案，完成问题整改。做好第三轮中央生态环境保护督察的迎检工作，结合“精准画像”、历次环境保护督察反馈问题、近年来信访投诉重点问题及重点企业开展问题起底排查工作，积极开展自查，发现问题立行立改。

　　三是做好美丽内蒙古先行示范区创建工作，计划年内将方案编制完成，依据方案各部门分解任务指标积极开展各项工作。

　　四是继续推进建设我国北方重要生态安全屏障工作，提前收集各部门本年度内计划开展的生态环境建设方面工作，待自治区重点任务清单下发后，对照清单形成我县重点任务清单台账，督促各单位按时限完成相关工作。

　　五是鼓励企业加大工业固废资源化利用力度。

　　六是开展美丽河湖保护与建设项目申报，为深入贯彻党中央、国务院全面推进美丽中国建设的重大决策部署，根据《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》的具体要求，我分局积极开展项目筹备工作。目前，已全面进入申报实施方案及相关附件的编制与完善阶段，待项目申报成功后，按照计划流程推动项目落地。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年度收入、支出预算总计292.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.44万元，增长0.84%。其中：

　　（一）收入预算总计292.49万元。包括：

　　1．本年收入合计216.66万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入216.66万元，与上年相比减少25.91万元，减少10.68%。主要原因是2024年度我单位退休一人人员经费减少，一般公共预算拨款收入减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

　　（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为75.83万元。与上年相比增加28.35万元，增长59.71%。主要原因是：2024年度存在生态文明示范建设项目产生结转资金，2023年度无此项目。

　　（二）支出预算总计292.49万元。包括：

　　1．本年支出合计292.49万元。

　　（1）社会保障和就业（类）支出8.49万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比减少1.77万元，减少17.25%。主要原因是：2024年度我单位退休一人。

　　（2）卫生健康（类）支出3.00万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比减少0.96万元，减少24.24%。主要原因是：2024年度我单位退休一人。

　　（3）节能环保（类）支出272.40万元，主要用于单位职工工资发放以及运行。与上年相比增加7.72万元，增长2.92%。主要原因是：2024年度专项结转资金结转至2025年度。

　　（4）住房保障（类）支出8.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少2.55万元，减少22.87%。主要原因是：2024年度我单位退休一人。

　　2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是：预算计划无年终结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年收入预算合计292.49万元，包括本年收入216.66万元，上年结转结余75.83万元。其中：

　　本年一般公共预算收入216.66万元，占74.07%；

　　本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00 %；

　　本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

　　本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入75.83万元，占25.93%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

　　上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00 %；

　　三、支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年支出预算合计292.49万元，其中：

　　基本支出116.66万元，占39.89%；

　　项目支出175.83万元，占60.11%；

　　事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

　　上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；

　　对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年度财政拨款收、支总预算292.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.44万元，增长0.84%。主要原因是：2024年度专项资金结转至2025年度。

　　其中：社会保障和就业（类）支出9.19万元，主要用于缴纳职工基本养老保险以及其他社会保障费用。与上年相比增加4.13万元，增长81.62%。卫生健康（类）支出4.06万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。与上年相比增加1.64万元，增长67.77%。节能环保（类）支出295.03万元，主要用于单位职工发放以及运行。与上年相比减少194.08万元，减少35.34%。住房保障（类）支出8.03万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加4.23万元，增长110.32%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年一般公共预算财政拨款支出预算292.49万元，与上年相比增加（减少）2.44万元，增长（减少）0.84%。主要原因是：2024年度专项资金结转至2024年度支出。

　　（一）社会保障和就业（类）

　　社会保障和就业类年初预算数为8.49万元，与上年相比减少1.77万元。其中：

　　1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算7.77万元，与上年相比减少2.49万元，减少24.27%。变动原因：2024年度我单位退休一人。

　　2.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.71万元，与上年相比增加0.71万元，增长100.00%。变动原因：2024年度我单位退休一人。

　　（二）卫生健康（类）

　　卫生健康类年初预算数为3.00万元，与上年相比减少0.96万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.00万元，与上年相比减少0.96万元，减少24.24%。变动原因：2024年度我单位退休一人。

　　（三）节能环保（类）

　　节能环保类年初预算数为272.40万元，与上年相比减少7.72万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算96.57万元，与上年相比减少140.64万元，减少59.29 %。变动原因：科目调整。

　　2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算136.05万元，与上年相比增加112.57万元，增加479.43 %。变动原因：科目调整。

　　3.污染防治（款）水体（项）。年初预算10.80 万元，与上年相比增加10.80万元，增加100 %。变动原因：2024年度专项结转至2025年度。

　　4.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 28.98 万元，与上年相比增加28.98 万元，增加100.00 %。变动原因：2024年度专项结转至2025年度。

　　（四）住房保障（类）

　　住房保障类年初预算数为8.60 万元，与上年相比减少 2.55万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.35万元，与上年相比减少1.61 万元，减少17.97%。变动原因：2024年度我单位退休一人。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算  1.25万元，与上年相比减少0.94  万元，减少 42.92 %。变动原因：2024年度我单位退休一人。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算116.66万元，其中：

