目 录

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关生态环境保护方面的法律法规政策。监督实施本地区重点区城、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　（二）负责本地区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（三）负责监督管理主要污染物减排目标的落实。督查、督办、核查本地区主要污染物减排任务的完成情况。组织实施生态环境保护目标责任制。

　　（四）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（五）协助盟生态环境局做好本地区生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。

　　（六）负责环境污染防治的监督管理。监督实施本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理本地区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

　　（七）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实本地区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督本地区野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

　　（八）负责核与辐射安全的监督管理。负责本地区核与辐射安全工作协调机制有关工作，配合开展核事故应急处理工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　（九）负责生态环境准入的监督管理。依法对本地区建设项目环境影响评价审查和重点开发区域、规划、项目环境影响文件审查工作，负责对建设项目环境影响登记表进行备案管理。组织实施本地区生态环境准入清单。

　　（十）负责生态环境监测监管工作。监督指导本地区生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协助生态赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。

　　（十一）负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作，协助开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　（十二）负责本地区生态环境监督执法。组织开展本地区生态环境保护执法检查活动。依法查处生态环境违法行为。

　　（十三）负责生态环境科技工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　（十四）组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施本地区生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　（十五）完成盟生态环境局及地方党委、政府交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。盟生态环境局旗县市(区)分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本地区生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、财务室和业务股室。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赌球网站乌拉盖管理区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赌球网站乌拉盖管理区分局	财政拨款的行政单位

　　

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1.重点工作开展情况

　　（1）全面从严治党纵深推进

　　一是党纪学习教育走深走实。以党支部集中学、专家辅导学、警示教育学、创新方式学等方法集中学习《习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述》、《中国共产党纪律处分条例》，收看学习《中国共产党纪律处分条例》专题辅导，《党员领导干部忏悔录》，保障党纪教育工作的高效开展。二是强化思想理论武装。年内组织党支部集中学习44次，党员大会4次、党课4次，固定党日+主题党日12次。参加社区联合党委“三题三单”推进会，帮助社区解决实际困难1项。开展“小心愿 大希望”微心愿认领圆梦活动，为社区2名孩子提供了学习上及生活上的支持。党支部发展3名入党积极分子，按照发展党员程序召开党员大会将其中1人列为发展对象。三是严守意识形态阵地。将意识形态工作列入党建重点工作内容，定期研究部署，坚持党管意识形态，开展意识形态分析研判会议12次，研判意识形态领域存在的风险点有4项。集中学习了《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》、《意识形态责任制考核办法》等内容，引导全体党员提高舆情的引导能力和言行甄别能力，增强工作预见性和主动性，做到学思用贯通，知信行统一。四是铸牢中华民族共同体意识。把铸牢中华民族共同体意识教育作为重要政治任务，依托党支部集中学习、学习强国等平台，深入开展习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想以及民族团结进步理论学习，开展民族政策宣传月学习活动1次，通过微信公众平台开展铸牢中华民族共同体意识宣传8次，较好的完成了党的民族理论政策宣传工作。五是深化党风廉政建设。参加2024年全区、全盟生态环境保护暨全面从严治党工作会议，组织召开管理区生态环境保护暨全面从严治党工作会议，增强全体党员的廉洁自律意识；年内召开“三重一大”专题会议15次，集中研究决策了事项36项。

　　（2）污染防治攻坚战成果丰硕

　　前三季度，管理区空气质量优良率98.1%，PM2.5浓度9微克/立方米，环境空气质量持续改善，与去年同期相比，实现“三降一升”，即PM2.5平均浓度下降、NOx平均浓度下降，SO2平均浓度下降，空气优良率呈现上升趋势。奴乃庙水文站国控断面平均水质为Ⅴ类，达到国家考核标准，管理区2个集中式饮用水水源地水质达标率为100%，辖区2家企业完成入河排污口规范整治工作。土壤赌球网站保持稳定，境内无污染地块和黑臭水体发生。

　　一是推进大气污染综合整治方面。常态化开展“散乱污”工业企业排查，未发现新“散乱污”工业企业和已整治“散乱污”工业企业反弹现象；对镇场、矿山的非道路移动机械进行了摸底调查，审核备案236台；更新重污染天气应急减排清单，修订《乌拉盖管理区重污染天气应急预案》；加强柴油货车污染治理，开展路检路查、入户抽测10次，抽查机动车检验机构1次，累计抽查柴油货车80台，合格率为100%；加强挥发性有机物综合治理，督促指导建成区内3家加油站建立环境管理台账。

