二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括二连浩特市生态环境综合执法大队，本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：二连浩特市生态环境综合执法大队。详细情况见表：

　　

序号	单位名称	单位性质
1	二连浩特市生态环境综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

(一)、信访处理情况

　　2024年，截至目前二连浩特市12345热线平台共受理涉及环境保护方面诉求17件，办理案件17件，退件0件。17件已办结，已办结的信访问题群众满意率100%，环境保护诉求主要集中在大气污染等方面。

(二)、双随机工作开展情况

　　将“双随机、一公开”作为开展生态环境执法监管的重要抓手。企业监管名录库做到应纳尽纳，统一制定抽查事项清单和工作计划，并结合企业类别实施分类监管、随机抽查的方式开展检查。严控计划外检查，非必要一律不检查。按照双随机工作计划，四个季度共对全市48家企业开展了双随机检查工作，发现需要立行立改的要求企业立即整改，未发现有违法违规行为企业。

　　(三)、大练兵执法工作

　　按照赌球网站综合行政执法支队关于开展2024年全盟生态环境非现场执法大比武活动的通知要求，根据盟支队提供的登录平台，通过查看上传的数据、验收报告、检测报告、视频录像等内容，查找涉嫌存在建设项目竣工环境保护验收弄虚作假，第三方监测、检测报告弄虚作假，重点排污单位排污数据异常，机动车尾气冒黑烟等违规上线检测视频、企业用水、用电量异常等行为，查找涉嫌违法违规问题，并将发现问题取证后描述清晰向盟支队上报复核。按照各旗县抽签互查，二连市生态环境综合行政执法大队对东乌珠穆沁旗开展为期一个月非现场比武执法检查，现已将查出涉嫌违法违规问题上报了盟支队。并派执法人员参加2024年度第二轮全区案卷评查工作。

　　(四)、企业环境信息依法披露工作

　　充分运用信息化手段，为企业通过真实快捷的服务。为引导企业真实、准确、客观、及时填报年度环境信息依法披露内容，二连浩特市生态环境分局加强对企业的帮扶指导，通过微信工作群为企业及时答疑解惑，重点对系统填报过程中如遇技术问题，及时与全盟依法披露工作微信群反馈，跟进平台技术人员积极沟通协调，快速解决问题及疑点，于2月26日全市12家重点监管企业全部完成填报，在全盟企业环境信息依法披露系统平台第一个完成本年度任务。

　　(五)、生态环境领域信用信息工作

　　按照盟生态环境局工作的统一安排，积极开展生态环境领域信用信息工作，对全市15家重点监管企业进行了信用信息评价，15家企业均为环保诚信企业，并及时在二连浩特市政府网站及盟生态环境局官网进行公示。极推进信用分类监管工作、持续开展企业信用修复等手段，多措并举加强生态环境领域信用体系建设工作。

　　(六)、环保督察工作

　　二连浩特市生态委于2023年12月8日按照《全球最大赌球网站迎接2024年上级生态环保督查隐患排查整改专项方案》的通知要求及全球最大赌球网站中央生态环境保护督察反馈意见整改落实工作领导小组办公室《关于进一步做好第二轮中央生态环境保护督察整改任务及群众信访举报问题“回头看”排查整治工作的通知》文件精神，制定了《二连浩特市迎接2024年上级生态环保督察隐患排查整改专项方案》，并于4月12日召开了调度会，经各职能部门自查后于4月18日形成报告并上报盟生态委办公室。5月23日下午，二连浩特市委常委第105次会议，及时传达5月11日自治区党委常委会会议精神，要求各部门屡清各自职责，抓好贯彻落实。下一步继续按照盟生态环境局工作要求积极开展相关工作，争取按时完成各级交办任务，为迎接自治区环保督察做好准备工作。2022年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题我市共计13项，截止目前已整改完成12项，剩余1项问题要求2025年12月底完成，现已完成阶段性进展任务，正在有序推进中。同时，中央第三生态环境保护督察组交办我市的2件信访举报件，已按时办结完成。目前正在开展自治区环保督察工作，大队将全力配合分局做好相关工作。

　　(七)、日常网格执法情况

　　网格执法一组，对片区内所有露天堆放的物料进行入仓督促整改，其中对9家萤石加工行业摸排并进行规范帮扶整改，完成7家，2家正在整合规范；对7家露天堆放的煤炭及物料进行入仓堆放整改，目前正在推进中；持续跟进8家选矿企业原料及成品库建设进展情况；处理片区内信访举报7件，完成6件，1件正在处理中；完成每季度食品安全包保工作，并完成分局交办各项任务。

　　网格执法二组，监管区域多为“散乱污”聚集区，辖区内有萤石破碎加工、煤炭储运、废旧原料加工等行业，具有相对隐蔽且分散的特点且无组织排放，易造成工业园区扬尘污染。针对以上存在的问题，一是加大巡查力度，对违法排污单位形成高压态势，坚决打掉违法排污的“小散乱”。二是加强易造成扬尘污染企业的污染防治设施运行情况的监督检查，并督促相关企业完善环保手续。重点对散煤堆存、萤石破碎加工物料苫盖、水泥厂物料苫盖、商砼搅拌站物料苫盖、瑞元储煤厂及选矿等易产生扬尘污染企业进行了监督检查，取得了明显的效果，扬尘污染举报问题显著减少。10月将是煤炭进口的高峰期，入关散煤贮存转运导致扬尘污染现象会比较突出，第二网格组计划用加大巡查频次方式强化执法监督力度，为持续保障园区内扬尘污染现象稳定向好，对不具备贮存转运条件的企业和个人进行坚决的打击。

