目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.利用专业、专用设备对污染源排放进行实时监控。

　　2.承担污染源监控系统建设的技术支撑工作;承担污染源监测技术指导工作;承担调度、汇聚、整理、分析和流转全盟重点污染源自动监控系统的实时信息、统计数据工作;承担机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作。

　　3.配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作;承担赌球网站“智慧环保”管控平台系统使用、数据分析统计工作;承担全盟生态环境系统网络安全保障工作;完成盟生态环境局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，我单位内设4个科室分别为：数据分析室、运行监控室、综合业务室、人事财务室。我单位无下属单位。截至2024年12月31日，我单位核定事业编制18名，现有在职人员12人。其中：正科级领导1人（副高级工程师）、副科级领导1人、副高级工程师1人、中级工程师4人，助理工程师5人。具体如下：

　　（1）数据分析室。负责对重点污染源排放进行实时监控，承担调度、汇聚、整理、分析和流转全盟重点污染源自动监控系统的实时信息、统计数据工作；负责编制重点排污单位数据分析月报、城镇污水处理厂数据分析月报；负责编制全盟重点排污单位全年度自动监控数据报告；负责核实重点排污单位前一天24小时异常数据分析结果，并发送至监控中心工作群。

　　（2）运行监控室。负责排污单位自动监控情况信息公开工作；负责对全盟重点排污单位污染源进行远程视频实时监控，掌握自动监测设备运行动态监控；负责机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作，配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作；负责门户网站日常更新、维护工作；负责机动车尾气遥感监控系统数据分析统计工作，配合有关部门开展机动车及其他工程机械尾气检测、抽检及油气回收综合治理工作；负责及时更新、公开和记录盟生态环境局“双微”平台栏目内容；负责年度考核，职称申报及人事档案的管理工作。

　　（3）综合业务室。负责对排污单位进行现场帮扶指导，协助综合执法支队对排污单位进行现场检查；负责调度重点排污单位整改落实情况；负责核实年度重点排污单位具体情况，并制定全盟监控计划；负责对排污单位进行现场帮扶指导，协助综合执法支队对排污单位进行现场检查；负责“智慧环保”管控平台及其他平台运行管理和系统内内网安全保障工作；负责视频会议系统调试，保障会议系统正常运行；负责中心办公用品的采购、年度项目预算申报、中心车辆管理及工会相关工作；负责各平台运行管理和系统内内网安全保障工作；负责视频会议系统调试，保障会议系统正常运行；负责噪声监控点位设备正常运行。

　　（4）人事财务室。负责中心管理制度执行，对中心人员绩效进行考核；负责人员的调动，年度考核，职称申报及人事档案的管理工作；负责设置会计科目，进行会计核算；负责编制单位基本支出预算和决算，并按时报送。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赌球网站监控中心。无下级预算单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站监控中心	公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1.进一步完善监测监控体系

　　根据赌球网站重点单位排查系统清单及《2024年全球最大赌球网站重点排污单位名录》要求，全盟涉水、气重点排污单位合计117家，其中涉水重点排污单位46家，涉气重点排污单位71家，已安装污染物自动监控设备94家（涉水重点排污单位36家、涉气重点排污单位58家），安装污染物自动监测设备420套，其中，废水自动监控设备166套、废气自动监控设备254套。安装用电监测和视频监控设备23家。

　　为加强非现场监管手段，帮扶企业解决自动监控设施运行管理问题，严守污染源自动监控设施建设运行规范，不断提升环境管理精细化水平。对露天煤矿及非煤露天矿山、牲畜屠宰及肉类加工、建筑材料制造、有色金属矿采选业、水泥制造业及环境卫生治理业等行业企业（单位）等全盟重点关注的排污行业及核发排污许可证的排污企业（单位）名录，进行全面梳理，确定全盟200家污染源重点管理企业（单位）按相关法律法规和行业标准规范要求开展污染物自动监测、用电量监控、视频监控、扬尘监测、噪声监测等进行监测监控体系建设，并要求做到“能装尽装、能联尽联”。目前，200家重点管理排污企业（单位）已全部完成感知端设备安装工作。共安装扬尘设备46套，电量传输模块226个，电量互感器822个，视频监控系统144套。