　　二是强化水生态环境综合治理方面。持续开展流域常态化治理工作，4—10月份奴乃庙国控地表水断面水质均达到或优于V类，达到国家考核标准，累计巡河19次，完成要求频次巡查监管任务；继续做好水源地规范化建设，按季度开展水源地水质监测并向社会公布水质，管理区2个集中式饮用水水源地水质达标率为100%；持续加强入河排污口监管，按照《全球最大赌球网站重点流域入河排污口“一口一策”整治方案》完成入河排污口规范化整治，按月开展管理区2个入河排污口水质监测。

　　三是提升土壤环境监管能力方面。指导一般固废产生单位规范建立台账、加强环保设备设施安全运行管理，完成了固体废物年报工作，指导企业申报备案年度管理计划、年度报告；持续加强危险废物管理，辖区危险废物产生企业全部完成申报登记，落实电子联单制度，截止目前规范转移处置危险废物94.15吨；持续做好农村环境整治工作，完成辖区内前三季度农村牧区黑臭水体排查，未发现黑臭水体，排查工作已完成并公示。

　　（3）生态安全屏障更加牢固

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古工作的重要讲话和重要指示批示精神，扎实推进我国北方重要生态安全屏障建设。年初制定了《乌拉盖管理区落实<自治区建设我国北方重要生态安全屏障2024年重点任务清单>台账》，共认领重点任务23项，目前已完成20项任务，未完成3项，重点任务完成率87%；落实举措25条，已完成22条，未完成3条，落实举措完成率88%，预计12月份完成全部任务。

　　（4）生态环境保护督察整改有力有效

　　中央生态环境保护督察方面。2022年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题共计14项，截止目前已完成销号10项，已完成整改待销号2项，剩余2项完成阶段性进展任务，正在按照时序进度推进。自治区生态环境保护督察方面。2024年自治区第二轮生态环境保护督察进驻我盟期间，乌拉盖管理区共接到转办群众信访件3件，其中2件不属实，1件部分属实，均已办结。

　　（5）生态环境执法监管水平大幅提升

　　坚持执法监管与服务并重，年内共出动执法人员300余人次，车辆100余台次，开展无人机非现场执法检查21次，检查企业70家次，查处办理生态环境违法案件1起，处罚金额12.7422万元人民币。办理环评手续6项次，排污许可手续10项次，妥善处置12345热线工单12件，办结率和群众回访满意度达100%。11月1日，乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队规范化建设顺利通过自治区生态环境厅验收，并成功命名为内蒙古自治区生态环境综合行政执法机构规范化示范（试点）建设单位。

　　（6）生态环境监测能力稳中有进

　　开展乌拉盖管理区生态环境监测站认证工作，9名专业技术人员顺利完成3大类、16项、16个方法持证上岗考核工作，预计12月底完成实验室认证工作。常态化开展地表水赌球网站监测、水源地水质监测、煤矿疏干水监测、集中供热企业烟气监测、生活垃圾填埋场地下水监测等监测任务，共形成监测数据48个，为环境监管、执法提供了数据支撑。

　　（7）宣教工作开展深入人心

　　以六五世界环境日、生态日等节日为载体，联合职能部门、学校、社区开展“旧物变霓裳，环保我在行”环保时装秀、“遇见候鸟”等10余次宣传活动，发放3000余份宣传手册和宣传品，积极引导社会各界和公众积极参与生态文明建设和环境保护。依托新闻媒体强化环境宣教，年度发布信息共120余篇文章，被中央、自治区媒体、盟级平台采用7篇信息，充分展示了乌拉盖生态环保工作成果，营造全方位宣传氛围。

第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度收入、支出决算总计均为 1116.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 84.54万元，增长 8.19%，变动原因：2024年下达生态文明建设示范项目100万元支出66.73万元，2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费2万元支出2万元，重点流域治理奖补资金50万元支出37.67万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 289.03万元，增长 34.91%。其中：

　　（一）收入决算总计 1116.84万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 1116.48万元。与上年决算相比，增加 288.97万元，增长34.92%，变动原因：主要原因为2024年非财政拨款收入增加，主要新增项目鲁新煤矿对地上地下水系及周边水系生态环境影响评价591万元。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

