目 录

　　

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　第一条  根据自治区党委、自治区人民政府批准的《锡林郭勒机构改革方案》和盟委办、行暑办印发的《赌球网站机构改革实施意见》，制定本规定。

　　第二条  赌球网站旗县市(区)分局为盟生态环境局的派出机构，由盥生态环境局直接管理。盟生态环境局二连浩特市分局为副处级，盟生态环境局其他旗县市(区)分局为正科级。

　　第三条  盟生态环境局旗县市(区)分局主要职责是：

　　(一)贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置

　　(二)负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理

　　(三)负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　(四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　(五)协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　(六)负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　(七)指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　(八)负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　(九)负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作，负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　(十)负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态全球最大赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　(十一)负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　(十二)负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　(十三)负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　(十四)组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　(十五)完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和全球最大赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括办公室、污染防治股、综合股。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赌球网站苏尼特右旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站苏尼特右旗分局	财政拨款的行政单位（派出机构）

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　一、持续深入打好污染防治攻坚战

　　（一）大气污染防治方面

　　一是截至目前，苏尼特右旗空气质量优良率为94.7%（未剔除沙尘天气），PM2.5浓度12ug/m3。二是开展了全旗柴油货车路检路查尾气监测工作，共检测柴油货车46辆，检测结果均达到《柴油车污染物排放限值（GB3847-2018）》标准。三是开展了全旗散煤治理排查工作。经排查，建成区内未发现10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉，工业园区未发现新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。四是苏尼特碱业有限公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝超低排放改造工程项目已制定改造方案，并于6月15日完成招投标，现已完成工程量的80%。盛利热力燃煤锅炉超低排放改造项目已制定改造方案，于5月15日开工建设，现正在对脱硫脱硝设施进行改造，已完成工程量的80%。五是《苏尼特右旗重污染天气应急预案（2024版）》已编制完成，并于2024年8月由苏尼特右旗人民政府印发。六是开展了泄漏检测与修复（LDAR）工作，中国石油华北油田公司二连分公司输油管理处已2024年挥发性有机物泄漏检测与修复工作。七是积极争取2家企业燃煤锅炉超低排放改造项目的专项资金。目前，该项目专项资金已拨付盟财政局。八是配合自治区完成碳排放履约核查工作。目前，已督促苏尼特碱业公司在全国碳市场管理平台上完成了前3季度存证工作。九是开展了2024年强制性清洁生产审核工作，苏尼特右旗涉及1家企业，已按照《清洁生产审核办法》进行信息公示，并委托三方编制了《清洁生产审核评估报告》。

　　（二）水污染防治方面

　　一是全旗1个县级以上集中式饮用水水源地（赛汉塔拉镇西地下水型饮用水水源地），已开展2024年水源地水质监测工作，水质均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，监测结果已在苏尼特右旗政务网站进行了公示，2个县级以下集中式饮用水水源地（苏尼特右旗朱日和镇集中式饮用水水源地和乌日根塔拉镇集中式饮用水水源地）均已完成2024年度出厂水水质监测工作，水质均达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。二是对全旗3处集中式饮用水水源地及周边环境进行了巡查，全旗水源地及周边环境总体良好，无环境违法行为。三是对赛汉塔拉镇生活污水处理厂开展了日常监管工作。目前，企业污染源在线监测设备和污染防治设备运行稳定，污染物达标排放。四是工业园区污水处理厂和2家绒毛加工企业的在线监测设备已安装完成，并已实现与盟在线监控中心联网。

