目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　依法以赌球网站苏尼特右旗分局的名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律法规规章，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能；依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》综合设置，本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：苏尼特右旗生态环境综合执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	苏尼特右旗生态环境综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　(一)生态环境执法监管。结合各类专项检查2024年度共出动执法人员96人次，开展执法检查40家次。对涉及生态环境违法行为的立案7件，下达行政处罚决定书6件，罚款76万元，下达不予处罚决定书1件。

　　(二)信访举报投诉办理情况。

　　截至目前接到“12345”智慧平台转办问题15件，均已办结，办结率100%。截至目前辖区内未发生重大环境污染事故。

　　(三)“双随机、一公开”开展情况。根据《赌球网站关于转发 <内蒙古自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则(试行)> 的通知》要求开展“双随机、一公开”监管工作，2024年度随机抽取企业52家，与苏尼特右旗市场监督管理局、苏尼特右旗工业和信息化局、应急管理局等部门开展跨部门联合检查5家。已全面完成检查工作，检查结果已录入国家企业信用信息公示系统。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度收入、支出决算总计均为 117.42万元。与年初预算相比，收、支总计各减少6.73万元，下降5.42%，变动原因：本年度带薪休假发放至6月和住房补贴执行标准下降，因此人员经费收入减少；与上年决算相比，收、支总计各减少18.17万元，下降13.40%。其中：

　　（一）收入决算总计 117.42万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 117.42万元。与上年决算相比，减少18.17万元，下降13.40%，变动原因：一是本年度带薪休假发放至6月和住房补贴执行标准下降，因此人员经费减少；二是较上年办公经费、工会经费、福利费收入减少；三是本年度生态文明示范创建经费项目支出较上年度收入减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 117.42万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 117.42万元。与上年决算相比，减少18.17万元，下降13.40%，变动原因：一是本年度带薪休假发放至6月和住房补贴执行标准下降，因此人员经费支出减少；二是较上年办公经费、工会经费、福利费核定支出减少；三是本年度生态文明示范创建经费项目支出较上年度减少。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0.00万元，下降0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度本年收入决算合计 117.42万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 117.42万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度本年支出决算合计 117.42万元，其中：

　　本年基本支出 113.42万元，占 96.60%；

　　本年项目支出 4.00万元，占 3.40%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 117.42万元，与年初预算相比，收、支总计各减少6.73万元，下降5.42%，变动原因：本年度带薪休假发放至6月和住房补贴执行标准下降，因此人员经费收入、支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少16.17万元，下降12.10%，变动原因：一是本年度带薪休假发放至6月和住房补贴执行标准下降，因此人员经费入、支出减少；二是较上年办公经费、工会经费、福利费核定入、支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 117.42万元。与年初预算 124.15万元相比，完成年初预算的 94.58%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为 10.34万元，与年初预算相比减少0.26。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.6万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整，因此养老保险缴费较年初减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 4.19万元，与年初预算相比增加0.09万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.1万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的102.2%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整，因此医疗保险缴费较年初减少。

　　（三）节能环保支出 (类)

　　节能环保支出93.71万元，与年初预算相比减少4.1万元。其中：

　　1．环境保护管理事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算93.81万元，决算支出89.71万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度带薪休假发放至6月和住房补贴执行标准下降，因此人员经费较年初减少。

　　2．污染减排 (款) 生态环境执法监察 (项) 。年初预算4万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初无差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 9.19万元，与年初预算相比减少2.45万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.58万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金基数调整，住房公积金缴费减少。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.06万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的55.83%。决算数与年初预算数的差异原因：住房补贴执行标准下降，购房补贴支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 113.42万元，其中：

　　（一）人员经费 101.51万元。主要包括：基本工资26.94万元、津贴补贴25.96万元、奖金8.12万元、绩效工资12.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金8.04万元、其他工资福利支出4.81万元。

　　（二）公用经费 11.91万元。主要包括：办公费1.54万元、工会经费1.62万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用2.36万元。

　　

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.00万元，其中：

• 工资福利支出0万元。无工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出 4.00万元。主要包括：办公费1.96万元、差旅费1.94万元、培训费0.1万元。

　　（三）资本性支出 0万元。无资本性支出。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，与预算差异原因:严格按照预算执行，无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费支出 5.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 5.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：严格按照车辆核定费用列支，较上年无差异。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

　　

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度公用经费支出决算 11.91万元，主要包括：办公费1.54万元、工会经费1.62万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用2.36万元，与上年决算相比，减少0.41万元，下降3.35%，变动原因：较上年办公经费、工会经费、福利费核定支出减少。其中，机关运行经费支出决算 11.91万元，主要包括：办公费1.54万元、工会经费1.62万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用2.36万元。比上年决算相比，减少0.41万元，下降3.36%，变动原因：较上年办公经费、工会经费、福利费核定支出减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度政府采购支出总额 4.86万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4.86万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.52万元，占政府采购支出总额的72.43%，其中：授予小微企业合同金额 3.52万元，占政府采购支出总额的72.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.43%。

　　

　　十三、国有资产占用情况说明

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆，主要为开展执法检查等工作。特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“执法工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金支出0万元。其中，从评价情况看，以上项目对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.执法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目辅助完成了日常执法、执法排查等各项工作，该项目的实施弥补日常公用经费的不足，保障日常工作的开展，落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能、配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。发现的主要问题及原因：发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

