目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　1.依法以盟生态环境局旗县市（区）分局名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能。

　　2.承担辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面日常执法工作。

3. 承担生态环境综合行政执法体系建设。配合做好生态环境方面执法事项清单梳理和动态调整公布工作。配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制，规范生态环境行政执法工作流程和执法行为。依法落实综合行政执法与主管部门、刑事司法衔接机制，促进部门联动和协调配合。
4. 加强综合行政执法科技和信息化建设。
5. 依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。
6. 强执法队伍建设。开展相关法律法规的宣传，强化执法人员的教育培训。
7. 加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　一、开展2024年度“双随机、一公开”抽查工作。在现有的“一单、两库、一细则”基础上，对企业库进行了补充完善。每季度按时开展“双随机、一公开”监管工作，现共抽查5家企业，其中包括1次跨部门联合检查，完成检查工作同时上传至系统。

　　三、12369、12345信访、舆情工作。2024年1月至今未接到信访投诉。

　　四、提高行政处罚案卷质量。我大队2023年至今的行政处罚案卷认真进行了自查，严格按照行政处罚案卷推行规范性文书整理归档，并形成自评报告，现已整改完成。

　　五、落实“双公示”报送工作。目前已下达1份行政处罚决定，并按工作要求在行政处罚决定书下达之日，同日在全球最大赌球网站门户网站对外公示该行政处罚决定书；同日在信用锡林郭勒公共信用平台管理系统、国家企业信用公示系统（部门协同监管平台-内蒙古）对外予以公示。

　　六、提高自治区移动执法信息化平台使用效率。我大队执法人员每月上报至部执法监管平台有效检查记录数量均已达到达到2条以上，执法监管平台活跃率达到100%。

　　七、参加2024年全盟生态环境非现场执法大比武活动。

　　通过《赌球网站机动车排污监控平台》分别查看了赌球网站顺达机动车检测有限公司及镶黄旗鑫达机动车检测技术有限公司近2年内的车辆检测历史数据和视频共发现25条线索。通过《全国建设项目验收平台》对镶黄旗已验收的项目进行非现场检查，共发现9条线索。

　　八、开展2024年全旗重点企业隐患排查工作。

　　委托环投聘请专家对全旗11家重点监管单位开展全方面的隐患排查工作，采取“全过程诊断、对症下药、跟踪指导、定期回访”的方式，共派出两个“专家+业务骨干”工作小组，对重点监管企业进行逐项摸排、查找存在问题，并列出问题清单要求企业进行整改，我大队也对企业的整改情况进行定期调度，帮扶指导。

　　下一步我大队将严格按照《阿巴嘎旗生态环境执法网格化监管工作方案》的要求，在落实疫情防控工作的基础下加强监管力度，严格执行各项环保法律法规，更进一步强化执法监管，对违法违规行为实行“零容忍”，督促各企事业单位严格落实生态环境安全主体责任，避免各类生态环境违法行为的发生。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度收入、支出决算总计均为 128.65万元。与年初预算相比，收、支总计各减少7.15万元，下降5.26%，变动原因：本年度带薪休假停发；与上年决算相比，收、支总计各减少17.20万元，下降11.80%。其中：

　　（一）收入决算总计 128.65万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 128.65万元。与上年决算相比，减少17.20万元，下降11.80%，变动原因：本年度带薪休假停发。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不涉及此内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　（二）支出决算总计 128.65万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 128.65万元。与上年决算相比，减少17.20万元，下降11.79%，变动原因：本年度带薪休假停发。

　　2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度本年收入决算合计 128.65万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 128.65万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度本年支出决算合计 128.65万元，其中：

　　本年基本支出 125.00万元，占 97.17%；

　　本年项目支出 3.65万元，占 2.83%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 128.65万元，与年初预算相比，收、支总计各减少7.15万元，下降5.26%，变动原因：本年度带薪休假停发；与上年决算相比，收、支总计各减少11.90万元，下降8.47%，变动原因：本年度带薪休假停发。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 128.65万元。与年初预算 135.79万元相比，完成年初预算的 94.74%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 11.38万元，与年初预算相比增加0.18万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.2万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的101.61%。决算数与年初预算数的差异原因：基数重新核定，形成差异。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 4.74万元，与年初预算相比增加 0.47万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.28万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数的差异原因：基数重新核定，形成差异。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 13.45万元，与年初预算相比减少2.26万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.71万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的85.61%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴较预算支出减少。