　　网格执法三组，对6家帮扶企业进行监督整改，目前已完成整改5家，一家正在推进中；对辖区8家萤石加工行业摸排并进行规范帮扶整改；处理片区内信访举报2件，已办结完成，满意率100% ；按时完成每季度食品安全包保工作、双随机任务以及每月手机端至少2条执法检查；并完成分局交办的各项任务。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度收入、支出决算总计 159.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4.67万元，增长 3.02%，变动原因：由于人员工资晋升，导致较年初预算算有所增加。；与上年决算相比，收、支总计各减少1.97万元，减少1.22%。其中：

　　（一）收入决算总计159.05万元。包括：

　　1.本年收入决算合计157.05万元。与上年决算相比，减少3.97万元，减少2.47%，变动原因：由于人员工资变动，导致较上年决算有所减少。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余2.00万元。与上年决算相比，增加2.00万元，增长100%，变动原因：由于本年度结转全球最大赌球网站拨入生态文明建设示范区创建专项资金，上年度无此资金结转，导致较上年决算有所增加。

　　（二）支出决算总计159.05万元。包括：

　　1.本年支出决算合计159.05万元。与上年决算相比，增加0.04万元，增长0.02%，变动原因：由于人员工资调整，导致较上年决算有所增加。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.01万元，减少100%，变动原因：由于资金往来少，对应利息减少，导致结余分配较上年有所减少。

　　3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少2.00万元，减少100.00%，变动原因：由于上年度结转全球最大赌球网站拨入生态文明建设示范区创建专项资金，本年度无此资金结转，导致较上年决算有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度本年收入决算合计157.05万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入157.05万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；

　　本年其他收入 0万元，占0%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度本年支出决算合计159.05万元，其中：

　　本年基本支出 153.05万元，占96.23%；

　　本年项目支出6.00万元，占3.77%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款收入、支出决算总计 157.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2.67万元，增长1.73%，变动原因：由于人员工资晋升，导致较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1.96万元，减少1.23%，变动原因：由于扣发职工工资，导致较上年决算有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算157.05万元。与年初预算154.38万元相比，完成年初预算的98.30%。其中：

　　（一）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为 127.17万元，与年初预算相比减少3.58万元。其中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算119.59万元，支出决算123.17万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员工资晋升，导致年初预算与决算产生差异。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按预算执行，无差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为11.26万元，与年初预算相比减少0.75万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.01万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数的差异原因：由于保险基数调整，导致决算与年初预算产生差异。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为6.47万元，与年初预算相比增加1.14万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.33万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数的差异原因：由于保险基数调整，导致决算与年初预算产生差异。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.71万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的125.35%。决算数与年初预算数的差异原因：由于保险基数调整，导致决算与年初预算产生差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为12.15万元，与年初预算相比增加（减少）12.15万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.01万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数的差异原因：由于基数调整，导致决算与年初预算产生差异。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.44万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的61.81%。决算数与年初预算数的差异原因：由于基数调整，导致决算与年初预算产生差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算153.05万元，其中：

　　（一）人员经费136.89万元。主要包括：基本工资35.00万元、津贴补贴43.96万元、奖金11.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.26万元、 职工基本医疗保险缴费5.58万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金11.26万元、其他工资福利支出15.77万元支出等。

　　（二）公用经费16.16万元。主要包括：办公费1.00万元、差旅费0.76万元、工会经费2.03万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用5.58万元支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4.00万元，其中：

• 工资福利支出0万元。

　　（二）商品和服务支出 4.00万元。主要包括：办公费2.43万元、印刷费0.11万元、差旅费1.46万元支出等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5万元，支出决算 5万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格按预算执行，无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.01万元，减少-100.00%，变动原因：与上年决算基本持平。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度机构运行经费支出决算 16.16万元。比上年决算相比，增加 0.21万元，增长1.32%，变动原因：由于工会经费较上年增加，导致机构运行经费较上年决算有所增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.11万元。政府采购授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的2.15%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的2.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.11%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“2024年二连浩特市生态环境综合行政执法工作经费”等 1个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出4.00万元，政府性基金支出0.00万元，其中，对“2024年二连浩特市生态环境综合行政执法工作经费”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目的实施，有效弥补日常公用经费的不足，落实有 关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使 执法职能，配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　二连浩特市生态环境综合行政执法大队 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. “2024年二连浩特市生态环境综合行政执法工作经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强生态环境执法水平，持续开展大练兵，助力打赢污染防治攻坚战。发现的主要问题及原因：执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		2024年二连浩特市生态环境综合行政执法工作经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		二连浩特市生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4		4		10	100		10
		其中：财政拨款	4	4		4		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.办公运行经费2万元。其中包括日常办公消耗、出差培训、办公用品购置、优秀工作奖励等日常保障办公运行费用；2.日常执法工作经费2万元。其中包括执法仪器维护维修、软件更新等费用。					加强生态环境执法水平，持续开展大练兵，助力打赢污染防治攻坚战。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公运行工作	正向	大于等于	12	12	次	10	10
			环境执法工作	正向	大于等于	12	12	次	5	5
		质量指标	办公运行工作完成合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
			环境执法工作完成合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	日常工作完成及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			环境执法工作及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		成本指标	日常办公工作成本	正向	等于	2	2	万元	5	5
			执法大练兵工作经费	正向	等于	1	1	万元	3	3
			日常执法工作经费	正向	等于	1	1	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	提高执法能力建设	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		生态效益指标	提升深入开展污染防治攻坚战能力	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		可持续影响指标	提高执法队伍建设	正向	大于等于	95	95	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			社会公众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	100.00

• 单位项目绩效评价结果。

　　我单位没有开展部门评价工作。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李晋云  联系电话：0479-7523138- 

　　第五部分 单位决算表

　　见附件。

 86152500701201--二连浩特市生态环境综合行政执法大队