　　3.年初结转和结余0.35万元。与上年决算相比，增加 0.06万元，增长 18.35%，变动原因：增加的0.06万元为2023年乌拉盖财政局供养人员基本工资。2024年度已正常支出。

　　（二）支出决算总计 1116.84万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1116.84万元。与上年决算相比，增加 289.38万元，增长 34.97%，变动原因：主要原因为2024年非财政拨款收入增加，主要新增项目鲁新煤矿对地上地下水系及周边水系生态环境影响评价591万元。。

　　2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。本年度不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少0.35万元，下降100.00%，2021年医疗保险补差的单位和个人部分0.30万元，2023年乌拉盖财政局供养人员基本工资0.055万元。2024年无此项的原因是本年度已正常支出。

　　二、收入决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度本年收入决算合计 1116.48万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 180.75万元，占 16.19%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 935.74万元，占 83.81%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度本年支出决算合计 1116.84万元，其中：

　　本年基本支出 162.17万元，占 14.52%；

　　本年项目支出 954.66万元，占 85.48%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 180.75万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 48.18万元，增长 36.34%，变动原因：主要原因为2024年下达生态文明建设示范项目100万元支出66.73万元，环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费2万元支出2万元；与上年决算相比，收、支总计各减少65.39万元，下降26.57%，变动原因：2024年生态文明建设示范项目100万元实际支出66.73万元，2023年生态文明示范创建项目资金150万元已全部支出，导致2024年一般公共预算财政拨款减少。。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 180.75万元。与年初预算 132.57万元相比，完成年初预算的 136.34%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为3.66万元，与年初预算相比减少1.12万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.78万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的76.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年11月本单位调出一人，2024年8月本单位调入一人，人员调出调入月份差导致2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数少于预算数。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为1.51万元，与年初预算相比增加 0.34万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.85万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的81.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年11月本单位调出一人，2024年8月本单位调入一人，人员调出调入月份差导致2024年行政单位医疗支出决算数少于预算数。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为 171.51万元，与年初预算相比增加76.51万元。其中：

　　1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算58.51万元，支出决算49.41万元，完成年初预算的84.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年11月本单位调出一人，2024年8月本单位调入一人，人员调出调入月份差导致决算数少于预算数。

　　2．环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18万元，支出决算17.89万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数的差异原因：年末剩余0.10万元办公费和0.01万元差旅费。

　　3．环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算21万元，支出决算18.75万元，完成年初预算的89.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年此项目调减1.26万元，剩余0.99万元结转用于CO设备购买的质保金。

　　4.污染防治（款）水体（项）。年初预算22.47万元，支出决算16.73万元，完成年初预算的74.45%。决算数与年初数的差异原因：剩余5.74万元将于2025年支付监测站资质认证服务费用尾款。

　　5．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算68.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年下达生态文明建设示范项目100万元，支出66.73万元，剩余33.27万元将于2025年继续开展生态文明建设项目。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 4.07万元，与年初预算相比减少 1.89万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.37万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的80.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年11月本单位调出一人，2024年8月本单位调入一人，人员调出调入月份差导致2024年住房公积金支出决算数少于预算数。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.59万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的36.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年11月本单位调出一人，2024年8月本单位调入一人，人员调出调入月份差导致2024年购房补贴支出决算数少于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 58.64万元，其中：

　　（一）人员经费 37.15万元。主要包括：基本工资9.29万元、津贴补贴13.59万元、奖金3.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.66万元、职工基本医疗保险缴费1.51万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金3.5万元、其他工资福利支出2.44万元等。

　　（二）公用经费 21.49万元。主要包括：办公费0.9万元、水费0.8万元、电费2万元、取暖费8.21万元、工会经费0.73万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费6.43万元、其他交通费用1.74万元、等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 122.10万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 101.25万元。主要包括：办公费4.13万元、印刷费1.06万元、电费1.44万元、邮电费2.65万元、差旅费5.16万元、因公出国（境）费用、维修（护）费21.41万元、专用材料费11.75万元、被装购置费0.48万元、劳务费0.11万元、委托业务费52.17万元等。