　　（三）土壤污染防治方面

　　一是全旗3家土壤重点监管企业名单已更新，3家企业均已完成2024年土壤、地下水自行监测工作，污染物均达标排放。二是持续开展涉镉等重金属企业排查整治工作，全旗涉重金属企业3家，其中朱日和铜业在产、峰雷矿业长年停产，垦博磊鑫矿业在建，铜业、峰雷均已完成2024年地下水、土壤自行监测，均未发现重金属污染物超标及污染周边环境。三是联合苏尼特右旗自然资源局开展了重点建设用地地块变更为“一住两公”用地地块排查工作。经排查，我旗无重点建设用地转为“一住两公”用地，建设用地安全利用率100%。四是已完成垃圾填埋场地下水调查评估工作，编制了《苏尼特右旗赛汉塔拉镇生活垃圾无害化处理工程地下水超标原因分析报告》并已通过专家评审，地下水超标因子均为环境本底超标。五是持续推进农村环境整治工作。目前，依托户改厕，完成了哈登胡舒嘎查和额尔敦敖包嘎查、巴彦杭盖嘎查生活污水治理任务。同时，开展了前3季度农村牧区黑臭水体排查工作，排查结果已在苏尼特右旗政务网站进行了公示。目前，全旗农村牧区均无黑臭水体。六是全旗2家19张床位以上的医疗机构均已录入《内蒙古自治区固体废物管理信息系统》，并已签订医疗废物处置协议，实现规范收集、贮存、运输、处置医疗废物。目前，已规范处置医疗废物20.835吨。七是对全旗15家危废产废单位、6家涉尾矿库企业开展了安全生产常态化突发环境风险隐患排查工作，发现2个环境安全隐患问题，已全部完成整改。八是全旗规范处置危险废物90.10吨，处置率100%；全旗固体废物产生量为422329.66吨，综合利用260349.37吨，综合利用率61.64%。

　　二、积极推进建设我国北方重要生态安全屏障工作

　　2024年共组织全旗各相关成员单位召开了3次苏尼特右旗建设我国北方重要生态安全屏障工作推进会，对照自治区、盟委、行署建设我国北方重要生态安全屏障2024年重点任务台账，结合我旗实际情况，对草原和森林植被修复等9个方面梳理并认领19项重点任务，提出37条落实举措，其中规定动作20条，自选动作17条。截至目前，已完成36条（规定动作19条、自选动作17条），完成率97.29%。剩余1条（规定动作）已取得阶段性成效需持续推进的有1条，预计12月底前完成。

　　三、认真落实自治区美丽内蒙古建设

　　按照《赌球网站落实自治区美丽内蒙古建设责任分工清单》，召开了苏尼特右旗落实自治区美丽内蒙古建设推进会议，研究部署了《苏尼特右旗落实自治区美丽内蒙古建设责任分工清单》，对40项任务进行了梳理。目前，已开展2次调度工作，40项任务有序推进中。

　　四、加快推进中央生态环保督察反馈问题整改

　　第二轮中央生态环境保护督察反馈问题涉及我旗的共3个方面9类15项问题。目前，11项任务已完成整改，4项任务（2025年）正在持续推进中。

　　五、全面推进生态文明建设示范旗创建

　　目前，已编制了《苏尼特右旗创建国家生态文明建设示范旗实施方案》，出台了《苏尼特右旗国家生态文明建设示范旗创建规划》，涉及创建的25项指标数值基本达标，申报材料已上报盟生态环境局，各项工作任务正在有序推进中。

　　六、深化生态环境领域“放管服”改革

　　一是为进一步优化营商环境，压实生态环境治理责任，我旗积极引进环保管家服务，并通过“环保管家”服务对全旗16家企业开展了环境隐患问题排查和问诊把脉工作。二是严把环评审批关，按照《赌球网站“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，完成了全旗8个建设项目环评审批和28个建设项目的环境登记备案工作。受理完成全旗21家企业排污许可证的延续、变更及申报工作。

　　七、强化生态环境监管执法和监测力度

　　一是出动执法人员80人次，现场检查企业40家，使用移动执法84次，下达责令改正决定书6件，下达行政处罚决定书6件，罚款76万元；12345信访平台接受投诉11件，已全部办结，办结率100%。截至目前，全旗无环境污染及重大生态环境违法问题。二是完成了上半年农村全球最大赌球网站和生活垃圾填埋场地下水监测工作，全旗农牧区全球最大赌球网站总体良好。

　　八、深入开展环境宣传教育

　　一是以“六五”环境日和全国生态日为契机，举办了全旗绿色低碳、节能减排、十进、环保设施对公众开放等宣传活动，参与人数超过百余人次。并利用各类媒体广泛宣传生态文明理念和环境保护成果，发放各类生态环保纪念品1510余份，发放宣传手册和宣传单8500余份，引导党员干部群众提高生态保护意识，倡导绿色生活方式，形成了“保护环境、人人有责”的浓厚社会氛围。截至目前，微信公众平台发布图文71条，阅读量5056次。微博发布图文68条，阅读量8840次。二是为持续优化生态环境教育，加强中小学生生态文明教育，联合苏尼特右旗教育局组织全旗青少年积极参加了赌球网站第十届国际环保四联漫画创作征集活动。全旗共8名参赛选手获得国际城市大奖提名奖，4名参赛选手获得锡盟赛区评委组特别推荐，2名参赛选手获得锡盟赛区二等奖，4名参赛选手获得锡盟赛区三等奖，17名参赛选手获得锡盟赛区优秀奖。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度收入、支出决算总计均为 383.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加111.76万元，增长 41.09%，变动原因：一是根据内财资环〔2023〕1945号，新增2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费收入、支出；二是人员工资及保险基数调整，人员经费收入、支出增加；三是新增农村牧区生活污水治理收入、支出。与上年决算相比，收、支总计各增加 90.54万元，增长30.87%。其中：