　　充分利用技术监测手段，进一步提高机动车尾气遥感监控监管水平。在锡林浩特市货车车辆通行数量较多的G303西向东安快物流园处和G303与G207交接过红绿灯东向西处路段，安装2个固定式机动车尾气遥感检测点。截至目前，监测有效汽油车辆和柴油车辆分别为339840辆、147608辆，合格率达86%和97%。依据内蒙古自治区生态环境厅《2023-2024 年秋冬季大气污染防治帮扶指导方案》，我中心联合盟公安交管支队、盟交通运管局等部门在全盟12个旗县市（区）利用移动式监测车和便携式检测设备开展柴油车尾气抽检工作。

　　建设声环境功能区自动监测网络体系，在锡林浩特和二连浩特建设共14个噪声监测点，城市各类功能区监测点次昼间平均达标率为94%，夜间平均达标率为95%。

　　2.进一步加强数据应用和共享

　　2024年编制《赌球网站质量状况年度分析报告》1份，编制数据分析报告共40份，其中每月通过智慧环保平台结合空气质量、水赌球网站、声赌球网站、机动车环境、污染源在线监控数据形成《赌球网站大数据分析月报》，共编制8份；为配合大气帮扶，对重点污染源加强排放监管，帮扶期间内每周对重点污染源在线监控数据进行统计，形成《涉气污染源自动监测超标周报》32份。

　　依托智慧环保平台，强化污染物自动监测数据数据共享与应用。我中心截至目前已累计7亿6千万条数据，并经过预处理、数据融合和异常识别等步骤，最终形成可供分析的有效数据。已累计与政数局共享污染源企业信息1917万条，住建局共享污水处理厂信息207万条，智慧园区共享企业信息4820万条，致力于实现我盟生态环境的综合治理和可持续发展。

　　3.持续开展现场帮扶指导，保障设备稳定运行

　　依据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(原环境保护部令第19号)要求，我中心定期对重点单位自动监控系统运行情况进行现场帮扶指导。同时结合年度工作任务安排，上半年组织实施开展火电企业和污水处理厂专项帮扶工作。对全盟13个旗县市（区）11家电厂、15家污水处理厂以及对区域环境有较大影响的4家工业行业企业进行隐患排查。突出问题导向，共发现涉气问题60项，涉水问题73项，经现场帮扶立即整改126项，限期整改7项（现已全部完成）。进一步压紧压实企业污染防治的主体责任，保证污染物自动监测设备稳定运行、数据真实有效。

　　4.强化监管能力，提升自动监控数据有效传输率

　　督促企业按照赌球网站《污染物排放自动监测设备标记规则》及时完成数据标记。因自动监测设备故障、维护、调试、机组设施启停机、故障等非正常运行工况导致数据异常的，进行标记，及时剔除，保证自动监测数据真实性、准确性、完整性。2024年对全盟重点排污单位和排污许可重点监管企业开展全面排查，有序推进污染源监控设备联网工作，确保重点排污单位自动在线监控设备“应装尽装、应联尽联”。截止目前，全球最大赌球网站有92家重点单位（其中8家暂缓联网）实现自动监控安装联网、联网率为92.47%，同比去年同期增长3.21%，超过国家赌球网站对各地市重点企业污染源监控数据传输有效率不低于90％的考核要求。其中涉气企业58家，涉水企业及污水处理厂34家，数据有效传输率为96.89%，同比去年同期增长0.20%，虽高于全区96.39%平均但全区排名仅为第七。

　　5.筑牢网络安全坚实屏障

　　组织参加自治区“北疆.HW2024网络攻防演习”，建立科学有效、协调有序的网络与信息安全的应急管理机制和相关协调机制，全面加强信息与网络应急管理工作。以演练为契机，开展了一系列工作。1.全面排查网络安全风险隐患，对现有环保专网相关系统的篡改攻坚，进一步查漏补缺，消除重大安全隐患，做到“专机专用”，严禁将政务外网与环保专网在一台计算机终端上使用；2.持续加大网络管理力度，缩减网络出入口和无线接入点，关闭或删除不必要的应用，加强口令、电子邮箱账号、密码管理，及时修补终端漏洞、升级终端系统和应用软件；3.组织全体干部充分认识网络与数据安全工作的重要性，认真学习网络安全知识，按照网络安全制度，正确使用计算机网络和各类信息系统。

