目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　1、负责监测区域生态全球最大赌球网站监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2、承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3、配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4、完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》综合设置。本部门（单位）下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：苏尼特右旗生态环境监测站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	苏尼特右旗生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　（一）水质和噪声监测

　　1、按盟生态环境局下发的年度重点工作任务，我站对赛汉塔拉镇生活垃圾无害化填埋场、苏尼特金曦黄金矿业开展地下水的监督性监测，截至目前共下达监测项目77个，完成369个样品监测，为环境管理决策提供了有力的数据支撑。

　　2、按自治区空气质量持续改善计划工作任务内容，我站配合公安交管部门，生态环境综合行政执法大队对我旗机动车尾气排放开展路检工作，完成50余辆货车尾气监测，监测结果均为合格。

　　3、按旗委要求，为解决噪声扰民等突出环境问题，根据《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008），开展6次噪声监测，建设安静舒适的宜居环境，保护居民身体健康，促进和谐社会的建设。

　　（二）空气质量监测

　　截至2024年12月2日，赛汉塔拉镇空气质量优213天，良105天，轻度污染天气10天，空气质量达标率95.2%；PM2.5日均值为17微克/每立方米。

　　（三）生态环境监测基础能力

　　完成全国生态环境监测基础能力统计和信息质量检查工作，统计监测站机构、人员、仪器、用房等方面的基础信息的填报工作并通过盟生态环境监测站审核。

　　（四）人员培训工作

　　1、按照自治区市场监管局要求我站监测人员参加了检验检测领域能力提升线上培训工作。

　　2、按照年初工作计划，5月、6月分批次赴呼和浩特市进行首次上岗专业技术培训，共实训4人。

　　3、按照年初工作计划，先后开展了仪器设备管理和期间核查专项培训、标准物质的管理和使用学习培训、实验室安全教育及职业道德培训。

　　4、2024年6月，我站邀请苏尼特右旗消防救援大队专业人员为全体职工进行了消防安全培训。

　　5、2024年10月，组织开展质量管理体系宣贯培训、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》专题培训。

　　（五）实验室体系文件运行

　　2024年7月，依据新版《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》的相关要求，对管理体系文件涉及的所有要素(包括管理要素和技术要素),监测工作涉及到的所有人员(包括管理者、技术负责人、质量负责人、办公室、化验室、综合技术室、质量管理室)进行了审核评价。各部门积极配合并完成此次内审。

　　2024年8月，依据新版《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《质量手册》、《程序文件》进行管理评审，本站的质量方针和质量目标适应现实情况，基本体现了适应性、可操作性和有效性。2023年以来所有的监测活动均处于受控状态，监测工作遵循现行有效的标准、技术规范及规定，体系运行正常有效。截至目前，报出的数据和结论合格率、客户满意率、质控合格率及仪器设备完好率等均达到设定的目标要求。

　　（六）实验室内部质控

　　按照年初质控计划，我站质量管理室分批次开展了实验室内部考核工作。本次考核主要针对持证上岗人员所持项目进行考核，考核项目9项，9项合格。

　　（七）实验室仪器设备检定

　　根据人员和检测项目仪器设备实际情况开展设备检定工作，完成50余台设备检定/校准，并对仪器设备检定校准结果再次进行了确认，以判断仪器设备检定校准结果是否满足实验室的检测需求。

　　（八）其他方面

　　为营造生态环境保护良好氛围，进一步推动环保设施向公众开放工作，2024年6月3日至6月4日，我站举办了以“保护环境，从我做起”为主题的开放日活动，向苏尼特右旗第一小学80余名学生开展了苏尼特右旗生态环境监测站环保设施开放活动；6月5日，开展了以“全面推进美丽中国建设”为主题的六五环境日主题环境监测设施开放日活动，并邀请锡林郭勒电业局苏尼特右供电分局20余名同志走进苏尼特右旗生态环境监测站了解世界环境日，体验环境监测工作。本次公众开放日活动共开放3天，接待公众数量100余名，开放环保设施25余台。

