目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.负责监测区域生态赌球网站监测工作，承担监测数据资料分析、收集和整理工作，为生态环境管理提供科学依据。

　　2.承担突发生态环境事件应急监测工作。

　　3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

　　4.完成盟生态环境局多伦县分局交办的其它工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：无。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：多伦县生态环境监测站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	多伦县生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（1）开展赌球网站及污染源监测，为决策管理提供技术支撑

　　一是开展滦河流域地表水监测，为推进全盟重点流域常态化治理工作取得实效。开展重点流域滦河国控、区控点位及其主要支流的监测点位预警监测，为推进全盟重点流域常态化治理工作取得实效。3月-11月对白城子（闪）水文站、白城子（黑）水文站、白城子、大河口水文站、大河口桥、西岸码头、大河口、多伦水文站、双山水库9个监测点位开展监测分析，共开展采样分析监测9次，监测1332项次，形成监测报告9份。

　　对小河子河水质开展监测，为黑臭水体核查治理提供数据支持。对多伦水文站、蒙东畅彤排口、博苑幼儿园北侧、政务服务中心北侧、城镇污水处理厂南板涵桥、小河子河入滦河处点位开展采样分析监测7次，共监测520项次，形成监测报告7份。

　　二是完成全年赌球网站和重点企业例行监测。对农村赌球网站、饮用水源地、污水处理厂外排水、蒙东畅彤外排水、垃圾填埋场观测井、京昌矿业观测井监测工作，监测1860项次，形成监测报告23份。

　　三是完成多伦县8个点位的生态地面野外样方监测工作，转入实验室进行分析，形成监测报告，上报自治区生态环境监测总站生态室。整理制作2022、2023年采集的植物标本。对2022、2023年采集的71种植物标本进行修整、压制、上台纸、超低温杀菌后入植物标本库保存。截止目前，共制作完成植物标本入库194种和展示标本42种。

　　四是编制完成多伦县2023年度生态赌球网站报告书。在整理2022、2023年度赌球网站数据的基础上，参照自治区、盟级生态赌球网站报告书编制方法，编制县级生态赌球网站报告书。

　　（2）开展生态功能区监测，为考核提供基础资料

　　按照国家重点生态区域考核工作要求，为我县提供赌球网站及重点污染源监督性监测数据资料，开展环境空气、地下水水质及重点污染源监测920余项次，提供监测报告16份。

　　（3）开展执法监测，加强执法与监测联动

　　配合行政执法大队完成开展废气监测，对大唐煤化工、蓝天西站、丰华热电、伊利乳业、蒙东畅彤废气监测、形成监测报告5份。

　　开展重点企业观测井执法监测。按执法大队对执法监测工作的安排，对春实固废、顺达矿业、银磊矿业观测井开展执法监测，共监测261项次，形成监测报告3份。

　　（4）加强质量管理，提升监测能力

　　一是按照仪器设备检定校准计划，对现场无法检定校准的设备进行送检。制定2024年度人员培训计划、管理评审计划、内审计划、仪器设备检定校准计划、维护计划、期间核查计划、人员监督计划等，保证实验室管理体系持续有效运行。

　　二是完成2023年度检验检测服务业统计填报工作。对各项监测统计调查数据和年度报告在检验检测统计直报系统进行网上填报。

　　三是参加自治区生态环境厅组织的第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武集训队员选拔考试。多伦共6人参加3个级别的考试，其中实验分析2人、污染源监测2人、应急监测2人。选拔考试中1人晋级自治区集训。

　　四是参加自治区生态环境监测总站组织的生态监测技能提升年活动，不断提高生态监测能力。多伦县生态环境监测站5人组成参赛队伍，与各盟市分站一同开展理论考试、遥感上机操作、地面监测考试。在原有生态地面监测工作的基础上，今年首次开展遥感监测工作，丰富了工作内容，提升了工作能力。

　　五是按照内蒙古自治区市场监督管理局 内蒙古自治区生态环境厅《关于联合开展2024年生态环境监测机构监督检查工作的通知》要求，对生态环境监测工作开展情况进行自查，并及时进行了整改。同时对2023年4月-2024年5月外发的监测报告信息进行了统计，上传至生态环境监测机构质量管理平台。网络抽查的9份监测报告中，按要求上传每份报告的任务通知单、采样照片、监测报告、原始记录、仪器设备维护、核查及使用记录，药品和标准样品购置、领用、使用记录、人员持证上岗记录，同时上传质量手册、程序文件、作业指导书、内审报告、管理评审报告等相关体系运行资料。

