目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督指导入河排污口设置。

　　（2）负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（3）负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　（4）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

　　（5）协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　（6）负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。

　　（7）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

　　（8）负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作,配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　（9）负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作。负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　（10）负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态全球最大赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　（11）负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　（12）负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　（13）负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

　　（14）组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　（15）完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　（16）职能转变。盟生态环境局旗县市 (区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和全球最大赌球网站底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障本地区生态安全,建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室和综合股。本单位下属单位包括：阿巴嘎旗生态综合行政执法大队。年末独立核算机构数：1 个，在职人员： 3人，退休人员： 8 人。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局	财政拨款的行政单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（一）全面推进筑牢我国北方重要生态安全屏障各项任务落实。

　　制定出台了《阿巴嘎旗关于建设我国北方重要生态安全屏障的实施方案》和《阿巴嘎旗关于建设我国北方重要生态安全屏障2024年重点任务清单台账》，确定了28条落实举措（其中规定动作25条、自选动作3条），截至目前已完成25条落实举措（其中规定动作23条、自选动作2条），剩余3条在积极落实推进。

　　（二）有序推进第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改。

　　按照《阿巴嘎旗贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》我旗共涉及3个方面8类14项整改任务。截至目前，涉及我旗的14项任务已完成11项，剩余3项正在有序推进。

　　（三）全面做好自治区第二批第四轮生态环境保护督察迎检工作。

　　一是制定印发了《迎接第二轮自治区生态环境保护督察阿巴嘎旗协调保障工作方案》，成立了工作组，工作组下设6个专项组；二是先后组织召开全旗11家重点企业和20家涉及危废企业生态环境领域隐患排查调度推进会，并对辖区内企业开展帮扶指导监督检查，及时反馈发现问题；三是全面梳理第一轮自治区督察反馈问题整改落实情况，并对历年历次群众信访举报问题进行逐一核实，防止问题反弹。

　　（四）全面推进污染防治攻坚战目标任务。

　　根据2024年1-11月全球最大赌球网站环境空气质量状况专报，阿巴嘎旗优良天数比例为97%，完成空气质量优良天数比例不低于90%的工作目标，重要水功能区水质达到目标要求，集中式饮用水水源水质保持稳定，土壤和地下水环境风险得到有效管控。

　　水污染防治方面。一是对我旗地表水功能区断面开展现场巡查检测，未发现入河排污口；二是对阿巴嘎旗污水处理厂、别力古台镇集中式饮用水水源地开展现场采样检测工作；三是对阿巴嘎旗别力古台镇2处水源地开展风险隐患排查，排查未发现水源周围有风险隐患；四是依托旗河长制工作，联合相关职能部门对阿巴嘎旗境内重点河段进行巡查。

　　大气污染防治方面。一是对辖区内2家供热企业开展专项检查，重点对除尘、脱硫、脱硝、在线监控设施运行情况进行检查，确保稳定达标；二是推进君联、鑫阳2家供热企业燃煤锅炉超低排放工程项目，目前项目申报材料已纳入自治区大气污染防治专项资金项目库，正在积极对接申请纳入中央大气污染防治专项资金项目库；三是联合公安部门对辖区内柴油货车、汽油车开展尾气检测工作，未发现柴油车尾气排放不达标情况。

　　土壤污染防治方面。一是完成2024年度危险废物管理计划备案工作，对危废从产生、贮存、转移、处置进行全过程监管，严格实行危险废物转移联单制度；二是督促2家土壤污染重点监管单位（金地矿业、高尔奇矿业）完成2024年度地下水自行监测工作；三是组织制定阿巴嘎旗别力古台镇生活垃圾无害化处理厂地下水环境状况调查评估实施方案；四是聘请专家对全旗23家危废产生单位开展危险废物规范化管理现场评估工作，经评估，危险废物环境管理总体较规范。

　　（五）持续加强生态环境保护执法监管。

　　2024年截至目前我局共下达执法意见书7份，开展普法宣传6次。一是完成2024年前三季度“双随机、一公开”抽查检查工作，共抽查6家企业，包括2次跨部门联合检查；二是聘请专家对全旗3家安装自动监测设备的排污单位进行专项执法检查，进一步规范在线监控设施运行，确保数据有效性；三是派出两个“专家+业务骨干”工作小组对全旗11家重点监管单位开展全方位隐患排查，查找存在突出问题，形成问题清单，共出动执法人员20人次，车辆5台次；四是组织内蒙古高尔奇矿业有限公司开展了尾矿库突发环境事件应急演练。

