目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面的

　　法律法规的政策。

　　（二）负责全盟重点生态环境问题的统筹协调的监督管

　　理。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管

　　理生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（五）负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和

　　方向、财政性资金安全安排的建议，承德全盟生态环境领域

　　固定资产投资和项目管理的相关工作。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工程

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理

　　（九）负责生态环境准入的监督管理

　　（十）负责生态环境监测工作

　　（十一）负责应对气候变化工作

　　（十二）统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法

　　（十三）负责全盟生态环境科技工作

　　（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作

　　（十五）完成盟委、行署交办的其他任务

　　（十六）职能转变

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、污染防治股、综合股。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站锡林浩特市分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站锡林浩特市分局	财政拨款的行政单位
2	本单位无下属单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

稳步推进大气污染防治，确保空气质量优良率达90%以上，重点抓好“散乱污”企业、柴油货车等专项治理，确保完成大气污染防治目标。加强水污染防治，完成污水处理厂入河排污口整治、新区污水处理厂建设工作，确保锡林河断面水质稳定达标。深入开展土壤污染防治，加快推进农村生活污水治理工作，切实抓好工业固废综合整治、不断提升土壤赌球网站。

第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度收入、支出决算总计 569.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 283.90万元，增长99.27%，变动原因：本年度锡市财政局拨入资金，所以同比增长；与上年决算相比，收、支总计各增加29.21万元，增长5.4%。其中：

　　（一）收入决算总计569.89万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 566.17万元。与上年决算相比，增加 29.53万元，增长5.5%，变动原因：本年度项目资金增加，所以同比增加。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。

　　3.年初结转和结余3.72万元。与上年决算相比，减少 0.33万元，下降8.06%，变动原因：本年度使用利息资金支付经费。

　　（二）支出决算总计 569.89万元。包括：

　　1.本年支出决算合计569.66万元。与上年决算相比，增加32.70万元，增长 6.09%，变动原因：本年度项目资金增加，所以同比增加。

　　2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。

　　3.年末结转和结余0.22万元。结转和结余事项：年末结余资金为实有账户拨入经费资金。与上年决算相比，减少3.49万元，下降93.95%，变动原因：本年度使用上年结余资金支付经费。

　　二、收入决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度本年收入决算合计 566.17万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入308.29万元，占 54.45%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 257.88万元，占45.55%。

　　图1.收入决算图

　　

　　三、支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度本年支出决算合计 569.66万元，其中：

　　本年基本支出206.67万元，占35.58%；

　　本年项目支出 366.99万元，占 64.42%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　

　　图2.支出决算图

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计308.50万元，与年初预算相比，收、支总计各增加22.51万元，增长7.87%，变动原因：本年度工资增加，所以同比预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加40.97万元，增加24.55%，变动原因：本年度盟本级项目增加，所以同比增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算308.29万元。与年初预算285.99万元相比，完成年初预算的 107.80%。其中：

　　

　　（一）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为283.09万元，与年初预算相比增加18.47万元。其中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算116.21万元，支出决算129.31万元，完成年初预算的111.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发工资增加，所以同比增加。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算99.37万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：项目招标结余。

　　3．污染防治（款）水体（项）。年初预算48.41万元，支出决算48.41万元，完成年初预算的100%。

　　4．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达经费。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 10.57万元，与年初预算相比增加1.28万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.77万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员减少。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.52万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的115.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调整，所以保险全部执行完成。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 4.5万元，与年初预算相比增加0.77万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.73万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的120.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调整，所以预算执行完成。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为10.13万元，与年初预算相比增加1.78万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.35元，支出决算9.65万元，完成年初预算的115.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调资，所以预算执行完成。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算154.52万元，其中：

　　（一）人员经费 109.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费 44.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 153.78万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出153.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.50万元，支出决算 9.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 9.50万元，支出决算 9.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 9.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 9.50万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。

　　（2）公务用车运行维护费支出 9.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少1万元，减少9.52%，变动原因：本年度压缩三公经费，所以同比减少。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度机构运行经费支出决算 44.21万元。比上年决算相比，减少16.8万元，减少25.84%，变动原因：本年度压缩单位经费支出，所以同比减少。

　　

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度政府采购支出总额 28.30万元，其中：政府采购货物支出 2.60万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出25.70万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.70万元，占政府采购支出总额的51.94%，其中：授予小微企业合同金额14.70万元，占政府采购支出总额的51.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 3辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金153.7764万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号”、“办公运行项目”、“2024年环境空气质量自动监测站基础条件保障经费(内财资环【2023】1945号)”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出153.7764万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　全球最大赌球网站锡林浩特市分局 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

