目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　（二）负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（三）负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

　　（五）协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　（九）负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作。负贵对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　（十）负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　（十一）负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　（十二）负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　（十三）负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

　　（十四）组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　（十五）完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　(十六)职能转变。盟生态环境局旗县市（区）分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全,建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　从决算单位构成看，赌球网站太仆寺旗分局部门预算包括：本级预算行政事业单位。

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和综合业务股。本部门无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赌球网站太仆寺旗分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站太仆寺旗分局	行政单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（一）深入打好污染防治攻坚战。一是大气赌球网站改善明显。开展空气质量改善行动，截至目前，太旗空气质量优良率为92%（未剔除沙尘天气），优于上年同期4个百分点；重污染天数为0，PM2.5平均浓度20微克/立方米，与上年同期持平；开展夏季臭氧污染防治，对全旗涉VOCs企业及加油站开展专项检查，更新完善了辖区内涉喷漆业务汽修行业清单；开展柴油货车污染和非道路移动源综合治理，开展机动车检验机构专项检查9次，柴油货车尾气路检1次，完成非道路移动机械编码登记62辆；加强重污染天气应急管控，完成《重污染天气应急减排清单》更新工作，新增企业9家；加强碳排放监督管理，我旗重点控排企业1家，已完成2024年数据质量控制计划和2023年温室气体排放报告，并按期进行月度信息化存证。二是水赌球网站稳中向好。完成了入河排污口的排查整治工作；完成了水环境状况评估管理系统填报以及旗县、乡镇和嘎查村级水源地保护区数据更新；完成了幸福乡进展村饮用水水源保护区的调整和马房子沟水源地（新区水厂）保护区划分技术报告上报，待自治区政府批复；开展城镇建成区黑臭水体排查整治，未发现黑臭水体；宝昌工业园区工业污水处理厂完成验收，正式投入运行，污染防治设施及污染物在线监控设施稳定运行，污染物稳定达标排放。三是土壤赌球网站保持稳定。印发《太仆寺旗生态环境领域环境安全风险隐患排查工作方案》，并按照方案要求全面排查辖区内固体废物、危险废物、尾矿库环境风险隐患；制定了《太仆寺旗2024年危险废物规范化管理考核评估工作方案》，建立了《危险废物环境重点监管单位清单》，督促辖区内21家产废企业和1家经营企业完成危废规范化管理自评以及评估工作；更新土壤污染重点监管单位清单并上报，要求土壤污染重点监管单位按时开展自行监测工作；开展辖区内涉镉等重金属重点行业企业排查工作，前三季度涉镉等重金属行业企业已完成排查；完成了2024年新污染物环境信息统计调查工作，为新污染物治理工作夯实基础。

　　（二）积极履行环境监测职能。一是开展污染源监测工作，完成国控污染源及其他污染源监测，累计监测项目43项，出具监测报告8份。二是开展地下水水质监测工作，累计监测34个项目，出具监测报告9份。三是对辖区两个重点管理企业进行了排污单位自行监测专项检查。四是完成太仆寺旗国家重点生态功能区填报。五是帮扶指导纳入自治区污染源监测数据管理与信息共享平台的排污单位开展自行监测工作，2024年1-10月联网率、公布率增为100%。六是对3家核技术利用单位开展辐射安全隐患排查，排查覆盖率100%。

　　（三）加强环境监管与风险防范。一是加强环境监管。开展执法“大练兵”活动，检查企业103家次，下达责令改正违法行为决定书5份，办理行政处罚案件5件，已全部结案，并报送典型案例3件；开展非现场执法大比武活动，对3家机动车检验机构的环境违法行为进行了行政处罚，该3家企业均已完成整改并结案；开展生态环境领域安全隐患排查，对11家企业进行安全隐患排查，2家企业存在安全隐患问题，已完成整改；对辖区内3家医疗机构，1家车站，5家风电场涉辐射企业进行了检查；实施“双随机、一公开”执法监管，截止目前共开展本部门抽查企业54家，其中抽查重点污染源企业11家，一般污染源企业43家，联合抽查企业17家，均未发现环境违法行为。二是加强环境风险防范。制定印发了《太仆寺旗重污染天气应急预案（2024年修订版)》《太仆寺旗辐射事故应急预案》，开展突发环境事件应急预案备案管理，完成20家企业突发环境事件应急预案备案；三是加强环境信访与投诉处理。共受理“12345”便民服务热线转办信访投诉问题55起，均已办结。四是积极完成生态环境“精准画像”。按照自治区生态环境厅统一安排部署，组织各有关部门开展太旗生态家底摸排及生态环境“精准画像”问题排查，并将形成的问题清单、生态家底逐级上报。

