目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（1）负责监测区域生态赌球网站监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　（2）承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　（3）配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　（4）完成盟生态环境局旗县市（区）分局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	正蓝旗生态环境监测站	公益一类事业单位

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：正蓝旗生态环境监测站。详细情况见表：

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　一、2024年度单位主要工作完成情况

　　1、为保障监测工作持续运行，完成仪器设备校准检定、维护检修，购置实验所需药品消耗品。

　　2、按年度培训计划开展监测人员的业务培养，除本站自身的业务学习以外，参加生态环境监测领域培训2次。

　　3、完成监测站质量体系文件修编、站内自考、练兵工作，并完成内部审核及管理评审工作。

　　4、完成2024年国家重点生态功能区县域考核评价资料收集及监测工作，并按自治区生态环境总站要求完成汇总材料填报工作。

　　5、按照《2024年赌球网站监测工作方案》要求，完成1-4季度农村赌球网站监测、垃圾填埋场周边地下水监测及数据审核工作。

　　6、按照赌球网站分局要求，完成重点监管企业污染源监测工作。

　　二、2025年工作安排

　　1、保障监测工作持续运行，开展仪器设备校准检定、维护检修，购置实验所需药品消耗品。继续加强监测人员的业务培养，除本站自身的业务学习以外，积极参加自治区、盟级组织的业务培训。

　　2、做好监测站质量体系文件修编、站内自考、练兵工作，积极参加生态环境监测相关培训，加强管理体系的有效运行及质量控制，做好站内考核、内部审核及管理评审工作。

　　3、开展2025年国家重点生态功能区县域考核评价资料收集及监测工作，按时填报赌球网站监测数据，并于第四季度上报考核评价汇总材料。

　　4、按照《2025年赌球网站监测工作方案》要求，做好农村赌球网站监测、垃圾填埋场周边地下水监测及数据填报工作。

　　5、按照赌球网站正蓝旗分局要求，做好污染源监督性监测、执法监测。

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度收入、支出决算总计均为90.31万元。与年初预算相比，收、支总计各减少12.57万元，下降 12.22%，变动原因：一是2024年7-12月份带薪休假未发放；二是2024年环境监测运行经费年初预算12万元，支付8.47万元，全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目年初预算7.49万元，支付3.88万元，导致与年初预算相比减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 39.21万元，下降 30.27%。其中：

　　（一）收入决算总计 90.31万元。包括：

　　1.本年收入决算合计90.31万元。与上年决算相比，减少39.21万元，下降 30.27%，变动原因：一是2024年7-12月份带薪休假未发放；二是2023年，拨付了滦河流域闪电河正蓝旗段地表水委托检测8.4万元、环境监测运行经费12万元，以及全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目27.51万元，这些支出情况，使得与上年决算相比有所减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 90.31万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 90.31万元。与上年决算相比，减少39.21万元，下降30.27%，变动原因：一是2024年7-12月份带薪休假未发放；二是2023年，拨付了滦河流域闪电河正蓝旗段地表水委托检测8.4万元、环境监测运行经费12万元，以及全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目27.51万元，这些支出情况，使得与上年决算相比有所减少。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.00万元，下降51.31%，变动原因：本年基本户结息收入减少。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度本年收入决算合计90.31万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入87.31万元，占96.68%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入3.00万元，占3.32%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度本年支出决算合计 90.31万元，其中：

　　本年基本支出74.96万元，占83.00%；

　　本年项目支出 15.35万元，占17.00%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

　　

　　

                       图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为87.31万元，与年初预算相比，收、支总计各减少15.57万元，下降15.14%，变动原因：一是2024年7-12月份带薪休假未发放；二是2024年环境监测运行经费年初预算12万元，支付8.47万元，全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目年初预算7.49万元，支付3.88万元，导致与年初预算相比减少；与上年决算相比，收、支总计各减少42.21万元，下降32.59%，变动原因：一是2024年7-12月份带薪休假未发放；二是2023年，拨付了滦河流域闪电河正蓝旗段地表水委托检测8.4万元、环境监测运行经费12万元，以及全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目27.51万元，这些支出情况，使得与上年决算相比有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算87.31万元。与年初预算 102.88万元相比，完成年初预算的84.86%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 7.22万元，与年初预算相比减少0.50万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.72万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数的差异原因：这种情况是由养老保险基数变动所导致的。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为2.85万元，与年初预算相比减少0.13万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.99万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数的差异原因：这种情况是由医疗保险基数变动所导致的。