　　（六）持续推进阿巴嘎旗查干淖尔湖河口湿地和湖滨缓冲带保护与修复试点工程项目建设。

　　该工程于2023年11月开工建设，截至目前，缓冲带1区、2区、3区及河口湿地土方施工已全部完工，累计挖淤泥19万方、回填土5.2万方、余方弃置13.82万方；松木桩设计安装6086延米、堆石203吨、网围栏安装2万平方米；累计种植草本植物45.35万平方米，水生植被850.65万株，柽柳细柳枝白刺60.1万株，已完成全部种植任务，累计完成投资额3574.2万元。

　　（七）持续推进生态环境保护宣教工作。

　　一是结合“六·五”环境日组织开展“美丽中国，我是行动者”系列宣传活动，深入重点企业开展普法宣传，发放宣传资料1000余份，普法咨询300余人次；二是围绕“全面推进美丽中国建设”主题，创作宣传片《守护绿水青山 筑牢生态屏障》、《让中国更美丽》MV。宣传片、MV被“内蒙古生态环境”“草原神骏阿巴嘎”等平台广泛转载，并在全旗宣传平台上循环播放。

　　（八）扎实推进优化营商环境工作。

　　一是强化重点项目环评服务，提高建设单位办理环境影响评价的效率。截止目前，我局共上报审批建设项目20个，包括10个新能源项目；二是督促2家企业（金地矿业、冀东水泥）开展环境影响后评价工作，目前金地矿业环境影响后评价报告已通过盟局备案，冀东水泥环境影响后评价报告正在编制；三是组织25家企业完成了2023年度排污许可证执行报告编制和提交工作，15家企业涉及工业噪声排污单位需重新申请排污许可证，目前已全部完成重新申领工作。

　　（九）持续推进国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测、评价与考核工作。

　　按照自治区关于做好2024年度国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测、评价与考核工作要求，我旗重新调整了考核工作领导小组，制定并下发了《阿巴嘎旗国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测、评价与考核工作实施方案》，目前已完成县域第三季度数据和生态环境管理类数据报送任务。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度收入、支出决算总计均为 3062.99万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1805.64万元，下降37.09%，变动原因：本年度查干淖尔湖项目工程款未支付完成；与上年决算相比，收、支总计各增加 1882.26万元，增长 159.42%。其中：

　　（一）收入决算总计 3062.99万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 3049.01万元。与上年决算相比，增加 1897.23万元，增长164.72%，变动原因：本年度增加查干淖尔湖项目收入。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不涉及该项内容。

　　3.年初结转和结余13.98万元。与上年决算相比，减少14.97万元，下降51.72%，变动原因：本年度使用以前年度结转和结余资金支出。

　　（二）支出决算总计 3062.99万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 3061.84万元。与上年决算相比，增加 1895.09万元，增长 162.42%，变动原因：本年度查干淖尔湖项目支出较上年度增加。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　3.年末结转和结余 1.15万元。结转和结余事项：此资金为以前年度结转资金。与上年决算相比，减少12.83万元，下降91.80%，变动原因：本年度使用上年结转资金支付。

　　二、收入决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度本年收入决算合计 3049.01万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 3045.37万元，占 99.88%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 3.64万元，占 0.12%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度本年支出决算合计 3061.84万元，其中：

　　本年基本支出 90.70万元，占 2.96%；

　　本年项目支出 2971.14万元，占 97.04%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3046.77万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1805.64万元，下降37.21%，变动原因：本年度查干淖尔湖项目工程款未支付完成；与上年决算相比，收、支总计各增加1964.11万元，增长181.42%，变动原因：本年度支付查干淖尔湖项目工程较上年度增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3046.77万元。与年初预算 4852.41万元相比，完成年初预算的 62.79%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 7.25万元，与年初预算相比减少0.41万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.67万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年末退休一人。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 2.95万元，与年初预算相比增加（减少） 0.02万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.93万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的100.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基数重新核定，形成差异。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 7.52万元，与年初预算相比减少0.37万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.89万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基数重新核定，形成差异。

　　（六）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为 3029.4万元，与年初预算相比增加870.29万元。其中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算76.34万元，支出决算69.35万元，完成年初预算的90.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度停发带薪休假。

　　2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事（项）。年初预算109.75万元，支出决算103.73万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未完工，暂未支付。

　　3.自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，年中追加。

　　8.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算0万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的100%。变动原因：年初无预算，年中追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 87.07万元，其中：

　　（一）人员经费 68.91万元。主要包括：基本工资20.54万元、津贴补贴21.45万元、奖金5.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元、职工基本医疗保险缴费2.95万元、其他社会保障费0.09万元、住房公积金6.95万元、其他工资福利支出3.73万元。

　　（二）公用经费 18.16万元。主要包括：办公费0.9万元、电费0.27万元、物业管理费4.32万元、工会经费1.14万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.89万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2959.69万元，其中：