　　六是开展2024年度自治区市场监督管理局组织的能力验证工作。完成铁、锰、铜、锌、化学需氧量、氨氮6个项目的能力验证，并将结果上报。6项全部为一次性通过。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度收入、支出决算总计均为 311.07万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 4.51万元，下降 1.43%，变动原因：实际支出与年初预算时人员工资产生变动，故收入支出决算比收入支出预算少；与上年决算相比，收、支总计各减少 134.76万元，下降30.23%。其中：

　　（一）收入决算总计 311.07万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 311.07万元。与上年决算相比，减少 134.76万元，下降30.23%，变动原因：2023年有自治区专项，赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目，2024年无此项目，故2024年收入决算较2023年度减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 311.07万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 311.07万元。与上年决算相比，减少134.76万元，下降30.23%，变动原因：2023年有自治区专项，赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目，2024年无此项目，故2024年支出决算较2023年度减少。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度本年收入决算合计 311.07万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 311.07万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度本年支出决算合计 311.07万元，其中：

　　本年基本支出 268.93万元，占 86.45%；

　　本年项目支出 42.14万元，占 13.55%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 311.07万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4.51万元，下降1.43%，变动原因：2024年自治区专项较2023年度减少；与上年决算相比，收、支总计各减少129.46万元，下降29.39%，变动原因：2023年有自治区专项，赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目，2024年无此项目，故2024年财政拨款收、支较2023年度减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 311.07万元。与年初预算 315.59万元相比，完成年初预算的 98.57%。其中：

　　（一）节能环保支出（类）

　　节能环保支出（类）决算数为249.41万元，与年初预算相比减少1.23万元。其中：

　　1．污染防治（款）水体（项）。年初预算20.75万元，支出决算20.74万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：全部按照预算支出。

　　2．污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算227.43万元，支出决算228.67万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度有结转资金2024年度支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 26.57万元，与年初预算相比减少0.10万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.55万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数的差异原因：已全部按照预算支出。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.11万元，支出决算26.03万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数的差异原因：基数与年初预算机关事业单位基本养老保险缴费支出基数与相比减小，故决算数与年初预算数产生差异。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 9.98万元，与年初预算相比减 少0.46万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.44万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗基数与年初预算时基数想比减小，故产生差异。 

　　

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 25.11万元，与年初预算相比减少5.18万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.76万元，支出决算20.05万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数与年初预算时基数相比减小，故产生差异。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.53万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的67.33%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴发放调整，故产生差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 268.93万元，其中：

　　（一）人员经费 255.68万元。主要包括：基本工资75.3万元、津贴补贴30.27万元、奖金17.23万元、绩效工资65.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.03万元、职工基本医疗保险缴费9.98万元、 其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金20.05万元、其他工资福利支出10.03万元、退休费0.54万元。

　　（二）公用经费 13.25万元。主要包括：办公费4万元、工会经费3.99万元、福利费4.46万元、公务用车运行维护费0.8万元。

　　

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 42.14万元，其中：

　　（一）商品和服务支出 41.49万元。主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.30万元、邮电费0.05万元、差旅费1.70万元、维修（护）费6.00万元、专用材料费24.45万元、委托业务费4.00万元、公务用车运行维护费4.00万元。

　　（三）资本性支出 0.66万元。主要包括：办公设备购置0.31万元、专用设备购置0.35万元。

　　

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　多伦县生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.80万元，支出决算 4.80万元，完成预算的 61.54%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.80万元，支出决算 4.80万元，完成预算的 61.54%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.80万元，支出决算 4.80万元，与预算差异原因：业务用房维修等经费项目预算支出3万元公务用车运行维护费，该笔预算未支出已被收回。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　多伦县生态环境监测站 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.80万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.80万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 4.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出 4.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少2.80万元，下降36.84%，变动原因：2024年自治区专项较2023年减少，下乡监测采样次数变少，故2024年公务用车运行维护费较2023年有所下降。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

　　

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度公用经费支出决算 13.25万元，与上年决算相比，增加 1.09万元，增长 8.98%，变动原因：2023年我单位在职职工14人，2024年我单位在职职工17人，故2024年公用经费较2023年增加。其中，机关运行经费支出决算13.25万元。比上年决算相比，增加1.09万元，增长8.98%，变动原因：2023年我单位在职职工14人，2024年我单位在职职工17人，故2024年机关运行经费较2023年增加。

　　

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　多伦县生态环境监测站 2024年度政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出 0.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5.10万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.02万元，占政府采购支出总额的37.34%，其中：授予小微企业合同金额 1.48万元，占政府采购支出总额的27.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　

　　十三、国有资产占用情况说明

　　多伦县生态环境监测站 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　多伦县生态环境监测站根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金48.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　多伦县生态环境监测站 2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