　　（三）资本性支出 20.85万元。主要包括：办公设备购置2.10万元、专用设备购置18.75万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.43万元，支出决算 6.43万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.43万元，支出决算 6.43万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.43万元，支出决算 6.43万元，与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 6.43万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.43万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 6.43万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度未购置车辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出 6.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 0.55万元，增长 9.34%，变动原因：因公务用车使用年份增加维修次数增多导致维修费增加。。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度本单位无公务接待费用。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度公用经费支出决算 25.87万元，与上年决算相比，减少65.69万元，下降 71.74%，变动原因：2023年乌拉盖财政局拨入项目资金在基本支出公用经费科目核算，2024年调整至项目支出科目核算，所以2023年日常公用经费多。其中，机关运行经费支出决算 21.49万元。比上年决算相比，增加 1.82万元，增长 9.23%，变动原因：2024年本单位委托业务费与维修维护费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 2024年度政府采购支出总额 33.21万元，其中：政府采购货物支出 26.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 6.91万元。政府采购授予中小企业合同金额 17.32万元，占政府采购支出总额的52.15%，其中：授予小微企业合同金额 17.32万元，占政府采购支出总额的52.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.81%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　赌球网站乌拉盖管理区分局 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1009.06万元，占一般公共预算项目支出总额的105.7%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对生态环境局补助专项（单位资金）、重点流域治理奖补资金锡财贸2023年652号（单位资金）、办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务（2024年）、环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）、2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环〔2023〕1945号）、重点流域断面水质污染补偿资金内财资环【2023】629号等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1009.06万元，政府性基金支出0万元。其中，对生态环境局补助专项（单位资金）项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目综合评分92.88分，评价结果“优”。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　赌球网站乌拉盖管理区分局2024年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共7个项目的绩效自评结果。

1. 办公运行宣传教育及购买三方技术服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为18万元，执行数为17.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：局机关高度重视人员能力提升培训，本年度组织工作人员完成31次外出培训，有效提升了工作人员的业务素质；加大生态保护工作宣传力度，通过微信公众号发布信息240余篇，有力传递生态环境相关信息，凝聚了公众环境保护共识；聘请法律顾问1名，并组织开展合法性审查培训1次，提高执法人员的工作能力，按时获得专业法律支持，保障工作合规开展；按照党政机关厉行节约工作要求，我局本年度办公费差旅费委托业务费总成完成年度指标值，有效控制了办公成本，实现资源合理配置，高效完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续保持资源合理安排。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办公运行、宣传教育经费及购买第三方技术服务（2024年）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18	18		17.89		10	99.39		9.94
		其中：财政拨款	18	18		17.89		——	99.39		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障生态环境保护工作顺利开展，参与各项培训提高专业素养，提高乌拉盖管理区及周边生态环境保护。					局机关高度重视人员能力提升培训，本年度组织工作人员完成31次外出培训，有效提升了工作人员的业务素质；加大生态保护工作宣传力度，通过微信公众号发布信息240余篇，有力传递生态环境相关信息，凝聚了公众环境保护共识；聘请法律顾问1名，并组织开展合法性审查培训1次，提高执法人员的工作能力，按时获得专业法律支持，保障工作合规开展；按照党政机关厉行节约工作要求，我局本年度办公费差旅费委托业务费总成完成年度指标值，有效控制了办公成本，实现资源合理配置，高效完成了各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训次数	正向	大于等于	15	31.00	次	7	7
			微信公众号发文数量	正向	大于等于	60	240.00	篇	8	8
		质量指标	参加培训及时率	正向	大于等于	95	99.00	%	7	7
			生态环境保护宣传普及率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	微信公众号发文频率	正向	大于等于	5	20.00	篇/月	5	5
			法律顾问现场指导期限	定性		2024年底前	2024年底前已完成		5	5
		成本指标	资金支付率	正向	大于等于	95	99.00	%	5	5
			办公费差旅费委托业务费总成本	反向	小于等于	18	17.89	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	通过执法普法教育降低生态环境破坏率	定性		通过执法普法教育降低生态环境破坏率	通过执法普法教育降低生态环境破坏率		10	10
		生态效益指标	通过开展各项工作更好地保护生态环境	定性		通过开展各项工作更好地保护生态环境	通过开展各项工作更好地保护生态环境		10	10
		可持续影响指标	通过日常工作提高居民生态环境保护意识	定性		通过日常工作提高居民生态环境保护意识	通过日常工作提高居民生态环境保护意识		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.94