　　（三）节能环节支出 (类)

　　节能环节支出类决算数为 72.21 万元，与年初预算相比减少 10.31万元。其中：

　　1.污染减排 (款) 生态环境与监测 (项) 。年初预算82.52万元 ，决算支出 69.21万元 完成年初预算的83.87%。 决算数与年初预算数的差异原因：一是2024年7-12月份带薪休假未发放；二是2024年环境监测运行经费年初预算12万元，支付8.47万元，全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目年初预算7.49万元，支付3.88万元，导致与年初预算相比减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为8.03万元，与年初预算相比减少1.63万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.67万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数变动所导致的。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 74.96万元，其中：

　　（一）人员经费 71.36万元。主要包括：基本工资20.16万元、津贴补贴8.78万元、奖金4.08万元、绩效工资18.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.22万元、职工基本医疗保险缴费2.85万元、其他社会保险缴费0.31万元、住房公积金6.3万元、其他工资福利支出2.74万元等。

　　（二）公用经费 3.60万元。主要包括：办公费0.35万元、印刷费0.2万元、邮电费0.01万元、差旅费0.41万元、工会经费1.18万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费0.56万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12.35万元，其中：

• 工资福利支出 0.00万元。

　　（二）商品和服务支出10.14万元。主要包括：办公费1.51万元、差旅费1.06万元、培训费0.60万元、公务用车运行维护费0.71万元等。

　　（三）资本性支出2.22万元。主要包括：房专用设备购置2.22万元等。

　　

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.53万元，支出决算 1.27万元，完成预算的 83.13%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.53万元，支出决算1.27万元，完成预算的83.13%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.53万元，支出决算1.27万元，与预算差异原因严格执行八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费支出与预算相比有差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费支出1.27万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占 100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出1.27万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.54万元，增长74.17%，变动原因：车辆使用年限较长，维修费增加。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站2024年度公用经费支出决算 3.60万元，与上年决算相比，减少0.31万元，下降 7.87%，变动原因：：主要原因为上级部门的安排无偿调拨给乌拉盖监测站1辆车，因此机构运行经费减少。其中，机关运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 2024年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出1.24万元。政府采购授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的18.55%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的18.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　正蓝旗生态环境监测站 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　正蓝旗生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金12.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“环境监测运行项目”、“全球最大赌球网站旗县市区生态环境监测站资质认证项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.35万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，1、环境监测运行项目，全年完成对生态环境监测监管次数达到35次，专项检查次数达到24次，负责全年环境污染的防治、核与辐射安全、生态环境监测的监督监管工作； 2.全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目，已开展监测站资质认证各项工作，监测站持证上岗项目数量46项，监测站持证上岗人数达到5人，完成全年各项环境监测任务。其中，对“环境监测运行经费项目”、“全球最大赌球网站旗县市区生态环境监测站资质认证项目”等项目未分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　正蓝旗生态环境监测站2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1、环境监测运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.59分。全年预算数为12.00万元，执行数为8.47万元，完成预算的70.58%。项目绩效目标完成情况：全年完成对生态环境监测监管次数达到35次，专项检查次数达到24次，负责全年环境污染的防治、核与辐射安全、生态环境监测的监督监管工作。保障了全年环境监测工作日常办公所需经费。发现的主要问题及原因：由于项目资金未在当年使用完毕，2024年根据项目实施进度拨付资金，从而产生了资金结余。下一步改进措施：2025年将按照相关制度要求，切实发挥资金效益，确保专款专用，把剩余资金使用完毕。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		环境监测运行
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		正蓝旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	12	12		8.47		10	70.58		7.06
		其中：财政拨款	12	12		8.47		——	70.58		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		负责环境污染防治的监督管理，负责核与辐射安全的监督 管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，负责应对气候变化工作。					全年完成对生态环境监测监管次数达到35次，专项检查次数达到24次，负责全年环境污染的防治、核与辐射安全、生态环境监测的监督监管工作。保障了全年环境监测工作日常办公所需经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境监测监管次数	正向	大于等于	30	30.00	次	8	8
			专项检查次数	正向	大于等于	24	24.00	次	7	7
		质量指标	专项检查达标率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8
			污染普查覆盖率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7
		时效指标	废物产生源专项检查及时性	定性		及时	及时		5	5
			核与辐射安全监管及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	各项支出成本控制标准	正向	大于等于	12	8.47	万元	5	3.53
			第三方委托费	正向	大于等于	4.5	4.50	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	减少环境管理成本	正向	大于等于	98	98.00	%	6	6
		社会效益指标	空气质量检测准确率	正向	大于等于	98	98.00	%	4	4
			保障水源水质安全性	正向	大于等于	98	98.00	%	4	4
		生态效益指标	水大气土壤污染排放同期减少	定性		国家标准	国家标准		4	4
			二氧化碳排放强度下降率	定性		国家标准	国家标准		4	4
		可持续影响指标	提高公众环保意识参与环境保护	定性		持续	持续		4	4
			有利于废物产生源及土壤监管能力的提升	定性		持续	持续		4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会满意率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			收益群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
总分									100	95.59
							(盖章)
							主管部门:		赌球网站（部门）
							2025年  1 月 20 日