　　（一）收入决算总计 383.78万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 368.16万元。与上年决算相比，增加 91.08万元，增长32.87%，变动原因：一是根据内财资环〔2023〕1945号，新增2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费收入；二是非同级财政（苏尼特右旗财政局）收入增加。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余15.62万元。与上年决算相比，减少0.55万元，下降3.38%，变动原因：2023年结转苏尼特右旗财政局拨付资金0.55万元，2024年已支付，因此年初结转和结余减少。

　　（二）支出决算总计 383.78万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 383.16万元。与上年决算相比，增加 105.54万元，增长 38.02%，变动原因：一是根据内财资环〔2023〕1945号，新增2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费支出；二是非同级财政（苏尼特右旗财政局）支出增加。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.62万元。结转和结余事项：基本账户自有资金及利息。与上年决算相比，减少15.00万元，下降96.03%，变动原因：本年度农村牧区生活污水治理尾款列支，因此年末结转和结余减少。

　　二、收入决算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度本年收入决算合计 368.16万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 263.72万元，占 71.63%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 104.44万元，占 28.37%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度本年支出决算合计 383.16万元，其中：

　　本年基本支出 192.14万元，占 50.15%；

　　本年项目支出 191.01万元，占 49.85%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 278.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6.61万元，增长 2.43%，变动原因：一是根据内财资环〔2023〕1945号，新增2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费收入、支出；二是新增农村牧区生活污水治理收入、支出增加。与上年决算相比，收、支总计各减少11.31万元，下降3.90%，变动原因：一是环境空气质量监测网建设资金收入、支出减少；二是退休1名职工，人员经费收入、支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 278.62万元。与年初预算 272.02万元相比，完成年初预算的 102.43%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为15.89万元，与年初预算相比减少0.54万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初无增减变化，四舍五入产生差异。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.73万元，支出决算11.2万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年末退休1名在职职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出严按照年初预算执行。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为4.59万元，与年初预算相比减少0.57万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.16万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年末退休1名在职职工，行政单位医疗支出减少。

　　（三）节能环保支出(类）

　　节能环保支出类决算数为 247.74万元，与年初预算相比增加10.79万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算136.95万元，支出决算130.84万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年末退休1名在职职工，人员经费减少。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照预算执行，无差异。

　　3．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一是较年初预算新增2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费。

　　4．然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算14.9万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初新增农村牧区生活污水治理支出。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为10.41万元，与年初预算相比减少3.06万元。其中：

　　1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.39万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的83.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年末退休1名在职职工，住房公积金缴费减少。

　　2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.08万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的56.17%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年末退休1名在职职工，购房补贴支出减少；二是本年度购房补贴发放标准调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 161.72万元，其中：

　　（一）人员经费 111.61万元。主要包括：基本工资29.31万元、津贴补贴39.46万元、奖金8.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.2万元、职业年金缴费3.92万元、职工基本医疗保险缴费4.58万元、 其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金8.68万元、其他工资福利支出4.57万元、退休费0.77元。

　　（二）公用经费 50.11万元。主要包括：办公费1.66万元、水费1.02万元、电费4.5万元、取暖费15.71万元、物业管理费11万元、维修（护）费1.5万元、工会经费1.74万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用4.61万元。

　　

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 116.90万元，其中：

• 工资福利支出0万元。一般公共预算财政拨款项目无工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出 97.19万元。主要包括：办公费22.16万元、印刷费6万元、咨询费2万元、水费0.16万元、邮电费0.8万元、差旅费9.37万元、维修（护）费18.91万元、租赁费0.46万元、培训费0.1万元、专用材料费1.16万元、劳务费12.55万元、委托业务费17.66万元、其他交通费用5.86万元。

　　（三）资本性支出 19.71万元。主要包括：办公设备购置4.56万元、基础设施建设14.9万元、无形资产购置0.25万元。

　　