2. 生态环境局补助专项（单位资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.52分。全年预算数为795.59万元，执行数为757.37万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：（1）生态环境监测：2024年共开展赌球网站监测及固定污染源监测121样次、开展柴油货车抽测80台次，监测任务完成率100%，为管理区环境监管执法提供了数据支撑。开展生态环境监测能力提升工作。一是完成监测站持证认证，共9名人员持证，共3大类、16项、16个方法、59项次通过持证考核，资质认定申请的16个项目通过评审；二是补充采购监测仪器设备8台套。生态环境监测能力得到加强。（2）实施业务用房维修改造：通过办公楼门窗改造完成，保障了办公环境。（3）环保宣传和培训：加大生态保护工作宣传力度，通过微信公众号发布信息240余篇，有力传递生态环境相关信息，凝聚了公众环境保护共识。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		生态环境局补助专项（单位资金）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	795.59	795.59		757.37		10	95.2		9.52
		其中：财政拨款	0	0		0		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	795.59	795.59		757.37		——	95.2		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过生态环境安全监测评价等工作保障周围生态环境得到有效的保障，生态工作得到有效的开展。					1.生态环境监测：2024年共开展赌球网站监测及固定污染源监测121样次、开展柴油货车抽测80台次，监测任务完成率100%，为管理区环境监管执法提供了数据支撑。开展生态环境监测能力提升工作。一是完成监测站持证认证，共9名人员持证，共3大类、16项、16个方法、59项次通过持证考核，资质认定申请的16个项目通过评审；二是补充采购监测仪器设备8台套。生态环境监测能力得到加强。2.实施业务用房维修改造：通过办公楼门窗改造完成，保障了办公环境。3.环保宣传和培训：加大生态保护工作宣传力度，通过微信公众号发布信息240余篇，有力传递生态环境相关信息，凝聚了公众环境保护共识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测次数	正向	大于等于	30	71.00	次	7	7
			实地取样次数	正向	大于等于	30	71.00	次	8	8
		质量指标	工作完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			验收报告合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	工作完成时限	定性		2024年年底前	2024年已完成		5	5
			报告验收期限	定性		2024年年底前	2024年已完成		5	5
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	7955871	7822041.40	元	3	3
			办公经费	反向	小于等于	220000	135433.00	元	3	3	通过实际工作的开展，进行预算调剂。
			专用设备	反向	小于等于	100000	184438.00	元	2	1	通过实际工作的开展，进行预算调剂。
			委托业务费与维修费	反向	小于等于	7635871	7369557.00	元	2	1	通过实际工作的开展，进行预算调剂。
	效益指标	社会效益指标	宣传社会公共环保理念	定性		为群众深入宣传环保理念。	通过监测工作的开展和环保宣传工作的推进，逐渐为群众深入了环保理念。		10	10
		生态效益指标	有效提高生态环境保护工作	定性		有效提高生态环境保护工作	监测工作的开展，提高了生态环境保护效率。		10	10
		可持续影响指标	通过工作提高群众生态环境意识	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	97.52

3. 重点流域治理奖补资金锡财贸2023年652号（单位资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得92.534分。全年预算数50万元，执行数37.67 万元，完成预算75.340%。项目绩效目标完成情况在本单位2024年工作的开展当中，已支付监测站持证认证项目费用，已购买实验室空调，已支付机房改造项目费用。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出，进一步提高预算执行的及时准确率，加强资金计划管理，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		重点流域治理奖补资金锡财贸2023年652号（单位资金）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50	50		37.67		10	75.34		7.53
		其中：财政拨款	0	0		0		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	50	50		37.67		——	75.34		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为了能更好的开展生态环境保护工作，将通过此笔资支付乌拉盖管理区生态环境监测站持证认证项目、监测站实验室购买空调与机房改造等项目。					在本单位2024年工作的开展当中，已支付监测站持证认证项目费用，已购买实验室空调，已支付机房改造项目费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成监测站实验室管理体系编辑成册	正向	大于等于	1	1.00	份	7	7
			购买监测站实验室空调数量	正向	大于等于	3	3.00	台	8	8
		质量指标	实验室专用耗材和设备验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			机房配备系统验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	按照合同及时支付率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			监测站人员持证时间	定性		2024年年底前	2024年年底前人员已持证		5	5
		成本指标	监测站持证认证项目总成本	反向	小于等于	32.5868	32.15	万元	5	5	年末按照实际业务两个项目调剂使用
			机房改造及实验室空调安装总成本	反向	小于等于	17.4132	17.85	万元	5	0	年末按照实际业务两个业务调剂使用
	效益指标	社会效益指标	树立生态文明建设标杆为社会传达生态环境保护理念	定性		树立生态文明建设标杆为社会传达生态环境保护理念	通过开展环保工作树立生态文明建设标杆为社会传达生态环境保护理念		10	10
		生态效益指标	通过监测工作更好地实现生态环境保护和改善	定性		通过监测工作更好地实现生态环境保护和改善	通过监测工作更好地实现生态环境保护和改善		10	10
		可持续影响指标	监测能力提高	正向	等于	100	100.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境保护工作的满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	92.53