　　6.建设固定污染源自动监控实训基地

　　赌球网站走在全国前列全区首列，建设固定污染源自动监控实训基地，投用之初就配合赌球网站环境工程评估中心开展企业自动监测守法合规实训培训班。基地通过配置先进的污染源自动监控设备，实现对多参数的模拟监测。通过实训，企业运行维护人员能够更好地理解和掌握运行原理和检查方法，达到“以学促练、以练促效”的目的。同时，基地还有助于培养一批专业人才，通过高频次组织执法尖兵、在线监控骨干实地学习交流，不断提升专业水准，保持先进水平。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站监控中心 2024年度收入、支出决算总计均为571.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5.91万元，增长1.04%，变动原因：一是支付2023年污染源自动监控设施水第三方运营项目尾款,二是在职人员经费增加，对比年初预算数增长。与上年决算相比，收、支总计各增加223.84万元，增长64.41%。其中：

　　（一）收入决算总计571.34万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 571.34万元。与上年决算相比，增加 223.84万元，增长64.41%，变动原因：一是支付2023年污染源自动监控设施水第三方运营项目尾款,二是在职人员经费增加，对比上年决算数增长。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

　　3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少0万元，下降6.79%，变动原因：我单位基本支出结转减少，对比上年决算数下降。

　　（二）支出决算总计571.34万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 569.44万元。与上年决算相比，增加 222.10万元，增长63.94%，变动原因：一是支付2023年污染源自动监控设施水第三方运营项目尾款,二是在职人员经费增加，对比上年决算数增长。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：我单位账户利息收入22.27元,用于支付下年账户手续费。与上年决算相比，减少0.01万元，下降83.49%，变动原因：单位账户利息收入22.27元,对比上年结余分配减少。

　　3.年末结转和结余1.90万元。结转和结余事项：由于基于行为分析和特征聚合的烟气监测系统反欺诈技术研究与应用示范项目未完成，需后期支付，年末结转和结余1.90万元。与上年决算相比，增加1.75万元，增长1145.90%，变动原因：由于基于行为分析和特征聚合的烟气监测系统反欺诈技术研究与应用示范项目未完成，需后期支付，年末结转和结余1.90万元，对比上年年末结转和结余增加。

　　二、收入决算情况说明

　　赌球网站监控中心 2024年度本年收入决算合计571.34万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入551.34万元，占 96.50%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入20.00万元，占3.50%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心 2024年度本年支出决算合计569.44万元，其中：

　　本年基本支出196.34万元，占34.48%；

　　本年项目支出373.10万元，占65.52%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站监控中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 551.34万元，与年初预算相比，收、支总计各减少14.09万元，下降2.49%，变动原因：我单位因工作需要调出1人，对比年初预算数下降；与上年决算相比，收、支总计各增加 220.85万元，增长 66.82%，变动原因：一是支付2023年污染源自动监控设施水第三方运营项目尾款，二是支付基于行为分析和特征聚合的烟气监测系统反欺诈技术研究与应用示范项目资金，对比上年决算数增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算551.34万元。与年初预算565.44万元相比，完成年初预算的97.51%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 16.96万元，与年初预算相比减少0.53万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.49万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调出一人，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为7.82万元，与年初预算相比增加 0.21万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.60万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员基本医疗基数变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.01万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员公务员医疗基数变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　(三)节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为505.38万元，与年初预算相比减少9.89万元。其中：

　　1.污染防治（款）水体（项）。年初预算10万元，决算支出9.89万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数的差异原因：重点流域断面水质污染补偿资金项目已完成，剩余资金财政收回，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算505.27万元，决算支出495.49万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年预算项目已全部完成，剩余资金财政收回，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为21.18万元，与年初预算相比减少3.89万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.50万元，决算支出15.92万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调出一人，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.57万元，决算支出5.26万元，完成年初预算的61.38%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调动和住房补贴变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算196.34万元，其中：

　　（一）人员经费189.02万元。主要包括：基本工资50.75万元、津贴补贴29.61万元、奖金12.46万元、绩效工资42.15万元、机关事业单位基本养老保险费16.96万元、职工基本医疗保险缴费6.78万元、公务员医疗补助缴费1.04万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金15.92万元、其他工资福利支出10.55万元。