　　（九）生态功能区考核完成情况

　　国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核结果作为评估财政转移支付资金环保绩效的重要依据，将直接影响自治区对我旗生态补偿转移支付资金的拨付。受分局委托，我站高度重视全旗县域生态考核工作，安排专人负责考核数据资料填报整理。准确保质保量、按时完成了县域数据资料报送工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度收入、支出决算总计均为 129.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加26.69万元，增长25.92%，变动原因：一是新增1名事业人员，人员经费收入、支出增加；二是新增业务用房维修等经费收入、支出。与上年决算相比，收、支总计各减少24.72万元，下降16.01%。其中：

　　（一）收入决算总计 129.66万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 129.66万元。与上年决算相比，减少24.72万元，下降16.01%，变动原因：较上年全球最大赌球网站苏尼特右旗生态环境监测站资质认证项目收入减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 129.66万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 129.66万元。与上年决算相比，减少24.72万元，下降16.01%，变动原因：较上年全球最大赌球网站苏尼特右旗生态环境监测站资质认证项目支出减少。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，下降63.05%，变动原因：本年度基本账户资金列支。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度本年收入决算合计 129.66万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 129.66万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度本年支出决算合计 129.66万元，其中：

　　本年基本支出 102.36万元，占 78.95%；

　　本年项目支出 27.30万元，占 21.05%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 129.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加26.69万元，增长25.92%，变动原因：一是新增1名事业人员，人员经费收入、支出增加；二是新增业务用房维修等经费收入、支出；与上年决算相比，收、支总计各减少24.72万元，下降16.01%，变动原因：较上年全球最大赌球网站苏尼特右旗生态环境监测站资质认证项目收入、支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 129.66万元。与年初预算 102.97万元相比，完成年初预算的 125.92%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 9.58万元，与年初预算相比增加1.21万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.37万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的114.46%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增1名事业人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 3.73万元，与年初预算相比增加0.48万元。其中：

　　1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.25万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的114.77%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增1名事业人员，事业单位医疗缴费支出增加。

　　（三）节能环保支出 (类)

　　节能环保支出类决算数为106.56万元，与年初预算相比增加26.36万元。其中：

　　1．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算80.2万元，支出决算106.56万元，完成年初预算的132.87%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增1名事业人员，人员经费收入、支出增加；二是新增业务用房维修等经费收入、支出。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 9.79万元，与年初预算相比减少1.37万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.04万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.12万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的66.75%。决算数与年初预算数的差异原因：住房补贴执行标准下降，购房补贴支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 102.36万元，其中：

　　（一）人员经费 96.54万元。主要包括：基本工资23.13万元、津贴补贴18.58万元、奖金6.24万元、绩效工资25.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元、职工基本医疗保险缴费3.81万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金7.2万元、其他工资福利支出2.49万元。

　　（二）公用经费 5.82万元。主要包括：办公费1.6万元、培训费0.1万元、工会经费1.28万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费1.6万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 27.30万元，其中：

• 工资福利支出0万元。无工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出 21.85万元。主要包括：办公费1.3万元、差旅费2.19万元、维修（护）费6.82万元、培训费0.36万元、专用材料费9.55万元、委托业务费1.62万元。

　　（三）资本性支出 5.45万元。主要包括：办公设备购置3.2万元、专用设备购置1.65万元、无形资产购置0.6万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.60万元，支出决算 1.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，与预算差异原因：严格按照预算执行，无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费支出1.60万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 1.60万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增0万元，增长0%，变动原因：无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 1.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：按照车辆核定费用列支，无增减变化。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：厉行节约，严格压缩公务接待费用支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度公用经费支出决算 5.82万元，主要包括：办公费1.6万元、培训费0.1万元、工会经费1.28万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费1.6万元。与上年决算相比，增加 0.95万元，增长 19.39%，变动原因：本年度办公费、培训费、工会经费、福利费支出较上年度增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度政府采购支出总额 3.31万元，其中：政府采购货物支出 1.80万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.08万元，占政府采购支出总额的93.05%，其中：授予小微企业合同金额 3.08万元，占政府采购支出总额的93.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.77%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　苏尼特右旗生态环境监测站 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆，主要用于开展监测区域生态环境质 量监测工作；离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　苏尼特右旗生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金27.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“环境监测运行工作经费”、“业务用房维修等经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.3万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目符合年初绩效目标，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，我单位及时总结经验，改进和完善管理措施。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　苏尼特右旗生态环境监测站 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共2个项目的绩效自评结果。