　　1.2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费(内财资环【2023】1945号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年自治区生态环境保护监管资金预算的通知》（内财资环【2023】1945号）由于锡市沙尘暴监测站点房屋门窗年久失修，密封性能下降，难以有效阻挡外界灰尘、昆虫等进入，影响监测环境，所以2024年度我单位委托第三方对地砖、窗户进行了维修维护，该项目资金已完成支付。。开展项目过程中未发现主要问题。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和有关专项资金管理办法，规范资金的审批、使用。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费(内财资环【2023】1945号)
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站锡林浩特市分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2	2		2		10	100		10
		其中：财政拨款	2	2		2		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡林浩特市沙尘暴监测站基础条件维修、维护项目					根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年自治区生态环境保护监管资金预算的通知》（内财资环【2023】1945号）由于锡市沙尘暴监测站点房屋门窗年久失修，密封性能下降，难以有效阻挡外界灰尘、昆虫等进入，影响监测环境，所以2024年度我单位委托第三方对地砖、窗户进行了维修维护，该项目资金已完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	沙尘暴监测站房维修	正向	大于等于	1	1.00	项	7	7
			沙尘暴监测站点维护	正向	大于等于	1	1.00	项	8	8
		质量指标	沙尘暴监测站房维修合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
			沙尘暴监测站房维护合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	沙尘暴监测站点维修及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			沙尘暴监测站点维护及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	沙尘暴监测站点维修	正向	大于等于	1	1.00	万元	5	5
			沙尘暴监测站点维护	正向	大于等于	1	1.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	改善空气质量	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		社会效益指标	为环境执法提供证据为社会公众提供服务	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		生态效益指标	空气质量优化率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		可持续影响指标	为完成各类监测任务提供有力保障	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对赌球网站的满意度	正向	大于等于	96	96.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　2.办公运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.78分。全年预算数为100万元，执行数为99.7万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：办公运行经费、宣传教育、车辆租赁及公务用车运行维护（维修费、燃料费）、差旅费、委托业务费，下乡督查检查、赴自治区协调工作，推进中央环保督察整改、开展七大专项行动、单位内部审计，办公家具、办公设备采购，疫情防控、聘请法律顾问、日常工作开展所需及网络运行已完成。开展项目过程中未发现主要问题。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和有关专项资金管理办法，规范资金的审批、使用。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办公运行
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站锡林浩特市分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		99.37		10	99.37		9.94
		其中：财政拨款	100	100		99.37		——	99.37		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡市分局需办公运行100万元，用于办公运行经费、宣传教育、差旅费、培训，锡林河水质手工监测、声环境功能区监测及农村点位监测、环境审批技术评估，代理记账委托业务，下乡督查检查需公务用车运行维护费及车辆租赁，法律顾问委托；日常工作开展所需采购及网络运行。					锡市分局需办公运行100万元，用于办公运行经费、宣传教育、培训，锡林河水质手工监测、声环境功能区监测及农村点位监测、环境审批技术评估，代理记账委托业务，下乡督查检查需公务用车运行维护费及车辆租赁，法律顾问委托；日常工作开展所需采购及网络运行已完成，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	召开生态环境工作协调会议	正向	大于等于	2	2.00	≥次	4	4
			开展声环境功能区监测及农村点位监测工作	正向	大于等于	12	12.00	≥次	4	4
			锡林河水质手工监测	正向	大于等于	1	1.00	≥次	3	3
			赴上级部门协调工作及下乡督查检查指导工作	正向	大于等于	5	5.00	≥次	4	4
		质量指标	召开生态环境工作协调会议	正向	大于等于	100	100.00	%	4	4
			开展声环境功能区监测及农村点位监测工作	正向	大于等于	100	100.00	%	3	3
			锡林河水质手工监测	正向	大于等于	100	100.00	%	4	4
			赴上级部门协调工作及下乡督查检查指导工作	正向	大于等于	100	100.00	%	4	4
		时效指标	年生态环保系统日常工作顺利开展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			委托业务费支出及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		成本指标	开展日常工作办公运行和印刷服务	正向	大于等于	8	8.00	万元	2	2
			差旅费及对企业进行培训	正向	大于等于	8	7.37	万元	2	1.84
			第三方委托业务	正向	大于等于	76	76.00	万元	2	2
			宣传教育	正向	大于等于	2	2.00	万元	2	2
			公务用车运行维护及其他交通费	正向	大于等于	6	6.00	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	开展环保设施公众开放活动	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			加强水源地保护和水环境管理和保障居民饮水安全	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		生态效益指标	生态环境得到有效保护	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			减少环境污染和降低环境风险	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		可持续影响指标	环境检测及监管能力的持续	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境安全的满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	99.78