　　（二）公用经费7.32万元。主要包括：办公费0.12万元、手续费0.04万元、邮电费0.13万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.91万元、福利费2.82万元、公务用车运行维护费0.80万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算355.00万元，其中：

　　（一）商品和服务支出355.00万元。主要包括：办公费2.00万元、印刷费2.00万元、差旅费6.00万元、维修（护）费2.90万元、租赁费109.73万元、委托业务费224.29万元、其他交通费用7.79万元、其他商品和服务支出0.30万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

　　赌球网站监控中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.25万元，支出决算1.25万元，与预算差异原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

　　赌球网站监控中心2024年度财政拨款“三公”经费支出1.25万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占64.06%；公务接待费支出0.45万元，占35.94%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位无相关支出。。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项预算。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无预算安排。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：对比上年无变化。

　　3.公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待支出0.45万元，接待6批次，31人次，开支内容：用于接待上级单位来我单位调研、检查等任务。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项预算。与上年决算相比，减少0.00万元，下降0.51%，变动原因：精简压缩公务接待费的支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心2024年度公用经费支出决算7.32万元，与上年决算相比，增加0.50万元，增长7.36%，变动原因：由于2024年度工会经费和福利费基数增加，导致对比上年决算数增长。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　赌球网站监控中心 2024年度政府采购支出总额230.30万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.90万元。政府采购授予中小企业合同金额217.56万元，占政府采购支出总额的94.46%，其中：授予小微企业合同金额 216.76万元，占政府采购支出总额的94.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　赌球网站监控中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　赌球网站监控中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金355万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。本年度我单位无重点绩效项目。

　　组织对“污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网在线项目”、“污染源自动监控设施水第三方运营项目”、“办公运行”、“重点流域断面水质污染补偿资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出355万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目保障了我单位对环境保护专网的运行维护和每月定期或不定期对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修等工作，提高了全盟范围内涉水污染源自动监控设备运行效率，较好地完成了年度工作目标。保障了我中心定期对重点单位自动监控系统运行情况进行现场帮扶指导，对全盟13个旗县市（区）11家电厂、15家污水处理厂以及对区域环境有较大影响的4家工业行业企业进行隐患排查。共发现涉气问题60项，涉水问题73项，经现场帮扶立即整改126项，限期整改7项（现已全部完成）。进一步压紧压实企业污染防治的主体责任，保证污染物自动监测设备稳定运行、数据真实有效。保障了2024年对全盟重点排污单位和排污许可重点监管企业开展全面排查，有序推进污染源监控设备联网工作，确保重点排污单位自动在线监控设备“应装尽装、应联尽联”，实现自动监控安装联网、联网率为92.47%，同比去年同期增长3.21%，超过国家赌球网站对各地市重点企业污染源监控数据传输有效率不低于90％的考核要求。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　赌球网站监控中心 2024年度在决算中反映“污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网在线项目”、“污染源自动监控设施水第三方运营项目”、“办公运行”、“重点流域断面水质污染补偿资金”等5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1. 污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网在线项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为110.00万元，执行数为109.73万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定和数据准确。发现的主要问题及原因：有时网络不稳定，监控数据不能稳定上传。下一步改进措施：确保网络稳定，监控数据稳定上传。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网在线项目
主管部门及代码		赌球网站（部门）701						实施单位		赌球网站监控中心
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		110		110		109.73		10		99.75		9.97
		其中：财政拨款		110		110		109.73		-		99.75		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	运行维护经费保证污染源自动监控系统正常运行，网络租线费确保监控数据传输稳定，数据准确。							完成了2024年度全网专网线路维护，完成了锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网13条，完成了锡盟生态环境监控中心至重点排污单位环保专网111条，稳定运行合格率98%，监控覆盖率98%，完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。
绩效 指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网		13	13	5		5
					锡盟生态环境监控中心至重点排污单位环保专网		111	111	5		5
					专网线路维护		12	12	5		5
			质量指标		稳定运行合格率		98	98	7.5		7.5
					监控覆盖率		98	98	7.5		7.5
			时效指标		全年		12	12	5		5
					监控时间		365	365	5		5
			成本指标		锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网		12.48	12.48	5		5
					锡盟生态环境监控中心至重点排污单位 环保专网		97.52	97.24	5		4.98
	效益指标（30）		经济效益指标		环保税核算		政府和重点排污单位收益	政府和重点排污单位收益	7		7
			社会效益指标		自动监控数据稳定传输		稳定运行	稳定运行	8		8
			生态效益指标		污染源排放统计		保护环境	保护环境	8		8
			可持续影响 指标		自动监控数据稳定上传		98	98	7		7
	满意度 指标（10）		服务对象满意度指标		核查单位满意度		98	98	10		10
总分									100		99.95