• 工资福利支出0万元。

　　（二）商品和服务支出 2958.76万元。主要包括：办公费10.45万元、印刷费5.44万元、咨询费2万元、差旅费10.28万元、维修（护）费10.2万元、培训费0.1万元、劳务费6.74万元、委托业务费2909.9万元、其他交通费用3.65万元。

　　（三）资本性支出 0.94万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置0.94万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 6.50万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度公用经费支出决算 18.16万元，与上年决算相比，减少84.09万元，下降82.24%，变动原因：本年度旗级配套资金支出较上年度减少。其中，机关运行经费支出决算 18.16万元。比上年决算相比，减少3.95万元，下降17.84%，变动原因：本年度我单位退休一人，导致机关运行经费支出减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度政府采购支出总额 17.38万元，其中：政府采购货物支出 1.51万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 15.87万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.69万元，占政府采购支出总额的61.51%，其中：授予小微企业合同金额 10.69万元，占政府采购支出总额的61.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2959.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程(内财资环【2022】1514号）”、“阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程(内财资环【2022】1840号自治区）”、“2024年环境空气质量自动监测站基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）”、“国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目”、“国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目”5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2959.69万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.“阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程(内财资环【2022】1514号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.15分。全年预算数为3946.38万元，执行数为2852.57万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：已完成相关支付。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程(内财资环【2022】1514号）
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3946.38	3946.38		2852.57		10	722800		7.23
		其中：财政拨款	3946.38	3946.38		2852.57		——	722800		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		支出旗县开展流域水污染治理、水生态保护修复、集中式饮用水水源地保护、地下水生态环境保护等生态环境保护工作，进一步巩固改善全球最大赌球网站水生态全球最大赌球网站					该项目为两年期项目，付款进度随工程进度支付，按工程进度，已完成本年度付款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务费	正向	大于等于	798.2	0	万元	10	7.23
			查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程款	正向	大于等于	3869.8	0	万元	5	5
		质量指标	地表水水质优良比例	定性		达到国家下达的年度指标	0		5	3.5
			地级及以上城市集中饮用水水源水质达到或优于三类比例	定性		达到国家下达的年度指标	0		5	3.5
			地下水国控点位五类水比例	定性		达到国家下达的年度指标	0		5	3.5
		时效指标	工程监理	定性		2023年1月-2024年12月	0		5	3.5
			项目施工及竣工时间	定性		2023年1月-2024年12月	0		5	3.5
		成本指标	委托业务费	正向	大于等于	798.2	0	万元	5	5
			查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程款	正向	大于等于	3869.8	0	万元	5	3.5
	效益指标	经济效益指标	水生态全球最大赌球网站	定性		巩固改善	0		10	7.23
		社会效益指标	水生态全球最大赌球网站	定性		巩固改善	0		10	7.23
		生态效益指标	水生态全球最大赌球网站	定性		巩固改善	0		5	3.5
		可持续影响指标	水生态全球最大赌球网站	定性		巩固改善	0		5	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		》90%	0		10	7.23
总分									100	74.15

　　2.“阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程(内财资环【2022】1840号自治区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59.9分。全年预算数为701.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成相关支付。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程(内财资环【2022】1840号自治区）
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	701.45	701.45		0		10	0		0
		其中：财政拨款	701.45	701.45		0		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		支出旗县开展流域水污染治理、水生态保护修复、集中式饮用水水源地保护、地下水生态环境保护等生态环境保护工作，进一步巩固改善全球最大赌球网站水生态全球最大赌球网站					该项目为两年期项目，付款进度随工程进度支付，按工程进度，已完成本年度付款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及监理数量	正向	大于等于	1	0	家	10	10
			涉及工程数量	正向	大于等于	1	0	处	5	5
		质量指标	地表水水质优良比例	定性		达到国家下达的年度指标	0		5	3.5
			地级及以上城市集中饮用水水源水质达到或优于三类比例	定性		达到国家下达的年度指标	0		5	3.5
			地下水国控点位五类水比例	定性		达到国家下达的年度指标	0		5	3.5
		时效指标	工程监理	定性		2023年1月-2024年12月	0		5	3.5
			项目施工及竣工时间	定性		2023年1月-2024年12月	0		5	3.5
		成本指标	工程监理费	正向	大于等于	37	0	万元	5	0
			查干诺尔湖河口湿地与湖滨缓冲带保护与恢复试点工程款	正向	大于等于	800	0	万元	5	0
	效益指标	经济效益指标	改善查干诺尔湖河口湿地水质	定性		巩固改善	0		10	7.8
		社会效益指标	水生态全球最大赌球网站	定性		巩固改善	0		10	7.8
		生态效益指标	水生态全球最大赌球网站	定性		巩固改善	0		5	0.5
		可持续影响指标	改善查干诺尔湖河口湿地与湖滨环境改观	定性		巩固改善	0		5	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	7.8
总分									100	59.90