　　（一）人员经费76.25万元。主要包括：基本工资20.96万元、津贴补贴24.67万元、奖金6.16万元、住房公积金7.3万元5、机关事业单位基本养老保险缴费7.77万元、职工基本医疗保险缴费3.00万元、其他社会保障缴费0.097万元、其他工资福利支出5.53万元。

　　（二）公用经费40.41万元。主要包括：办公费1.50万元、水费0.40万元、电费3.60万元、取暖费14.00万元、物业管理费7.80万元、工会经费1.22万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用3.96万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.50万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.50 万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出8.50 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出8.50万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因：与上年度预算金额相同。

　　3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00 %。主要原因是：本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局2025年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是：本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年预算安排项目7个，项目预算总金额175.83万元。其中，财政本年拨款金额100.00万元，财政拨款结转结余75.83万元，财政专户管理资金 0.00万元，单位资金0.00万元。

　　（一）2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障区控站日常工作经费。

　　2.立项依据

　　根据内财资环【2023】1945号文件关于提前下达2024年自治区环境保护监管资金预算的通知。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站多伦县分局

　　4.实施方案

　　2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费2万元, 用于保障区控站日常工作经费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.00万元。

　　2025年该项目结转2.00万元。

　　（二）生态地面监测定位监测站点运行补助（内财资环【2023】1945号）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障生态地面监测定位监测站点运行。

　　2.立项依据

　　根据内财资环【2023】1945号文件关于提前下达2024年自治区环境保护监管资金预算的通知

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站多伦县分局

　　4.实施方案

　　生态地面监测定位监测站点运行补助（内财资环【2023】1945号）资金8万元，用于保障生态地面监测定位监测站点运行。 

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算8.00万元。

　　2025年该项目结转0.64万元。

生态文明建设示范项目(内财资环【2023】1937号)

　　1.项目概述

　　本项目主要用于进行自然生态保护，持续生态文明示范创建工作、巩固提升创建成果。

　　2.立项依据

　　内财资环【2023】1937号。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站多伦县分局

　　4.实施方案

　　自然生态保护专项资金100万元，按照专项资金管理有关规定进行自然生态保护，持续生态文明示范创建工作、巩固提升创建成果。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算100.00万元。

　　2025年该项目结转24.33万元。

国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目

　　1.项目概述

　　本项目主要用于重点生态功能区的生态环境保护工作。

　　2.立项依据

　　根据环境保护部及财政部关于印发《国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核办法》的通知（环发（2011）18号）、环境保护部关于印发《国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价和考核指标体系实施细则（试行）》的通知（环办〔2014〕96号）。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站多伦县分局

　　4.实施方案

　　申请考核监测工作经费不少于100万元：包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测、委托监测等。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算100.00万元。

　　（五）2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费 （内财资环【2023】1945号）

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障区控站日常工作经费。

　　2.立项依据

　　根据内财资环【2023】1945号文件关于提前下达2024年自治区环境保护监管资金预算的通知

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站多伦县分局

　　4.实施方案

　　根据内财资环【2023】1945号文件关于提前下达2024年自治区环境保护监管资金预算的通知，分配全球最大赌球网站多伦县分局2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费2万元 ,用于保障区控站日常工作经费。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算2.00万元。

　　2025年该项目结转2.00万元。

　　（六）重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号

　　1.项目概述

　　本项目主要用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。

　　2.立项依据

　　按照《关于印发 <内蒙古自治区重点流域国考断面水质补偿办法（试行）> 的通知》（内环发【2022】56号） 。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站多伦县分局

　　4.实施方案

　　按照《关于印发 <内蒙古自治区重点流域国考断面水质补偿办法（试行）> 的通知》（内环发【2022】56号）有关要求，加强专项资金管理，调增资金专项用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算38.04元。

　　2024年该项目结转38.04万元。

　　2025年该项目结转10.8万元。

国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目

　　1.项目概述

　　本项目主要用于重点生态功能区的生态环境保护工作。

　　2.立项依据

　　环境保护部及财政部关于印发《国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核办法》的通知（环发（2011）18号）、环境保护部关于印发《国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价和考核指标体系实施细则（试行）》的通知（环办〔2014〕96号）。

　　3.实施主体

　　全球最大赌球网站多伦县分局

　　4.实施方案

　　考核监测工作经费100万元：包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测、委托监测等。

　　5.实施周期

　　自2024年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2024年该项目预算100.00万元。

　　2025年该项目结转36.05万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　全球最大赌球网站多伦县分局一般公共预算机关运行经费预算支出40.41万元，主要包括以下支出：办公费1.50万元、水费0.40万元、电费3.60万元、取暖费14.00万元、物业管理费7.80万元、工会经费1.22万元、福利费1.42万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用3.96万元。与上年相比减少22.01万元，减少35.26%。主要原因是：2023年度追加项目结转至2024年度支出，2025年度无此项目。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额25.00万元，其中：拟采购货物支出7.20万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出17.80万元。涵盖“汽油”、“其他印刷服务”、“复印纸”、“物业管理服务”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算资金。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算175.83万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟庆媛               联系电话：15647962285