　　1.生态监测办公运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.59分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：生态监测办公运行项目结转资金1万元，全部支出用于保障生态环境监测日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：积极做好预算编制工作，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		生态监测办公运行项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		多伦县生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1	1		1		10	100		10
		其中：财政拨款	1	1		1		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障多伦县生态环境监测站正常的工作运转；保障生态环境监测工作顺利有序开展					生态监测办公运行项目结转资金1万元，全部支出，主要用于保障生态环境监测日常工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测报告	正向	大于等于	20	20.00	份	7.5	7.5
			监测次数	正向	大于等于	25	30.00	次	7.5	7.5
		质量指标	按经费要求保障工作正常开展	正向	大于等于	1	1.00	年	7.5	7.5
			监测准确性	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5
		时效指标	完成生态环境监测	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5
			工作完成效率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	保障日常工作经费	正向	小于等于	1.09	1.00	万元	5	4.59	此项目为结转项目，2024年度结转资金1万元，故成本指标产生偏差。
			成本控制率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	为经济提供基础数据支撑	正向	大于等于	1	1.00	年	8	8
		社会效益指标	为环境保护工作提供基础数据支撑	正向	大于等于	1	1.00	年	8	8
		生态效益指标	为环境保护工作提供基础数据支撑	正向	大于等于	1	1.00	年	7	7
		可持续影响指标	为环境保护工作提供基础数据支撑	正向	大于等于	1	1.00	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10
总分									100	99.59

　　2.多伦县大气环境监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：多伦县生态环境监测站多伦县大气环境监测能力建设项目结转资金0.35万元支出完毕，按照绩效目标用于用于购置大气仪器设备，购置专用设备气瓶柜。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：积极做好预算编制工作，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		多伦县大气环境监测能力建设项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		多伦县生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.35	0.35		0.35		10	100		10
		其中：财政拨款	0.35	0.35		0.35		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		多伦县大气环境监测能力建设，主要用于购置大气仪器设备					多伦县生态环境监测站多伦县大气环境监测能力建设项目结转资金0.35万元支出完毕，按照绩效目标用于用于购置大气仪器设备，购置专用设备气瓶柜。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	正向	大于等于	1	1.00	套	10	10
			检查频次	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5
		质量指标	环境空气质量及污染源监测率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
			系统故障降低率	反向	小于等于	10	10.00	%	5	5
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5
			日常工作完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	专用设备购置	反向	小于等于	0.35	0.35	万元	5	5
			投资总成本实际完成率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	经济效益	环境污染监测率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		社会效益	系统正常运行率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		生态效益	赌球网站改善率	定性		得到有效改善	赌球网站改善率得到有效改善		8	8
		可持续影响	监测能力持续提升率	正向	大于等于	80	80.00	%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　3.赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金全部支出，进行监测仪器设备维修维护、药品采购、仪器设备检定/校准、资质复审以及持证上岗经费等工作。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：积极做好预算编制工作，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		多伦县生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.05	1.05		1.05		10	100		10
		其中：财政拨款	1.05	1.05		1.05		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		项目经费用于监测仪器设备维修维护、采购所需药品、仪器设备检定/校准、资质复审以及持证上岗等，保障监测工作正常进行以及人员持证上岗，使监测工作质量提升。					赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目结转资金1.05万元，全部支出，主要用于监测仪器设备维修维护、药品采购、仪器设备检定/校准、资质复审以及持证上岗经费，提升本年度监测工作质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	需要维修维护设备数量	反向	小于等于	42	42.00	台	8	8
			需要检定校准仪器设备数量	反向	小于等于	90	90.00	台	7	7
		质量指标	持证上岗	定性		完成持证上岗	相关职工已完成持证上岗工作		7	7
			仪器校准准确率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		时效指标	保障设备无故障运行	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5
			项目持续时间	正向	大于等于	1	1.00	年	5	5
		成本指标	办公设备购置	反向	小于等于	0.3	0.30	万元	5	5
			差旅费	反向	小于等于	0.75	0.75	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	促进当地环保仪器设备企业经济发展	定性		有效促进	购置设备促进当地环保仪器设备企业经济发展		8	8
		社会效益指标	保障社会生态文明建设相关实验数据真实准确性	定性		有效保障	校准仪器保障社会生态文明建设相关实验数据真实准确性		7	7
		生态效益指标	改善环境	定性		得到改善	及时进行监测工作改善环境		8	8
		可持续影响指标	监测水平提高	定性		有效提高	完成持证上岗提高监测水平		7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	多伦县居民赌球网站满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　4.重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65.00分。全年预算数为20.75万元，执行数为20.74万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号项目资金20.75万元，本年度支出20.74万元，按工作需要购买水质监测相关实验耗材维修监测设备等，用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务顺利进行。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：积极做好预算编制工作，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		多伦县生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.75	20.75		20.74		10	99.95		10
		其中：财政拨款	20.75	20.75		20.74		——	99.95		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《关于印发 <内蒙古自治区重点流域国考断面水质补偿办法（试行）> 的通知》（内环发【2022】56号）有关要求，加强专项资金管理，调增资金专项用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务。					重点流域断面水质污染补偿资金内财资环[2023]629号项目资金20.75万元，本年度支出20.74万元，按工作需要购买水质监测相关实验耗材维修监测设备等，用于重点流域断面水质污染治理，保障域内断面水污染防治重点任务顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
			项目持续时间	定性		2023年1月1日-2023年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日		5	0	此项资金于2024年拨付，于2024年支出。
		成本指标	实际成本指标完成值	反向	小于等于	20.75	20.74	万元	4	4
			项目成本预算执行率	反向	小于等于	100	100.00	%	6	6
	效益指标	经济效益指标	促进当地环评企业经济发展	定性		有效促进当地环评企业经济发展	有效促进当地环评企业经济发展		8	8
		社会效益指标	提升重点流域断面水质污染治理工作社会关注度	定性		有效提升重点流域断面水质污染治理工作社会关注度	发布监测数据提升重点流域断面水质污染治理工作社会关注度		7	7
		生态效益指标	改善自治区重点流域断面水质	定性		自治区重点流域断面水质得到改善	保障域内断面水污染防治改善重点流域断面水质		8	8
		可持续影响指标	重点流域断面水质污染治理	定性		有效促进重点流域断面水质污染治理	有效促进重点流域断面水质污染治理		7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内居民水质量满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10
总分									100	65