　　（四）积极服务经济社会发展。一是做好项目前期咨询指导服务，截至目前受理并审批环评报告表8件，组织召开环评审批专题会10余次，按要求开展环评编制单位资质审查、拟定批复文件，并在统建平台完成审批工作。二是继续落实建设项目环境影响评价文件双公示制度，严格落实生态功能区分类管控单元意见。

　　（五）积极推进生态环境保护督查反馈问题整改。扎实开展第二轮中央环境保护督察反馈问题整改和第二轮自治区生态环境保护督察迎检工作。第二轮中央环境保护督察反馈问题13项整改任务，已完成整改10项，剩余3项任务均按序时进度推进；第二轮自治区生态环境保护督察进驻期间交办的4件群众信访问题全部办结。

　　（六）积极争取上级资金并推动项目落地实施。今年共到位环保专项资金项目2个。其中：农村牧区“煤改电”项目下达专项资金537万元，实施“煤改电”农牧户567户，2024年计划完成267户，已全部安装完成；太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水水源保护区规范化建设项目下达专项资金307.89万元，目前正在开展项目前期手续办理工作。

　　（七）加强生态文明宣传教育。一是围绕2024年“六·五”世界环境日主题“全面推进美丽中国建设”，开展集中宣传、环保知识进校园、环保法律进企业系列活动。二是到包联小区开展以“携手节能低碳 共建美丽中国”为主题的全国低碳日宣传活动。三是组织开展环保设施向公众开放活动2次，让群众和学生“零距离”了解环境保护设施，进一步增强公众生态环境保护意识。

　　（八）全面加强党的建设，打造环保铁军。一是精心组织党支部党建活动，今年已召开集中学习22次，组织开展主题党日活动11次，书记讲党课3次。二是认真开展党纪学习教育，截至目前开展集中学习5次，书记讲党课2次，主题党日活动1次。三是做好民族团结工作，将铸牢中华民族共同体意识这条主线贯穿工作全程，开展专题研讨2次，集中宣讲1次，主题党日2次。四是抓好党风廉政建设，已制定《2024年党风廉政建设工作方案》《2024年意识形态工作方案》，召开党风廉政建设和意识形态工作部署会议1次，警示教育主题党日1次。

　　

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度收入、支出决算总计均为 1,238.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,019.90万元，增长 466.10%，变动原因：2024年其他收入、支出253.34万元，其中包括；太仆寺旗财政拨入项目资金和编外人员工资及保险；；与上年决算相比，收、支总计各增加 714.77万元，增长 136.42%。其中：

　　（一）收入决算总计 1,238.72万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 1,211.21万元。与上年决算相比，增加713.92万元，增长 143.56%，变动原因：2024年其他收入483.29万元，其中包括；1、太仆寺旗财政拨入项目资金。2、编外人员工资及保险。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：2024年不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 27.51万元。与上年决算相比，增加 0.85万元，增长 3.21%，变动原因：2024年项目支出结转和结余增加。

　　（二）支出决算总计 1,238.72万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 981.26万元。与上年决算相比，增加 484.82万元，增长 97.66%，变动原因：2024年基本支出和项目支出增长。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：2023年不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 257.45万元。结转和结余事项：2024年项目资金结转。与上年决算相比，增加229.95万元，增长 835.96%，变动原因：2024年剩余项目资金结转。

　　二、收入决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度本年收入决算合计 1,211.21万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 727.92万元，占 60.10%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 483.29万元，占 39.90%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

• 支出决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度本年支出决算合计 981.26万元，其中：

　　本年基本支出 151.93万元，占 15.48%；

　　本年项目支出 829.33万元，占 84.52%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

• 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 727.92万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 509.10万元，增长 232.66%，变动原因：2024年人员增加，决算数基本支出和项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 479.02万元，增长 192.45%，变动原因：2024年人员增加，决算数基本支出和项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 727.92万元。与年初预算 218.82万元相比，完成年初预算的 332.66%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出208（类）