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.50万元，支出决算 6.50万元，与预算差异原因：严格按照预算执行，无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 6.50万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 6.50万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：上年度与本年度均按预算执行，无增减变化。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本着“勤俭节约”原则，控制公务接待费支出。

　　

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度公用经费支出决算 50.11万元，其中：办公费1.66万元、水费1.02万元、电费4.5万元、取暖费15.71万元、物业管理费11万元、维修（护）费1.5万元、工会经费1.74万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用4.61万元。与上年决算相比，增加1.57万元，增长 3.24%，变动原因：工资及保险基数调整，核定公用经费增加。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度政府采购支出总额 29.16万元，其中：政府采购货物支出 5.70万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 23.46万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.10万元，占政府采购支出总额的82.65%，其中：授予小微企业合同金额 24.10万元，占政府采购支出总额的82.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.4%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　赌球网站苏尼特右旗分局 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆，主要用于日常工作开展、执法执勤等，应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　赌球网站苏尼特右旗分局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金116.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“县域生态质量考核评价工作经费和深入打好污染防治攻坚战及办公运行费”、“2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环〔2023〕1945号）”、“农村牧区生活污水治理”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.9万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目符合年初绩效目标，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，我单位及时总结经验，改进和完善管理措施。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　赌球网站苏尼特右旗分局 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.“县域生态质量考核评价工作经费和深入打好污染防治攻坚战及办公运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.55分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：“县级财政每年安排不少于100万元的考核监测工作经费，用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测，不包括监测站房、仪器设备购置等方面的费用”;目标2：深入打好污染防治攻坚战、及时开展宣教工作。有效完成2024年度县域生态质量监测、全年农村全球最大赌球网站监测工作任务、开展宣传教育活动、打好污染防治攻坚战。改善县域生态环境，为推动相关产业打好基础。发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		县域生态质量考核评价工作经费和深入打好污染防治攻坚战及办公运行费
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站苏尼特右旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		100		10	1000000		10
		其中：财政拨款	100	100		100		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测，不包括监测站房、仪器设备购置等,深入打好污染防治攻坚战及宣教经费和办公运行。					目标1：“县级财政每年安排不少于100万元的考核监测工作经费，用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测，不包括监测站房、仪器设备购置等方面的费用”;目标2：深入打好污染防治攻坚战、及时开展宣教工作。有效完成2024年度县域生态质量监测、全年农村全球最大赌球网站监测工作任务、开展宣传教育活动、打好污染防治攻坚战。改善县域生态环境，为推动相关产业打好基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传教育开展	正向	大于等于	2	2.00	次	10	10
			办公设备购置	正向	大于等于	17	17.00	个	5	5
		质量指标	能力建设提升率	正向	大于等于	98	97.00	%	10	9.9
			县域全球最大赌球网站提升	正向	大于等于	98	97.00	%	5	4.95
		时效指标	宣传教育业务开展及时性	正向	大于等于	98	97.00	%	5	4.95
			污染防治攻坚战开展及时性	正向	大于等于	98	97.00	%	5	4.95
		成本指标	县域生态质量考核评价工作经费	正向	等于	97.42	97.42	万元	3	3
			资金利用率	正向	大于等于	98	100.00	%	3	3
			办公设备购置	正向	等于	2.58	2.58	万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	为推动相关产业保障生态全球最大赌球网站	正向	大于等于	98	97.00	%	10	9.9
		社会效益指标	公共服务保证能力提升	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		生态效益指标	提升县域生态全球最大赌球网站	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		可持续影响指标	县域全球最大赌球网站提升	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业及居民及企业	正向	大于等于	98	97.00	%	10	9.9
总分									100	99.55