　　5.业务用房维修等经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.71分。全年预算数为13.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的53.85%。项目绩效目标完成情况：业务用房维修等经费项目13万元，支出5万元用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等，支出2.4万元用于实验室相关维修维护费用，保障开展监测工作所需设备处于可用状态。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：做好资金支出，项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作，加快执行进度。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		业务用房维修等经费
主管部门		全球最大赌球网站（部门）				实施单位		多伦县生态环境监测站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	13	13		7		10	53.85		5.38
		其中：财政拨款	13	13		7		——	53.85		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		购置所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等所需实验耗材；及时维修维护设备保障开展监测工作所需设备处于可用状态；保障监测采样车维修保养及所需燃油费用。					业务用房维修等经费项目13万元，支出5万元用于购置完成监测任务所需药品、玻璃器皿、实验耗材、传感器等，支出2.4万元用于实验室相关维修维护费用，保障开展监测工作所需设备处于可用状态。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测采样车维修保养次数	正向	大于等于	1	0	次	2.5	0	资金拨付时政府采购系统已关闭，故车辆相关费用未支出。
			设备维修维护次数	正向	大于等于	1	1.00	次	2.5	2.5
			购置监测所需耗材及传感器	正向	大于等于	6	1.00	次	5	0.83
			监测采样车加油次数	正向	大于等于	12	0	次	5	0	资金拨付时政府采购系统已关闭，故车辆燃油费用未支出。
		质量指标	保障开展监测工作所需设备处于可用状态	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			监测准确性	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		时效指标	及时保养维修监测采样车	正向	大于等于	90	0	%	2.5	0	资金拨付时政府采购系统已关闭，故车辆相关费用未支出。
			监测采样车按时加油	正向	大于等于	90	0	%	2.5	0	资金拨付时政府采购系统已关闭，故车辆燃油费用未支出。
			及时维修维护设备	正向	大于等于	90	90.00	%	2.5	2.5
			及时购置实验耗材	正向	大于等于	90	90.00	%	2.5	2.5
		成本指标	监测采样车维修保养费用	反向	小于等于	1	0	万元	2.5	2.5	资金拨付时政府采购系统已关闭，故车辆相关费用未支出。
			购置实验耗材器皿及传感器费用	反向	小于等于	6	5.00	万元	2.5	2.5
			仪器设备维修维护费	反向	小于等于	4	2.40	万元	2.5	2.5
			监测采样车燃油费	反向	小于等于	2	0	万元	2.5	2.5	资金拨付时政府采购系统已关闭，故车辆燃油费用未支出。
	效益指标	社会效益指标	提高监测工作效率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15
		可持续影响指标	维持监测数据准确率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	正向	大于等于	80	90.00	%	10	10
总分									100	78.71

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　本年度未进行部门项目绩效评价。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟庆媛  联系电话：0479-4529975- 

第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。

 

 86152500701312--多伦县生态环境监测站决算公开总表