　　3.“2024年环境空气质量自动监测站基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成相关支付。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年环境空气质量自动监测站基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2	2		2		10	1000000		10
		其中：财政拨款	2	2		2		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		相关办公费支出以及印刷污染相关宣传手册，提高公众保护环境意识，完成上级要求自然生态保护工作					我单位本年度已完成该项目的相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	正向	大于等于	3	0	次	10	10
			印刷宣传册册数	正向	大于等于	1	0	次	5	5
		质量指标	办公用品采购质量	正向	大于等于	100	0	%	10	10
			宣传册质量	正向	大于等于	100	0	%	5	5
		时效指标	办公费支付时间	定性		2024年12月前	0		5	5
			手册交付时间	定性		2024年12月前	0		5	5
		成本指标	办公费	正向	大于等于	1	0	万元	5	5
			印刷费	正向	大于等于	1	0	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	保障空气质量监测工作顺利开展	正向	大于等于	100	0	%	5	5
		社会效益指标	加大宣传提高公众保护环境意识	正向	大于等于	100	0	%	5	5
		生态效益指标	改善办公条件提高办公效率	正向	大于等于	100	0	%	10	10
		可持续影响指标	减少环境污染	正向	大于等于	100	0	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100	0	%	10	10
总分									100	100.00

　　4.“国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成相关支付。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9.75	9.75		9.75		10	1000000		10
		其中：财政拨款	9.75	9.75		9.75		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成上级要求国家重点生态功能区县域生态环境考核工作，实现在高水平中促进高质量发展					我单位本年度已完成该项目的相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态功能区日常工作经费	正向	大于等于	1000000	0	元	20	20
		质量指标	完成上级要求国家重点生态功能区县域生态环境考核工作	正向	大于等于	100	0	%	10	10
		时效指标	按规定时间完成	正向	大于等于	1	0	年	10	10
		成本指标	国家重点生态功能区县域生态环境考核工作经费	正向	大于等于	1000000	0	元	10	10
	效益指标	经济效益指标	为十四五生态环境保护规划提供依据	正向	大于等于	100	0	%	5	5
		社会效益指标	实现在高水平中促进高质量发展	正向	大于等于	100	0	%	5	5
		生态效益指标	推进巩固污染防治攻坚成果	正向	大于等于	100	0	%	10	10
		可持续影响指标	可持续影响达五年	正向	大于等于	100	0	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100	0	%	10	10
总分									100	100.00

　　5.“国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.65分。全年预算数为100万元，执行数为93.99万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：已完成相关支付。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		全球最大赌球网站阿巴嘎旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		93.99		10	939900		9.4
		其中：财政拨款	100	100		93.99		——	939900		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成上级要求国家重点生态功能区县域生态环境考核工作，实现在高水平中促进高质量发展					我单位本年度已完成该项目的相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务企业	正向	大于等于	1	1.00	家	10	10
			办公业务完成批次	正向	大于等于	10	8.00	次	5	4
		质量指标	委托业务完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
			办公业务完成率	正向	大于等于	100	80.00	%	5	4
		时效指标	委托业务完成时间	定性		2024年底前	0		5	4.5
			办公业务完成时间	定性		2024年底前	0		5	4.5
		成本指标	办公经费	正向	大于等于	40	33.99	万元	5	4.25
			委托业务费	正向	大于等于	60	60.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	为十四五生态环境保护规划提供依据	正向	大于等于	100	90.00	%	5	4.5
		社会效益指标	实现在高水平中促进高质量发展	正向	大于等于	100	90.00	%	5	4.5
		生态效益指标	推进巩固污染防治攻坚成果	正向	大于等于	100	90.00	%	10	9
		可持续影响指标	可持续影响达五年	正向	大于等于	100	90.00	%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100	90.00	%	10	9
总分									100	91.65

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.65分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2024 年度国家重点生态功能区县域生态环

　　境质量监测评价与考核项目项目绩效自评

　　报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　国家重点生态功国家重点生态功能区县域生态环境质 量监测评价与考核工作经费 100 万元。用于重点生态功能区 的生态环境保护工作，考核监测工作经费包括地表水、环境 空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测产生的劳务费、 委托业务编制费等。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：完成上级要求国家重点生态功能区县域 生态环境考核工作，实现在高水平中促进高质量发展

　　年度绩效目标完成情况：  我单位本年度已完成该项目 的相关工作

　　（三）偏差分析及整改措施。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　评价该项目存在必要性、项目管理是否规范、项目绩效 是否突出，从而为项目提供依据，进一步规范项目管理，提