　　20805类社会保障和就业支出决算数为 9.7万元，与年初预算相减少 4.9万元。其中：

　　1．2080501类：行政单位离退休（项）。年初预算2.11万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的73.45%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于退休人员工资。

　　2．2080505类：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算7.49万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的63.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年调出1人。

　　3．2080506类：机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的67.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年机关事业单位职业年金预算为预估数。

　　（二）卫生健康支出210（类）

　　21011类：卫生健康支出类决算数为2万元，与年初预算相比减少2.62万元。其中：

　　1．2101101类：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.62万元，支出决算2万元，完成年初预算的43.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休1人。

　　（三）节能环保支出211（类）

　　211类：节能环保支出类决算数为710.93万元，与年初预算相比增加519.7万元。其中：

　　1.2110101类：行政运行（项）。年初预算91.23万元，支出决算60.55万元，完成年初预算的66.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年决算支出行政运行基本支出减少。

　　2. 2110102类：一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算111.38万元，完成年初预算的111.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年决算支出项目支出增加。

　　3.2110301类：大气污染防治（项）。年初预算0万元，支出决算537万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：太仆寺旗农村牧区煤改电项目是2024年年中新增项目，2024年预算未做该项目预算支出。

　　4.2110402类：农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为2024年年中新增项目，2024年预算未做该项目预算支出。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 5.29万元，与年初预算相比减少3.08万元。其中：

　　1．2210201类：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的62.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初新增退休人员1名。

　　2.2210203类： 购房补贴（项）。年初预算1.37万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的67.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初新增退休人员1名。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 77.54万元，其中：

　　（一）人员经费 52.64万元。主要包括：主要包括：基本工资22.51万元、津贴补贴18.15万元、奖金3.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.78万元、 职业年金缴费3.37万元、职工基本医疗保险缴费2万元、 其他社会保障缴费0.06万元、其他工资福利支出15.22万元、住房公积金4.36万元；其他对个人和家庭的补助支出1.55万元：其中：退休费1.55万元。

　　（二）公用经费 24.90万元。主要包括：办公费1.08万元、水费0.44万元、电费1.2万元、取暖费11.65万元、物业管理费4.55万元、公务接待费0.39万元、工会经费1.16万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用2.04万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 650.38万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 133.38万元。主要包括：主要包括：办公费12.98万元、印刷费1.6万元、邮电费3.3万元、差旅费7.6万元、维修（护）费26.38万元、委托业务费81.52万元。

　　（三）资本性支出 517.00万元。主要包括：基础设施建设517万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.65万元，支出决算 1.65万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.26万元，支出决算 1.26万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.39万元，支出决算 0.39万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.65万元，支出决算 1.65万元，与预算差异原因：无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 1.65万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.26万元，占 76.20%；公务接待费支出 0.39万元，占 23.80%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 1.26万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

　　（2）公务用车运行维护费支出 1.26万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少1.43万元，下降53.22%，变动原因：根据上级要求对三经费中公务车运行维护费支出压缩，控制支出公务车运行维护费减少。

　　3.公务接待费支出 0.39万元。其中：国内公务接待支出 0.39万元，接待4 批次，33 人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，减少0.04万元，下降10.04%，变动原因：根据上级要求对三经费中公务接待费支出压缩，控制支出公务接待费减少。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度公用经费支出决算 26.70万元，与上年决算相比，减少12.24万元，下降31.43%，变动原因：2024年公用经费部分支出决算减少。其中，机关运行经费支出决算 24.90万元。比上年决算相比，减少3.50万元，下降12.32%，变动原因：2024年公用经费部分支出决算减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度政府采购支出总额 810.77万元，其中：政府采购货物支出 800.55万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 10.22万元。政府采购授予中小企业合同金额 807.62万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额 807.62万元，占政府采购支出总额的99.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　赌球网站太仆寺旗分局 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 2台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　赌球网站太仆寺旗分局 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金730.51万元，03表决算支出表中项目支出829.33万元，其中：单位资金项目：环境保护法规、规划及标准支出98.82万元，不做项目绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目”、“业务用房维修等经费项目”、“太仆寺旗农村污水处理项目”、“太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目”、“太仆寺旗农村牧区煤改电项目”、“太仆寺旗农村牧区煤改电项目（自筹资金）”“2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）”、等7个项目开展了部门评价，其中：2024年一般公共预算项目5个，单位资金项目2个，涉及一般公共预算支出650.38万元，单位资金支出80.13万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　赌球网站太仆寺旗分局 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，单位资金项目2个，以及0个政府性基金项目， 共7个项目的绩效自评结果，其中1个项目未支出，但根据上级要求也做了绩效自评。