　　1、环境监测运行工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》文件要求，用于保障监测站工作正常开展。发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		环境监测运行工作经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12	12		12		10	1000000		10
		其中：财政拨款	12	12		12		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》文件要求，用于保障监测站工作正常开展。					根据《全国环境监测站能力建设标准》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》文件要求，用于保障监测站工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置	正向	大于等于	4	4.00	台	10	10
			办公设备购置	正向	大于等于	42	42.00	个	5	5
		质量指标	辖区内全球最大赌球网站提升	正向	大于等于	98	97.00	%	10	9.9
			监测数据准确率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		时效指标	环境监测工作开展及时性	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
			设备采购及验收及时性	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		成本指标	办公及专用设备购置	正向	等于	4.85	4.85	万元	5	5
			环境监测站运行费	正向	等于	7.15	7.15	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	为生态环境管理提供科学依据	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		社会效益指标	县域内区民全球最大赌球网站提升	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		生态效益指标	为准确的监测数据提供基本保障	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		可持续影响指标	监测工作开展有序开展	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	正向	大于等于	98	96.00	%	10	9.8
总分									100	99.70

　　2、业务用房维修等经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等（常规监测设备因传感器或耗材到期资金不足已停用）,用于保障开展监测工作所需设备处于可使用状态（标准COD消解器制冷系统出现故障需维修）、用于新进4名在编人员持证上岗考核、新进人员公共科目岗前培训（盟人社要求）、检测项目扩项、内蒙古易制爆剧毒危险化学品流向管理信息系统使用及监测任务开展所需差旅费、燃油费等。发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		业务用房维修等经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.3	15.3		15.3		10	1000000		10
		其中：财政拨款	15.3	15.3		15.3		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等（常规监测设备因传感器或耗材到期资金不足已停用）,用于保障开展监测工作所需设备处于可使用状态（标准COD消解器制冷系统出现故障需维修）、用于新进4名在编人员持证上岗考核、新进人员公共科目岗前培训（盟人社要求）、检测项目扩项、内蒙古易制爆剧毒危险化学品流向管理信息系统使用及监测任务开展所需差旅费、燃油费等。					用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等（常规监测设备因传感器或耗材到期资金不足已停用）,用于保障开展监测工作所需设备处于可使用状态（标准COD消解器制冷系统出现故障需维修）、用于新进4名在编人员持证上岗考核、新进人员公共科目岗前培训（盟人社要求）、检测项目扩项、内蒙古易制爆剧毒危险化学品流向管理信息系统使用及监测任务开展所需差旅费、燃油费等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增持证上岗人员	正向	等于	4	4.00	人	10	10
			实验室药采购	正向	大于等于	1	2.00	批次	5	5
		质量指标	监测数据准确率提升	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
			监测任务保障率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		时效指标	持证上岗期间	定性		1-8月	1-8月		5	5
			实验室药品采购期间	定性		2025年4月前完成	2025年4月前完成		5	5
		成本指标	监测所需实验室耗材等	正向	等于	7.5	7.50	万元	2.5	2.5
			消解器制冷系统维修费	正向	等于	2.1	2.10	万元	2.5	2.5
			持证上岗等相关工作运行费	正向	等于	5.7	5.70	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	为生态环境管理提供科学依据	正向	大于等于	98	97.00	%	10	9.9
		生态效益指标	辖区内全球最大赌球网站提升	反向	小于等于	98	98.00	%	15	15
		可持续影响指标	改善区域全球最大赌球网站	正向	大于等于	98	96.00	%	5	4.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及辖区内企业	正向	大于等于	98	96.00	%	10	9.8
总分									100	99.60