　　（四）节能环保支出（类款）

　　节能环保支出类决算数为99.08万元，与年初预算相比减少11.94万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政事务（项）。年初预算100.61万元，支出决算95.43万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度带薪休假停发。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算4万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未完工，暂未支付。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 125.00万元，其中：

　　（一）人员经费 114.00万元。主要包括：基本工资30.74万元、津贴补贴23.22万元、奖金7.97万元、绩效工资19.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元、住房公积金10.58万元、其他社会保障费0.45万元、其他工资福利支出5.26万元。

　　（二）公用经费 11.00万元。主要包括：办公费1.76万元、工会经费1.82万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0.72万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3.65万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 2.66万元。主要包括：印刷费1万元、差旅费0.7万元、其他交通费用0.96万元。

　　（三）资本性支出 0.99万元。主要包括：专用设备购置0.99。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费支出 5.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　（2）公务用车运行维护费支出 5.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度公用经费支出决算 11.00万元，与上年决算相比，增加0.00万元，下降0.04%，变动原因：部分小额资金未支付完成。其中，机关运行经费支出决算 11.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，下降0.04%，变动原因：部分小额资金未支付完成。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府采购支出总额 5.86万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5.86万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.00万元，占政府采购支出总额的17.06%，其中：授予小微企业合同金额 1.00万元，占政府采购支出总额的17.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3.65万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

1.  “办公运行项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为3.65万元，完成预算的91.25%。项目绩效目标完成情况：完成本年度打赢污染防治后勤保障工作；全旗生态环境系统日常保障工作;全旗生态环境宣教工作的开展。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办公运行项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4		3.65		10	912500		9.13
		其中：财政拨款	4	4		3.65		——	912500		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展法制培训，执法检查；减少环境污染事件发生；不断提升依法行政能力，充分化解矛盾纠纷					已完成本年度相关工作的年初任务，剩余部分款项待发票到位后支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务数	正向	大于等于	2	0	次	10	10
			采购办公用品批次	正向	大于等于	10	0	次	5	5
		质量指标	委托业务完成率	正向	大于等于	100	0	%	10	10
			办公用品采购完成率	正向	大于等于	100	0	%	5	5
		时效指标	委托业务费支付时间	定性		2024年年底前	0		5	5
			办公费支付时间	定性		2024年年底前	0		5	0
		成本指标	委托业务费	正向	大于等于	8	0	万元	5	5
			办公费	正向	大于等于	14	0	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	减少环境污染事件发生	正向	大于等于	100	0	%	5	5
		社会效益指标	开展法制培训执法检查	正向	大于等于	100	0	%	5	5
		生态效益指标	完成反馈意见整改任务	正向	大于等于	100	0	%	10	10
		可持续影响指标	不断提升依法行政能力充分化解矛盾纠纷	正向	大于等于	100	0	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100	0	%	10	10
总分									100	94.13

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“办公运行项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2024年度办公运行项目项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室《关于印发< 赌球网站保护综合行政执法改革实施方案＞的 通知》（锡党办发[2019}16 号）和内蒙古自治区人民政府办 公厅切实加强环境监管执法的通知，我单位 2023 年需开展 执法大练兵活动以及辖区内内日常执法、双随机检查、12369 信访调查、舆情调查等日常执法工作

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：开展法制培训，执法检查；减少环境污 染事件发生；不断提升依法行政能力，充分化解矛盾纠纷

　　年度绩效目标完成情况： 已完成本年度相关工作的年 初任务，剩余部分款项待发票到位后支付

　　（三）偏差分析及整改措施。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　评价该项目存在必要性、项目管理是否规范、项目绩效 是否突出，从而为项目提供依据，进一步规范项目管理，提 高资金使用绩效。

　　绩效评价原则：定量与定性分析相结合原则；真实、科学、