　　1.国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2024年完成生态功能区质量考核工作和生态功能区各项监测任务。

　　

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站太仆寺旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		100.00		10	100.00		10.00
		其中：财政拨款	100	100		100		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		依据《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态赌球网站监测评价与考核的通知》（环办监测函〔2017〕279号）和《“十三五”国家重点生态功能区县域生态考核工作方案》文件要求，圆满完成2024年太仆寺旗国家重点生态功能区县域生态赌球网站考核评价工作。					圆满完成2024年太仆寺旗国家重点生态功能区县域生态赌球网站考核评价工作。该项目资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支等情况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员人次	正向	大于等于	12	12	人次	7	7
			委托第三方开展监测工作数量	正向	大于等于	6	6	个	8	8
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	100	100	%	7	7
			生态功能区各项监测任务完成率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
		时效指标	完成生态质量考核及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			委托第三方业务完成时间	正向	大于等于	6	6	个月	5	5
		成本指标	完成生态功能区质量考核运行经费	正向	大于等于	40	40	万元	5	5
			委托第三方开展工作控制标准	正向	大于等于	60	60	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	为上级部门工作做好基础工作	正向	等于	100	100	%	7	7
		社会效益指标	为环境管理工作提供数据	正向	等于	100	100	%	8	8
		生态效益指标	污染源排放量下降率	正向	大于等于	97	97	%	7	0
		可持续影响指标	提高公众环境意识参与环境保护	正向	等于	100	100	%	8	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	正向	等于	100	100	%	10	10
总分									100	100

　　2.业务用房维修等经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。全年预算数为11.43万元，执行数为11.38万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：2024年完成对监测执法业务用房地面维修维护，及因供热管道漏水等原因造成地基沉降，下沉现象的维修维护。

　　

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		业务用房维修等经费
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站太仆寺旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11.43	11.43		11.38		10	99.56		9.96
		其中：财政拨款	11.43	11.43		11.38		——	99.56		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		申请维修维护监测执法业务用房地面，因供热管道漏水等原因造成地基沉降，一楼监测站实验室地面出现下沉现象。					2024年完成对监测执法业务用房地面维修维护，及因供热管道漏水等原因造成地基沉降，下沉现象的维修维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	铺地面	正向	大于等于	150	150.00	平方米	8	8
			铺地胶	正向	大于等于	150	150.00	平方米	7	7
		质量指标	质量保障率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			维修完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	开工时间	正向	大于等于	11	11.00	月	5	5
			完工时间	正向	大于等于	45	45.00	天	5	5
		成本指标	铺地面	正向	等于	5.4	5.35	万元	5	4.95
			维修维护设施	正向	等于	6.03	6.03	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	及时尽早解决房屋问题避免拖延而造成危害	正向	大于等于	97	97.00	%	15	15
		可持续影响指标	美化办公环境和建筑外观	正向	等于	97	97.00	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及办事人员满意度	正向	等于	98	98.00	%	10	10
总分									100	99.91

　　