　　3.重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为48.41万元，执行数为48.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《赌球网站重点流域常态化治理工作方案》对锡林浩特市重点流域进行水污染防治监测和获取相关的技术咨询服务，并对检测结果的分析、解释以及改善建议出具了检测报告，与2024年本项目已完成，按合同项目资金已支付。。开展项目过程中未发现主要问题。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和有关专项资金管理办法，规范资金的审批、使用。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站锡林浩特市分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	48.41	48.41		48.41		10	100		10
		其中：财政拨款	48.41	48.41		48.41		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《内蒙古自治区财政厅 自治区生态环境厅关于下达2022年重点流域断面水质污染补偿预算的通知》（内财资环【2023】629号）和《行署2023年底22次常务会议纪要》（【2023】23号）重点流域断面水质污染、重点流域环境治理					根据《赌球网站重点流域常态化治理工作方案》对锡林浩特市重点流域进行水污染防治监测和获取相关的技术咨询服务，并对检测结果的分析、解释以及改善建议出具了检测报告，与2024年本项目已完成，按合同项目资金已支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点流域断面水质分析	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7
			重点流域环境治理	正向	大于等于	1	1.00	个	8	8
		质量指标	断面水质分析抽检合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
			重点流域水质分析报告完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	断面水质分析时间	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5
			重点流域治理时间	正向	大于等于	6	6.00	个月	5	5
		成本指标	重点流域断面水质分析项目	正向	大于等于	28	28.00	万元	5	5
			重点流域环境治理项目	正向	大于等于	20.41	20.41	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	推动相关行业发展	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3
		社会效益指标	保障锡林河水质达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		生态效益指标	保障重点流域水质稳定率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
		可持续影响指标	高水资源有效利用率及防治水污染和保护水资源	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重点流域水质满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　4.2024年水赌球网站自动监测站点基础条件保障经费(内财资环【2023】1945号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：监测站危险废物（废水、废液）处置项目,锡林河危险废液未能进行处理，因野外草原路雪大，拉运危险废液专用车无法进入现场拉运。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和有关专项资金管理办法，规范资金的审批、使用。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年水赌球网站自动监测站点基础条件保障经费(内财资环【2023】1945号)
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站锡林浩特市分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3	3		0		10	0		0
		其中：财政拨款	3	3		0		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		锡林河自动监测站危险废物（废水、废液）处置项目					监测站危险废物（废水、废液）处置项目,锡林河危险废液未能进行处理，因野外草原路雪大，拉运危险废液专用车无法进入现场拉运
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	危险废物处置项目	正向	大于等于	1	1.00	个	7	7
			危险废物处置量	正向	大于等于	200	200.00	KG	8	8
		质量指标	危险废物处置量	正向	大于等于	100	100.00	%	9	9
			危险废物处置覆盖率	正向	大于等于	100	100.00	%	6	6
		时效指标	危险废物处置及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			危险废物处置时间	正向	大于等于	12	12.00	月	5	5
		成本指标	废水处置委托业务费	正向	大于	1	0.00	万元	5	0	锡林河危险废液未能进行处理，因野外草原路雪大，拉运危险废液专用车无法进入现场拉运，计划在25年雪融化，道路畅通后，进行处理
			废液处置委托业务费	正向	大于等于	2	0.00	万元	5	0	锡林河危险废液未能进行处理，因野外草原路雪大，拉运危险废液专用车无法进入现场拉运，计划在25年雪融化，道路畅通后，进行处理
	效益指标	经济效益指标	水污染防治	定性		1	1		5	0
		社会效益指标	保障人民饮水安全率	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		生态效益指标	保障水生态持续安全健康率	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		可持续影响指标	进行监督管理率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活饮用水满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	75.00

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李玉强  联系电话：0479-8102002- 

　　第五部分 单位决算表

　　见附件。

 86152500701102--全球最大赌球网站锡林浩特市分局 (21)