　　2.2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环〔2023〕1945号）项目自评综述：项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据锡盟生态环境局2024年自治区生态环境保护监管专项资金分配表，资金用于空气质量提升（区控站1个）,用于购置卡萨帝空调机1套， 楼顶屋面防水及维修（5cm混凝土、找平、防水双层、含工料）等。保障本年度大气污染预警体系正常运行（区控站1个）,提升空气质量，达到预期目标,发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环〔2023〕1945号）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站苏尼特右旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2	2		2		10	1000000		10
		其中：财政拨款	2	2		2		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据锡盟生态环境局2024年自治区生态环境保护监管专项资金分配表，资金用于空气质量提升（区控站1个）。					根据锡盟生态环境局2024年自治区生态环境保护监管专项资金分配表，资金用于空气质量提升（区控站1个）,用于购置卡萨帝空调机1套， 楼顶屋面防水及维修（5cm混凝土、找平、防水双层、含工料）等。保障本年度大气污染预警体系正常运行（区控站1个）,提升空气质量，达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测站点区控站	正向	等于	1	1.00	个	10	10
			监测站点空调购置	正向	大于等于	1	1.00	台	5	5
		质量指标	空气质量自动监测站点正常运行	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
			监测站点运行基础条件保障率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		时效指标	区控站维护周期	定性		按年	按年		5	5
			该项目实施及时性	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		成本指标	空气质量自动监测站点基础条件保障经费	正向	等于	2	2.00	万元	5	5
			资金成本利用率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	为带动相关经济提供空气质量保障	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		社会效益指标	县域全球最大赌球网站提升	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
		生态效益指标	为生态效益提供基本保障	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
		可持续影响指标	保障大气污染预警体系正常运行	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　3.苏尼特右旗农村牧区生活污水治理项目项目自评综述：项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此工作的开展将有 2 个镇的 4 个嘎查村，255户村民受益，各嘎查村生活污水治理率均达到 60%以上,达到预期目标,发现执行预算符合进度要求，无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

项目支出绩效自评表 (2024年度）

项目名称

苏尼特右旗农村牧区生活污水治理项目

主管部门

赌球网站（部门）

实施单位

赌球网站苏尼特右旗分局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

14.9

14.9

14.9

10

1000000

10

其中：财政拨款

14.9

14.9

14.9

——

1000000

——

上年结转资金

0

0

0

——

0

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

此工作的开展将有 2 个镇的 4 个嘎查村，255户村民受益，各嘎查村生活污水治理率均达到 60%以上.

此工作的开展将有 2 个镇的 4 个嘎查村，255户村民受益，各嘎查村生活污水治理率均达到 60%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

受益嘎查

正向

等于

4个

4个

个

10

10

受益村民

正向

大于等于

255户

255户

台

5

5

质量指标

村生活污水治理率

正向

大于等于

≥60%

≥60%

%

10

10

改善区域环境

正向

大于等于

≥99%

≥99%

%

5

5

时效指标

项目实施及时性

定性

≥99%

≥99%

5

5

项目实施进度

正向

大于等于

≥90%

≥90%

%

5

5

成本指标

苏尼特右旗农村牧区生活污水治理项目

正向

等于

298.44

14.9

万元

5

5

资金利用率

正向

大于等于

69.7%

69.7%

%

5

5

效益指标

经济效益指标

带动相关产业发展

正向

大于等于

≥95%

≥90%

%

10

10

社会效益指标

监测结果公布率

正向

大于等于

≥98%

≥96%

%

5

5

生态效益指标

改善村民环境

正向

大于等于

≥98%

≥96%

%

10

10

可持续影响指标

通过得到农村环境 质量数据有效率

正向

大于等于

≥90%

≥90%

%

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

嘎查村民满意度

正向

大于等于

≥90%

≥90%

%

10

10

总分

100

100.00

　　

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“县域生态质量考核评价工作经费和深入打好污染防治攻坚战及办公运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.55分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　2024年度县域生态质量考核评价工作经费和深入打好污染防治攻坚战及办公运行费项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　环保部、财政部《关于印发 <国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站考核办法> 的通知》（环发〔2011〕18号）、《关于印发 <国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核指标体系实施细则（试行）> 的通知》（环办〔2014〕96号，以下简称《实施细则》）等有关文件明确要求，“县域生态全球最大赌球网站考核工作所需费用，由各级财政部门列入年度预算”、“县级财政每年安排不少于100万元的考核监测工作经费，用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测，不包括监测站房、仪器设备购置等方面的费用”，考核监测工作经费共100万元。其中：委托业务费25万元，维修（护）费16万元，专用材料费5万元。办公费15万元，印刷费3万元，差旅费8万元，办公设备购置12万元、劳务费16万元。用于县域生态质量考核评价工作运行及能力建设。  根据《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（内党发〔2022〕13号）、《全国环境宣传教育工作刚要（2016-2020年）》的工作要求，需深入打好污染防治攻坚战及宣教经费和办公运行费110万元，其中：法律咨询费2万元，电话费1.4万元，租赁费0.46万元，办公费27.14万元，条幅及印刷品费用6万元，委托业务费60万元，维修（护）费10万元，网络维护费3万元。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测，不包括监测站房、仪器设备购置等,深入打好污染防治攻坚战及宣教经费和办公运行。