　　3.太仆寺旗农村污水处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.01分。全年预算数为556万元，执行数为37.5万元，完成预算的6.74%。项目绩效目标完成情况：2024年太仆寺旗农村污水处理项目正在筹备实施阶段。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		太仆寺旗农村污水处理项目
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站太仆寺旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	556	556		37.5		10	6.74		0.67
		其中：财政拨款	0	0		0		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	556	556		37.5		——	6.74		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全面统筹太仆寺旗项目所在地的环境综合治理工作，保护和改善生态环境可持续发展，加快推进农村环境整治工作，切实改善农村环境面貌，有序开展生活污水处理设施规划、建设和运行工作，改变农村牧区环境现状。					2024年太仆寺旗农村污水处理项目正在筹备实施阶段。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持原国家级贫困旗县数	正向	小于等于	31	0	个	7	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
			完成农村环境综合整治行政村数	正向	小于等于	50	0	个	8	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
		质量指标	竣工验收合格率	正向	等于	100	0	%	7	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
			经过改造的农村生活污水处理率	正向	大于等于	60	0	%	8	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
		时效指标	按时开工率	正向	等于	100	0	%	5	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
			按时完工率	正向	大于等于	60	0	%	5	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
		成本指标	投资成本控制率	反向	小于等于	100	0	%	5	5	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
			改造的农村生活污水处理项目资金	正向	大于等于	556	37.50	万元	5	0.34	已支付项目前期费用
	效益指标	经济效益指标	农村生活污水处理设备利用率	正向	等于	100	0	%	7	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
		社会效益指标	提升农村人居赌球网站	正向	大于等于	91	0	%	8	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
		生态效益指标	新增污水处理能力	正向	等于	100	0	%	7	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
		可持续影响指标	工程设施稳定运行率	正向	等于	100	0	%	8	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	0	该项目未实施，目前正在开展前期招标工作
总分									100	6.01

　　4.太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为307.89万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年太仆寺旗农村污水处理项目正在筹备实施阶段。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目
主管部门		经济贸易服务科				实施单位		赌球网站（部门）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	307.89	307.89		0		10	0		0
		其中：财政拨款	307.89	307.89		0		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目					太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设置界标	正向	大于等于	64	0	个	7	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
			警示牌	正向	大于等于	42	0	个	8	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
		质量指标	竣工验收合格率	正向	等于	100	0	%	7	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
			经过规划建设乡镇饮用水水源地监控率	正向	等于	100	0	%	8	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
		时效指标	完成水源地保护区规范化建设	正向	大于等于	12	0	个月	5	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
			竣工验收时间	正向	大于等于	3	0	个月	5	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
		成本指标	水源地保护区规范化建设	正向	大于等于	277.89	0	万元	5	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
			饮用水水源地规划编制	正向	大于等于	30	0	万元	5	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
	效益指标	经济效益指标	改善饮用水质量	正向	大于等于	95	0	%	7	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
		社会效益指标	提高对饮用水水源地的保护	正向	大于等于	96	0	%	8	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
		生态效益指标	减少水的污染	正向	大于等于	95	0	%	7	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
		可持续影响指标	工程设施稳定运行率	正向	等于	100	0	%	8	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	97	0	%	10	0	太仆寺旗乡镇及农村集中式饮用水源保护区规范化建设项目正在进行招标工作，招标后开工。
总分									100	0.00