　　2.全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.06分。全年预算数为7.49万元，执行数为3.88万元，完成预算的51.80%。项目绩效目标完成情况：已开展监测站资质认证各项工作，监测站持证上岗项目数量46项，监测站持证上岗人数达到5人，完成全年各项环境监测任务。保障了全年环境监测工作日常办公所需经费。发现的主要问题及原因：由于项目资金未在当年使用完毕，2024年根据项目实施进度拨付资金，从而产生了资金结余。下一步改进措施：2025年将按照相关制度要求，切实发挥资金效益，确保专款专用，把剩余资金使用完毕。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		正蓝旗生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.49	7.49		3.88		10	51.80		5.18
		其中：财政拨款	7.49	7.49		3.88		——	51.80		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》有关要求，开展监测站资质认证，确保环境监测数据的完整性和有效性，提升环境监测工作全面了解区域环境的现状。					已开展监测站资质认证各项工作，监测站持证上岗项目数量46项，监测站持证上岗人数达到5人，完成全年各项环境监测任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测站持证上岗项目数量	正向	等于	46	46.00	项	8	8
			监测站持证人员数量	正向	等于	5	5.00	人	7	7
		质量指标	仪器设备检定和维修维护完成率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8
			资质认证持证上岗完成率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7
		时效指标	完成仪器设备检定时限	定性		2023年11月底完成	已完成		5	5
			完成资质认证时限	定性		2023年9月底完成	已完成		5	5
		成本指标	仪器设备维修维护经费	正向	等于	10	9.00	万元	2	1.8
			药品采购经费	正向	等于	7	7.00	万元	2	2
			资质复审经费	正向	等于	3	2.00	万元	2	1.33
			仪器设备检定校准经费	正向	等于	12	12.00	万元	2	2
			持证上岗经费	正向	等于	3	1.12	万元	2	0.75
	效益指标	经济效益指标	为更好的生态环境管理提供科学依据	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8
		社会效益指标	完成各项环境监测任务	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7
		生态效益指标	提升赌球网站改善成效	定性		长期	长期		8	8
		可持续影响指标	提升县域赌球网站	定性		长期	长期		7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	99	99.00	%	10	10
总分									100	93.06
							(盖章)
							主管部门:		赌球网站（部门）
							2025年  1 月 20 日

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以环境监测运行项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.59分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　项目支出绩效自评报告

　　（2024年度）

　　项目名称：环境监测运行

　　实施单位：正蓝旗生态环境监测站

　　主管部门：赌球网站（部门）

　　2025年  1月  20日

　　（盖章）