　　

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		执法工作经费
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4		4		10	1000000		10
		其中：财政拨款	4	4		4		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于执法大队工作经费，落实有关生态环境保护方面的法律，保障执法工作开展。					该项目辅助完成了日常执法、执法排查等各项工作，该项目的实施弥补日常公用经费的不足，保障日常工作的开展，落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能、配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购	正向	大于等于	2	6.00	批	10	10
			累计出差次数	正向	大于等于	10	8.00	次	5	4
		质量指标	保障执法工作开展	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
			执法排查完成率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		时效指标	执法检查及时性	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
			日常采购及时性	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		成本指标	资金利用率	正向	大于等于	98	100.00	%	3	3
			办公费	正向	等于	2	2.00	万元	4	4
			差旅费	正向	等于	2	2.00	万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	为经济效益提供基础保障	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		社会效益指标	落实有关生态环境保护方面的法律	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		生态效益指标	加强生态环境保护	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		可持续影响指标	县域内全球最大赌球网站提升	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
总分									100	99.00

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“执法工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2024年度执法工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　依据《赌球网站行政公署办公室关于印发 <交通运输领域、生态环境领域盟与旗县市（区）财政事权和支出责任划分改革实施方案> 的通知》（锡署办发〔2022〕10号）、《赌球网站关于印发<2023年赌球网站保护执法大练兵工作方案>的通知》（锡署环字〔2023〕43号）、《关于开展全盟生态环境领域安全生产大排查大整治工作的通知》（锡署环字〔2023〕9号）、《关于印发赌球网站市场监管领域“双随机、一公开”监管工作方案的通知》、《关于印发 <赌球网站沙漠地区违法违规开发等破坏生态环境问题排查整治行动方案> 的通知》（锡署环字〔2023〕55号）、《内蒙古自治区生态环境厅关于立即开展生态环境领域安全隐患大排查大整治的紧急通知》（内环办〔2023〕22号）、《赌球网站关于印发<2023年全盟生态环境工作要点>的通知》（锡署环字〔2023〕31号）、《中共苏尼特右旗委员会办公室苏尼特右旗人民政府办公室关于印发 <苏尼特右旗建设我国北方重要生态安全屏障实施方案> 的通知》（苏右党办发〔2023〕3号）的要求，需执法大队工作及能力建设经费共计22万元，其中：办公费13万元，差旅费4万元、办公设备购置5万元。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：用于执法大队工作经费，落实有关生态环境保护方面的法律，保障执法工作开展。

　　年度绩效目标完成情况：该项目辅助完成了日常执法、执法排查等各项工作，该项目的实施弥补日常公用经费的不足，保障日常工作的开展，落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能、配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。

　　（三）偏差分析及整改措施。

　　无偏差

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数4万元，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数4万元，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数4万元、执行率为100%，其中：财政拨款4万元，其他资金0万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金4万元，全年支出4万元，完成预算的99%。项目资金主要用于开展日常执法工作产生的办公用品费、耗材费、差旅费、无人机执照AOPA驾驶员合格证考试费等.此项目的实施，该项目的实施有效弥补日常公用经费的不足，落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章，依法统一行使执法职能，配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。

　　（四）项目资金管理情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金4万元，全年支出4万元，完成预算的100%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于开展日常执法工作产生的办公用品费、耗材费、差旅费、无人机执照AOPA驾驶员合格证考试费等。其中：办公费1.96万元、差旅费1.94万元、培训费0.1万元，资金管理原则：计划管理、以收定支，控制使用。提高预算执行效率，加强资金使用管理，并设置专项科目单独核算项目支出。有效提高财政资金管理水平和使用效益。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标

　　1.数量指标

　　（1）办公用品采购(批)，目标值2，完成值6，分值10，得分10。

　　（2）累计出差次数(次)，目标值10，完成值8，分值5，得分4。

　　2.质量指标

　　（1）保障执法工作开展(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

　　（2）执法排查完成率(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

　　3.时效指标

　　（1）执法检查及时性(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

　　（2）日常采购及时性(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

　　4.成本指标

　　（1）资金利用率(%)，目标值98，完成值100，分值3，得分3。

　　（2）办公费(万元)，目标值2，完成值2，分值4，得分4。

　　（3）差旅费(万元)，目标值2，完成值2，分值3，得分3。

　　(二) 效益指标

　　5.经济效益指标

　　（1）为经济效益提供基础保障(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

　　6.社会效益指标

　　（1）落实有关生态环境保护方面的法律(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

　　7.生态效益指标

　　（1）加强生态环境保护(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

　　8.可持续影响指标

　　（1）县域内全球最大赌球网站提升(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标

　　9.服务对象满意度指标

　　（1）辖区内企业(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

　　(四) 自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99分，等级为优。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　无相关问题

　　（二）资金管理使用存在问题

　　无相关问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　在今后的预算绩效申报时，进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高预算执行效率、提升资金使用效益。对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。建立专项资金管理台账，全年了解资金使用情况。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝素荣  联系电话：0479-7490016

第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 2024年度苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队决算公开表