　　5.太仆寺旗农村牧区煤改电项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为537万元，执行数为537万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成太仆寺旗农村牧区煤改电项目，其中完成7个自然村，总户数567户原有的燃煤锅炉，改造为空气源热泵供暖方式，总面积为40585平方米。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		太仆寺旗农村牧区煤改电项目
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站太仆寺旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	537	537		537		10	100		10
		其中：财政拨款	537	537		537		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成7个自然村，总户数567户原有的燃煤锅炉，改造为空气源热泵供暖方式，总面积为40585平方米。					2024年完成太仆寺旗农村牧区煤改电项目，其中完成7个自然村，总户数567户原有的燃煤锅炉，改造为空气源热泵供暖方式，总面积为40585平方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成改造自然村个数	正向	等于	7	7.00	个	7	7
			燃煤锅炉改空气源热泵供暖户数	正向	等于	567	567.00	户	8	8
		质量指标	竣工验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			经过改造的农村生活污染处理率	正向	大于等于	85	85.00	%	8	8
		时效指标	按时开工率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			按时完工率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	投资成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
			太仆寺旗农村牧区改造为空气源热泵供暖方式项目资金	正向	等于	537	537.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	农村生活空气处理设备利用率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		社会效益指标	提升农村人居赌球网站	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		生态效益指标	改善减少对空气污染	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		可持续影响指标	工程设施稳定运行率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　6.太仆寺旗农村牧区煤改电项目（自筹资金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分36.95分。全年预算数为283.5万元，执行数为42.63万元，完成预算的15.04%。项目绩效目标完成情况：2024年 太仆寺旗农村牧区煤改电项目（自筹资金）资金283.5万元，支付42.63万元，该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		太仆寺旗农村牧区煤改电项目（自筹资金）
主管部门		经济贸易服务科				实施单位		赌球网站（部门）
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	283.5	283.5		42.63		10	15.04		1.5
		其中：财政拨款	0	0		0		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	283.5	283.5		42.63		——	15.04		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2024年太仆寺旗农村牧区煤改电项目（自筹资金）资金283.5万元，支付42.63万元，该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。					2024年太仆寺旗农村牧区煤改电项目（自筹资金）资金283.5万元，支付42.63万元，该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成改造自然村个数	正向	等于	7	5.00	个	7	5	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
			燃煤锅炉改空气源热泵供暖户数	正向	等于	567	267.00	户	8	3.77	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
		质量指标	竣工验收合格率	正向	等于	100	0	%	7	0	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
			经过改造的农村生活污染处理率	正向	大于等于	85	0	%	8	0	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
		时效指标	按时开工率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
			按时完工率	正向	等于	100	0	%	5	0	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
		成本指标	空气源热泵供暖设备	正向	大于等于	250	42.63	万元	5	0.85	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
			空气源热泵供暖设备安装	正向	大于等于	33.5	0	万元	5	0	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
	效益指标	经济效益指标	农村生活空气处理设备利用率	正向	等于	100	60.00	%	7	4.2	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
		社会效益指标	提升农村人居赌球网站	正向	大于等于	90	60.00	%	8	5.33	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
		生态效益指标	改善减少对空气污染	正向	等于	100	70.00	%	7	4.9	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
		可持续影响指标	工程设施稳定运行率	正向	等于	100	80.00	%	8	6.4	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	0	该项目正在实施阶段，未完工，按进度支付资金。
总分									100	36.95

　　7.2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为100万元，完成预算的15.04%。项目绩效目标完成情况：圆满完成保障日常空气质量自动监测站工作正常开展，做好空气质量自动监测站运行维护。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站太仆寺旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2	2		2		10	100		10
		其中：财政拨款	2	2		2		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					圆满完成保障日常空气质量自动监测站工作正常开展，做好空气质量自动监测站运行维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	环境空气质量自动监测站点	正向	等于	1	1.00	个	7	7
			环境空气质量自动监测任务	正向	大于等于	5	5.00	项	8	8
		质量指标	环境空气质量自动监测任务完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			空气质量自动监测标准率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	空气质量自动监测任务及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			空气质量自动监测任务完成时间	正向	等于	6	6.00	个月	5	5
		成本指标	环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费	正向	等于	1	1.00	万元	5	5
			空气质量自动监测任务	正向	等于	1	1.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	正向	等于	96	96.00	%	10	10
		生态效益指标	监测污染源排放量下降率	正向	大于等于	96	96.00	%	10	10
		可持续影响指标	提高公众环境意识参与环境保护	正向	等于	100	100.00	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	97	97.00	5	10	10
总分									100	100.00

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　1.2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为100万元，完成预算的15.04%。项目绩效目标完成情况：圆满完成保障日常空气质量自动监测站工作正常开展，做好空气质量自动监测站运行维护。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环【2023】1945号）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站太仆寺旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2	2		2		10	100		10
		其中：财政拨款	2	2		2		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					圆满完成保障日常空气质量自动监测站工作正常开展，做好空气质量自动监测站运行维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	环境空气质量自动监测站点	正向	等于	1	1.00	个	7	7
			环境空气质量自动监测任务	正向	大于等于	5	5.00	项	8	8
		质量指标	环境空气质量自动监测任务完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			空气质量自动监测标准率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	空气质量自动监测任务及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			空气质量自动监测任务完成时间	正向	等于	6	6.00	个月	5	5
		成本指标	环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费	正向	等于	1	1.00	万元	5	5
			空气质量自动监测任务	正向	等于	1	1.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	正向	等于	96	96.00	%	10	10
		生态效益指标	监测污染源排放量下降率	正向	大于等于	96	96.00	%	10	10
		可持续影响指标	提高公众环境意识参与环境保护	正向	等于	100	100.00	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	97	97.00	5	10	10
总分									100	100.00

　　

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：任丽媛 联系电话：0479-5238940

第五部分 单位决算表

　　见附件。

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