　　2. 污染源自动监控设施水第三方运营项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为108.00万元，执行数为107.60万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：完成了每月对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修。完成了污染源自动监控数据有效传输率90%的考核要求。保证自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况。发现的主要问题及原因：由于自动监控设备运行会出现故障，导致自动监控设备无法稳定运行。下一步改进措施：一是确保自动监控设备稳定运行，提高设备运行效率；二是提高项目资金支付率。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		污染源自动监控设施水第三方运营项目
主管部门及代码		赌球网站（部门）701						实施单位		赌球网站监控中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		108		108		107.60		10		99.63		9.96
		其中：财政拨款		108		108		107.60		-		99.63		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	保证自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况，圆满完成污染源自动监控数据有效传输率的考核要求。							完成了每月对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修。完成了污染源自动监控数据有效传输率90%的考核要求。保证自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		现场维护次数		48	48	7.5		7.5
					设备数量		36	36	7.5		7.5
			质量指标		核查合格率		98	98	7.5		7.5
					稳定运行合格率		98	98	7.5		7.5
			时效指标		12个月		48	48	5		5
					全年污染源自动监控设施工作顺利开展		365	365	5		5
			成本指标		每套设备运维费		3	2.99	5		4.98
					资金支出率		100	99.63	5		4.98
	效益指标（30）		经济效益指标		推动地方经济发展率		95	95	8		8
			社会效益指标		提高生态环境保护社会影响率		95	95	8		8
			生态效益指标		提高生态赌球网站		95	95	7		7
			可持续影响指标		持续影响生态赌球网站		95	95	7		7
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		核查单位满意度		98	98	10		10
总分									100		99.92

　　3. 办公运行项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为21.00万元，执行数为20.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：保障了生态环境监控中心日常工作正常有序开展，保证了赌球网站政府门户网站正常运行，保证了自动监控数据真实有效。出差现场检查次数12次，现场检查人数3人，现场核查范围涉及13个旗县，现场核查合格率达到95%，现场核查覆盖率达到95%，提高了生态环境保护社会影响率和生态赌球网站。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：不断完善体系指标设置、改进考核评估发法，使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落实到实处、起到实效。着力抓好项目预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		办公运行
主管部门及代码		赌球网站（部门）701						实施单位		赌球网站监控中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		21		21		20.99		10		99.95		10
		其中：财政拨款		21		21		20.99		-		99.95		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	保证自动监控数据真实和有效；严厉打击伪造、篡改自动监测数据违法行为；保障生态环境监控中心日常工作正常有序开展；保证赌球网站政务门户网站正常运行。							该项目在2024年保障了生态环境监控中心日常工作正常有序开展，保证了赌球网站政府门户网站正常运行，保证了自动监控数据真实有效。出差现场检查次数12次，现场检查人数3人，现场核查范围涉及13个旗县，现场核查合格率达到95%，现场核查覆盖率达到95%，提高了生态环境保护社会影响率和生态赌球网站，资金执行率为99.95%。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		现场检查次数		12	12	5		5
					现场检查人数		3	3	5		5
					现场核查范围		13	13	5		5
			质量指标		现场核查合格率		95	95	5		5
					现场核查覆盖率		95	95	5		5
					保障生态环境监控中心日常工作		95	95	5		5
			时效指标		现场检查		12	12	3		3
					办公耗材		365	365	3		3
					完成时间		12	12	4		4
			成本指标		差旅费		6	6	2		2
					其他交通费用		7.8	7.79	2		2
					办公费		2	2	2		2
					印刷费		2	2	1.5		1.5
					维修护费		2.9	2.9	2		2
					事业单位考核奖励		0.3	0.3	2		2
	效益指标（30）		经济效益指标		推动地方经济发展率		90	90	7.5		7.5
			社会效益指标		提高生态环境保护社会影响率		90	90	7.5		7.5
			生态效益指标		提高生态赌球网站		90	90	7.5		7.5
			可持续影响指标		持续影响生态环境		90	90	7.5		7.5
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		核查单位满意度		95	95	5		5
					办公人员满意度		95	95	5		5
总分									100		100