　　年度绩效目标完成情况：目标1：“县级财政每年安排不少于100万元的考核监测工作经费，用于开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测，不包括监测站房、仪器设备购置等方面的费用”;目标2：深入打好污染防治攻坚战、及时开展宣教工作。有效完成2024年度县域生态质量监测、全年农村全球最大赌球网站监测工作任务、开展宣传教育活动、打好污染防治攻坚战。改善县域生态环境，为推动相关产业打好基础。

　　（三）偏差分析及整改措施。

　　无偏差

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　通过对本级项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况及年度绩效目标完成情况等进行全面自我评价分析，全面了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因并及时总结改进措施、及时总结经验，改进和完善管理措施，全面有效的提高财政资金管理水平和本级项目使用效益。严格按照预算执行。并对下一年预算申报总结经验，更好的细化分解全年的工作任务。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数100万元、执行率为100%，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　本年度年初预算安排本级项目资金100万元，全年支出100万元，完成预算的100%。资金严格按照年初项目绩效申报使用，项目资金主要用于国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目。该项目的实施一是有效保障开展地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质例行监测、县域生态质量考核评价工作运行及能力建设、打好污染防治攻坚战及宣教和办公运行工作顺利开展。

　　（四）项目资金管理情况。

　　我单位严格遵照专项资金管理办法规定，实行专款专用制度，没有超标准，超规范开支；严格按照年初绩效申报使用，该项目的实施按时完成我旗农村全球最大赌球网站监测工作，改善县域生态环境，为推动相关产业打好基础。资金管理原则：计划管理、以收定支，控制使用。提高预算执行效率，加强资金使用管理，并单独核算项目支出。有效提高财政资金管理水平和使用效益。其中：用于办公费22.16万元、印刷费6万元，咨询费2万元，水费0.16万元，邮电费0.8万元，差旅费9.37万元，维修（护）费18.08万元， 租赁费0.46万元，培训费0.1万元，专用材料费1.16万元，委托业务费17.66万元， 劳务费12.55万元，办公设备购置3.39万元，其他交通费用5.86万元，无形资产购置0.25万元。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标

　　1.数量指标

　　（1）宣传教育开展(次)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

　　（2）办公设备购置(个)，目标值17，完成值17，分值5，得分5。

　　2.质量指标

　　（1）能力建设提升率(%)，目标值98，完成值97，分值10，得分9.9。

　　（2）县域全球最大赌球网站提升(%)，目标值98，完成值97，分值5，得分4.95。

　　3.时效指标

　　（1）宣传教育业务开展及时性(%)，目标值98，完成值97，分值5，得分4.95。

　　（2）污染防治攻坚战开展及时性(%)，目标值98，完成值97，分值5，得分4.95。

　　4.成本指标

　　（1）县域生态质量考核评价工作经费(万元)，目标值97.42，完成值97.42，分值3，得分3。

　　（2）资金利用率(%)，目标值98，完成值100，分值3，得分3。

　　（3）办公设备购置(万元)，目标值2.58，完成值2.58，分值4，得分4。

　　(二) 效益指标

　　5.经济效益指标

　　（1）为推动相关产业保障生态全球最大赌球网站(%)，目标值98，完成值97，分值10，得分9.9。

　　6.社会效益指标

　　（1）公共服务保证能力提升(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

　　7.生态效益指标

　　（1）提升县域生态全球最大赌球网站(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

　　8.可持续影响指标

　　（1）县域全球最大赌球网站提升，目标值长期，完成值，分值5，得分5。

　　(三) 满意度指标

　　9.服务对象满意度指标

　　（1）辖区内企业及居民及企业(%)，目标值98，完成值97，分值10，得分9.9。

　　(四) 自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.55分，等级为优。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　无相关问题

　　（二）资金管理使用存在问题

　　无相关问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　在今后的预算绩效申报时，进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高预算执行效率、提升资金使用效益。对本年度本级项目资金产出情况进行全面分析，包括数量指标、质量指标，时效指标，成本指标，效益指标，生态指标，可持续影响指标，满意度指标，及时总结经验，改进和完善管理措施。建立专项资金管理台账，全年了解资金使用情况。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝素荣  联系电话：0479-7213829- 

第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 2024年度赌球网站苏尼特右旗分局决算公开表