4. 2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环〔2023〕1945号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得80分。全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：此项资金用于改善环境空气质量自动监测站点基础条件，用于站点购买空调和楼梯维修维护，保障站点的基础条件提升了监测任务完成效率，为周边生态环境监测保护工作打下了坚实的基础。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出，进一步提高预算执行的及时准确率，加强资金计划管理，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		2024年环境空气质量自动监测站点基础条件保障经费（内财资环〔2023〕1945号）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2	2		2		10	100		10
		其中：财政拨款	2	2		2		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障环境空气质量自动检测站点基础条件，提高工作效率，提高预算编制质量，严格执行预算。					此项资金用于改善环境空气质量自动监测站点基础条件，用于站点购买空调和楼梯维修维护，保障站点的基础条件提升了监测任务完成效率，为周边生态环境监测保护工作打下了坚实的基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资产购置数量	正向	大于等于	1	1.00	台	8	8
			楼梯维修维护	正向	大于等于	1	1.00	次	7	7
		质量指标	资产验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			资产使用时间	正向	大于等于	5	5.00	年	7	7
		时效指标	资产到场时限	定性		2024年年底前	2024年年底前已购买		5	5
			楼梯维修维护时限	定性		2024年年底前	2024年年底前已维修		5	5
		成本指标	楼梯维修维护总成本	反向	小于等于	1.38	1.38	万元	5	5
			资产购置总成本	反向	小于等于	0.62	0.62	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高空气质量提升居民幸福感	定性		提高空气质量提升居民幸福感	通过监测站点的维修维护，基础设施得到保障监测数据更加精准，居民生活环境空气质量得到保障，居民幸福度提升。		10	0
		生态效益指标	精准监测空气质量环境为大气污染防治提供数据支持	定性		精准监测空气质量环境为大气污染防治提供数据支持	通过监测站点的维修维护，基础设施得到保障监测数据更加精准。		10	10
		可持续影响指标	保障空气自动检测站点基础条件可持续影响空气检测精准度	定性		保障空气自动检测站点基础条件可持续影响空气检测精准度	维修维护监测站点保障了后续精准的监测，能维持站点长久工作。		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者对资产的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	80

5. 环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98.93分。全年预算数21万元，执行数18.75万元，完成预算89.29%。项目绩效目标完成情况：2024年co设备和动态校准仪已验收，专用设备的购置和使用能更加精准的开展环境监测工作，提高了生态环境保护工作能力和效率。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出，进一步提高预算执行的及时准确率，加强资金计划管理，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		环境空气质量监测网建设资金（内财资环【2022】1840号）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站乌拉盖管理区分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	21	21		18.75		10	89.29		8.93
		其中：财政拨款	21	21		18.75		——	89.29		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		购置CO设备和动态校准仪能够更精确监测空气中的污染物，提高预防空气质量精准度。					2024年co设备和动态校准仪已验收，专用设备的购置和使用能更加精准的开展环境监测工作，提高了生态环境保护工作能力和效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	CO设备购置数量	正向	大于等于	1	1.00	台	7	7
			动态校准仪购置数量	正向	大于等于	1	1.00	台	8	8
		质量指标	设备精确度	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			设备验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
		时效指标	计划购置时限	定性		2024年年底前	2024年年底前已购置		5	5
			设备验收时限	定性		2024年年底前	2024年年底前已验收		5	5
		成本指标	资金支付率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			总成本	反向	小于等于	21	19.74	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高空气质量监测精准度	定性		提高空气质量监测精准度	通过专用设备的购置和使用，提高了空气质量监测精准度		10	10
		生态效益指标	大气生态环境明显改善	定性		大气生态环境明显改善	通过专用设备的购置和使用监测更加精准，大气生态赌球网站能及时了解了		10	10
		可持续影响指标	设备可持续使用时间	正向	大于等于	10	10.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员对设备的满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	98.93

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以生态环境局补助专项（单位资金）项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.88分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见其他附件：2024年绩效评价报告-生态环境局补助专项。