　　4. 污染源自动监控设施水第三方运营项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为108.00万元，执行数为106.80万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：完成了每月对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修。完成了污染源自动监控数据有效传输率90%的考核要求。保证自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况。发现的主要问题及原因：由于自动监控设备运行会出现故障，导致自动监控设备无法稳定运行。下一步改进措施：一是确保自动监控设备稳定运行，提高设备运行效率；二是提高项目资金支付率。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		污染源自动监控设施水第三方运营项目
主管部门及代码		赌球网站（部门）701						实施单位		赌球网站监控中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		108		108		106.80		10		98.89		9.89
		其中：财政拨款		108		108		106.80		-		98.89		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	保证自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况，圆满完成污染源自动监控数据有效传输率90%的考核要求。							完成了每月对全盟范围内涉水污染源自动监控设备进行调试、维修。完成了污染源自动监控数据有效传输率90%的考核要求。保证自动监控设施稳定运行的维护服务，真实反映企业污染物排放情况。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		现场维护次数		48	48	7.5		7.5
					设备数量		36	36	7.5		7.5
			质量指标		核查合格率		98	98	7.5		7.5
					稳定运行合格率		98	98	7.5		7.5
			时效指标		12个月		48	48	5		5
					全年污染源自动监控设施工作顺利开展		365	365	5		5
			成本指标		每套设备运维费		3	2.97	5		4.95
					资金支出率		100	98.89	5		4.95
	效益指标（30）		经济效益指标		推动地方经济发展率		95	95	7.5		7.5
			社会效益指标		提高生态环境保护社会影响率		95	95	7.5		7.5
			生态效益指标		提高生态赌球网站		95	95	7.5		7.5
			可持续影响指标		持续影响生态赌球网站		95	95	7.5		7.5
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		核查单位满意度		98	98	10		10
总分									100		99.79

　　5. 重点流域断面水质污染补偿资金项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.89万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：完成了工业源、城镇生活源、畜禽养殖源等电源与农村生活源、河湖排污口的全口径水环境污染物排放清单及数据；完成了专题分析河湖周边污染源数据；完成了对评估水环境污染与污染源之间的关系提供基础支撑。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识。加强专项资金管理,提高资金使用效率,提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保我单位工作成效得到显著提高。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		重点流域断面水质污染补偿资金（内财资环[2023]629号）
主管部门及代码		赌球网站（部门）701						实施单位		赌球网站监控中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10		10		9.89		10		98.90		9.89
		其中：财政拨款		10		10		9.89		-		98.90		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	利用工业源、城镇生活源、畜禽养殖源等电源与农村生活源、河湖排污口的全口径水环境污染物排放清单及数据，专题分析河湖周边污染源数据，对评估水环境污染与污染源之间的关系提供基础支撑。							完成了工业源、城镇生活源、畜禽养殖源等电源与农村生活源、河湖排污口的全口径水环境污染物排放清单及数据；完成了专题分析河湖周边污染源数据；完成了对评估水环境污染与污染源之间的关系提供基础支撑。
绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		河湖周边污染源及入河排污口数据专题分析报告		12	12	7.5		7.5
					年度水污染物排放量与污染负荷分析报告		1	1	7.5		7.5
			质量指标		河湖周边污染源底数及运行数据合格率		98	98	7.5		7.5
					入河排污口数据合格率		98	98	7.5		7.5
			时效指标		数据专题分析报告完成时间		2024年12月	2024年12月	5		5
					远程视频图像识别技术支撑服务完成时间		2024年12月	2024年12月	5		5
			成本指标		河湖周边污染源及入河排污口数据专题分析委托业务费		8.5	8.39	5		4.94
					年度水污染物排放量与污染负荷分析委托业务费		1.5	1.50	5		5
	效益指标（30）		经济效益指标		推动相关产业经济发展		80	80	7.5		7.5
			社会效益指标		提高生态环境保护社会影响力		80	80	7.5		7.5
			生态效益指标		提高水生态环境管理水平		80	80	7.5		7.5
			可持续影响指标		持续影响我盟水生态功能区保护		1	1	7.5		7.5
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		环保管理部门人员使用满意度		90	90	10		10
总分									100		99.83