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以业务用房维修等经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.6分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2024年度业务用房维修等经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等（常规监测设备因传感器或耗材到期资金不足已停用）,用于保障开展监测工作所需设备处于可使用状态（标准COD消解器制冷系统出现故障需维修）、用于新进4名在编人员持证上岗考核、新进人员公共科目岗前培训（盟人社要求）、检测项目扩项、内蒙古易制爆剧毒危险化学品流向管理信息系统使用及监测任务开展所需差旅费、燃油费等。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等（常规监测设备因传感器或耗材到期资金不足已停用）,用于保障开展监测工作所需设备处于可使用状态（标准COD消解器制冷系统出现故障需维修）、用于新进4名在编人员持证上岗考核、新进人员公共科目岗前培训（盟人社要求）、检测项目扩项、内蒙古易制爆剧毒危险化学品流向管理信息系统使用及监测任务开展所需差旅费、燃油费等。

　　年度绩效目标完成情况： 用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等（常规监测设备因传感器或耗材到期资金不足已停用）,用于保障开展监测工作所需设备处于可使用状态（标准COD消解器制冷系统出现故障需维修）、用于新进4名在编人员持证上岗考核、新进人员公共科目岗前培训（盟人社要求）、检测项目扩项、内蒙古易制爆剧毒危险化学品流向管理信息系统使用及监测任务开展所需差旅费、燃油费等。

　　（三）偏差分析及整改措施。

　　无偏差

二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数15.3万元，其中：财政拨款15.3万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数15.3万元，其中：财政拨款15.3万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数15.3万元、执行率为100%，其中：财政拨款15.3万元，其他资金0万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金15.3万元，全年支出15.3万元，完成预算的100%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等（常规监测设备因传感器或耗材到期资金不足已停用）,用于保障开展监测工作所需设备处于可使用状态（标准COD消解器制冷系统出现故障需维修）、用于新进4名在编人员持证上岗考核、新进人员公共科目岗前培训（盟人社要求）、检测项目扩项、内蒙古易制爆剧毒危险化学品流向管理信息系统使用及监测任务开展所需差旅费、燃油费等。该项目的实施更好的做好监测站资质认定工作。

　　（四）项目资金管理情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金15.3万元，全年支出15.3万元，完成预算的100%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于监测站资质认定。其中：办公费1.3万元，差旅费0.4万元、维护费6.45万元，专用材料费6.55万元，无形资产购置0.6万元，资金管理原则：计划管理、以收定支，控制使用。提高预算执行效率，加强资金使用管理，并设置专项科目单独核算项目支出。有效提高财政资金管理水平和使用效益。

三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标

　　1.数量指标

　　（1）新增持证上岗人员(人)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

　　（2）实验室药采购(批次)，目标值1，完成值2，分值5，得分5。

　　2.质量指标

　　（1）监测数据准确率提升(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

　　（2）监测任务保障率(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

　　3.时效指标

　　（1）持证上岗期间，目标值1-8月，完成值，分值5，得分5。

　　（2）实验室药品采购期间，目标值2025年4月前完成，完成值，分值5，得分5。

　　4.成本指标

　　（1）监测所需实验室耗材等(万元)，目标值7.5，完成值7.5，分值2.5，得分2.5。

　　（2）消解器制冷系统维修费(万元)，目标值2.1，完成值2.1，分值2.5，得分2.5。

　　（3）持证上岗等相关工作运行费(万元)，目标值5.7，完成值5.7，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标

　　5.社会效益指标

　　（1）为生态环境管理提供科学依据(%)，目标值98，完成值97，分值10，得分9.9。

　　6.生态效益指标

　　（1）辖区内全球最大赌球网站提升(%)，目标值98，完成值98，分值15，得分15。

　　7.可持续影响指标

　　（1）改善区域全球最大赌球网站(%)，目标值98，完成值96，分值5，得分4.9。

　　(三) 满意度指标

　　8.服务对象满意度指标

　　（1）工作人员及辖区内企业(%)，目标值98，完成值96，分值10，得分9.8。

　　(四) 自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.6分，等级为优。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　无相关问题

　　（二）资金管理使用存在问题

　　无相关问题

五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　在今后的预算绩效申报时，进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高预算执行效率、提升资金使用效益。对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。建立专项资金管理台账，全年了解资金使用情况。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝素荣  联系电话：0479-7213829- 

第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 2024年度苏尼特右旗生态环境监测站决算公开表