　　

　　（三）部门项目绩效评价结果

　　以“污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网在线项目” 项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.95分，绩效评价结果为“优”。

　　我单位无重点绩效项目。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

　　1.基本情况

　　（1）项目概况。

　　根据《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环办〔2010〕87号）和内蒙古自治区环境保护厅《关于落实重点污染源自动监控网络租线费和运行经费的通知》（内环办〔2011〕296号），为保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。

2. 项目绩效目标。

　　此项目设定一级评价项目。资金主要用于保证污染源自动监控系统正常运行和确保监控数据传输稳定，数据准确。

　　2.绩效评价工作开展情况

　　（1）单位履职总体目标、工作任务

　　该项目预算安排110.00万元，属于延续性项目，主要用于保证污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。

　　（2）整体支出自评情况

　　污染源在线监控网络租线费和旗县市区分局专网租线费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为110.00万元，执行数为109.73万元，完成预算的99.75%。

3. 支出绩效目标

　　完成了2024年度全网专网线路维护，完成了锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网13条，完成了锡盟生态环境监控中心至重点排污单位环保专网111条，稳定运行合格率98%，监控覆盖率98%，完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。 

4. 预算项目绩效管理开展情况

　　2024年，我单位积极履职，强化管理，较好完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分99.75分。

　　3.绩效评价结果概述

　　（1）履职完成情况及取得成效

　　根据赌球网站重点单位排查系统清单及《2024年全球最大赌球网站重点排污单位名录》要求，全盟涉水、气重点排污单位合计117家，其中涉水重点排污单位46家，涉气重点排污单位71家，已安装污染物自动监控设备94家（涉水重点排污单位36家、涉气重点排污单位58家），安装污染物自动监测设备420套，其中，废水自动监控设备166套、废气自动监控设备254套。安装用电监测和视频监控设备23家。对露天煤矿及非煤露天矿山、牲畜屠宰及肉类加工、建筑材料制造、有色金属矿采选业、水泥制造业及环境卫生治理业等行业企业（单位）等全盟重点关注的排污行业及核发排污许可证的排污企业（单位）名录，进行全面梳理，确定全盟200家污染源重点管理企业（单位）按相关法律法规和行业标准规范要求开展污染物自动监测、用电量监控、视频监控、扬尘监测、噪声监测等进行监测监控体系建设，并要求做到“能装尽装、能联尽联”。目前，200家重点管理排污企业（单位）已全部完成感知端设备安装工作。共安装扬尘设备46套，电量传输模块226个，电量互感器822个，视频监控系统144套。2024年对全盟重点排污单位和排污许可重点监管企业开展全面排查，有序推进污染源监控设备联网工作，确保重点排污单位自动在线监控设备“应装尽装、应联尽联”。截止目前，全球最大赌球网站有92家重点单位（其中8家暂缓联网）实现自动监控安装联网、联网率为92.47%，同比去年同期增长3.21%，超过国家赌球网站对各地市重点企业污染源监控数据传输有效率不低于90％的考核要求。其中涉气企业58家，涉水企业及污水处理厂34家，数据有效传输率为96.89%，同比去年同期增长0.20%，虽高于全区96.39%平均但全区排名仅为第七。

2. 绩效评价综述

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数110.00万元，执行数为109.73万元，完成预算的99.75%。

3. 社会满意度及可持续性

　　核查单位满意度98%。着眼提升生态环境工作质量和效率，进一步加强生态环境队伍建设，提高了工作能力，保障污染源自动监控系统正常运行和监控数据传输稳定，数据准确。

　　4.主要经验及做法、存在的问题及分析

　　（1）主要经验及做法。

　　2024年度，我单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

2. 存在的问题。

　　需要继续加强绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

　　5.有关建议

　　（1）我单位要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

　　（2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促。

　　（3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

　　（4）要强化评价结果应用。我单位认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　四、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　七、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：沈锡蕊 联系电话：0479-8238375

第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 2024年度赌球网站监控中心决算公开表