第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度收入、支出决算总计均为 33.32万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 9.08万元，下降 21.41%，变动原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员工资、社保和公积金减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 2.85万元，下降 7.88%。其中：

　　（一）收入决算总计 33.32万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 33.32万元。与上年决算相比，减少 2.85万元，下降7.88%，变动原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员工资、社保和公积金减少。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无非财政拨款结余（含专用结余）。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无年初结转和结余。

　　（二）支出决算总计 33.32万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 33.32万元。与上年决算相比，减少 2.85万元，下降 7.88%，变动原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员工资、社保和公积金减少。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：本单位本年度无结余分配。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无结余分配。

　　3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：本单位本年度无年末结转和结余。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度本年收入决算合计 33.32万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 33.32万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度本年支出决算合计 33.32万元，其中：

　　本年基本支出 29.32万元，占 88.00%；

　　本年项目支出 4.00万元，占 12.00%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 33.32万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 9.08万元，下降 21.41%，变动原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员工资、社保和公积金减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 2.85万元，下降 7.88%，变动原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员工资、社保和公积金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 33.32万元。与年初预算 42.40万元相比，完成年初预算的 78.59%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 2.29万元，与年初预算相比减少 0.72万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.01万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的76.08%。决算数与年初预算数的差异原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员养老保险减少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 0.94万元，与年初预算相比减少 0.23万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.17万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的80.34%。决算数与年初预算数的差异原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员医疗保险减少。

　　（三）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为 27.72万元，与年初预算相比减少 6.91万元。其中：

　　1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算30.63万元，支出决算23.72万元，完成年初预算的77.44%。决算数与年初预算数的差异原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员工资、其他社会保障缴费减少。。

　　2.污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算与年初预算无差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 2.38万元，与年初预算相比减少 1.21万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.76万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的79.35%。决算数与年初预算数的差异原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员住房公积金减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.83万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的22.89%。决算数与年初预算数的差异原因：根据锡蜀环党组字〔2024〕41号文件，本单位调出1人到赌球网站乌拉盖管理区分局，2024年1月-7月工资由本单位支付，2024年8月-12月工资由赌球网站乌拉盖管理区分局支付，对应4个月份人员购房补贴减少；同时2024年购房补贴计算方法发生变更，购房补贴标准减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 29.32万元，其中：

　　（一）人员经费 22.11万元。主要包括：基本工资5.94万元、津贴补贴8.02万元、奖金1.87万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费2.29万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费0.94万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金2.19万元、其他工资福利支出0.84万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费 7.21万元。主要包括：办公费0.43万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.46万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费4.94万元、其他交通费用0.96万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出 4.00万元。主要包括：办公费1.74万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.81万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.35万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.10万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.94万元，支出决算 4.94万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.94万元，支出决算 4.94万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.94万元，支出决算 4.94万元，与预算差异原因：全年预算与决算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.94万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.94万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 4.94万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位本年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 4.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 4.94万元，增长 0%，变动原因：2023年无偿调拨入库车辆1台，2024年发生公务用车运行维护费4.94万元。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位本年度无公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位本年度无公务接待费。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位上年度与本年度无公务接待费。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位上年度与本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位上年度与本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度公用经费支出决算 7.21万元，与上年决算相比，增加 5.09万元，增长 240.03%，变动原因：本年度公务用车运行维护费和福利费增加。其中，机关运行经费支出决算 7.21万元。比上年决算相比，增加 5.09万元，增长 240.03%，变动原因：本年度公务用车运行维护费和福利费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度政府采购支出总额 3.78万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.78万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.78万元，占政府采购支出总额的47.09%，其中：授予小微企业合同金额 1.78万元，占政府采购支出总额的47.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.09%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.执法及办公运行（2024年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.20分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极参与各项培训，参加培训次数10次，理论知识查漏补缺，参与执法大练兵，对于实操进行巩固加强；公务用车安装特殊用途灯，常规和专项检查90次，为生态环境保护更好的保驾护航。发现的主要问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：继续严格按照年初设定绩效目标执行项目，无预算不支付，超预算不支付，切实提高预算执行率、资金使用率。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		执法及办公运行（2024年）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4	4		4		10	100		10
		其中：财政拨款	4	4		4		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		积极参与各项培训，提高专业素养；配备移动执法设备，便捷执法；为生态环境保护保驾护航。					积极参与各项培训，参加培训次数10次，理论知识查漏补缺，参与执法大练兵，对于实操进行巩固加强；公务用车安装特殊用途灯，常规和专项检查90次，为生态环境保护更好的保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查次数	正向	大于等于	60	90.00	次	7	7
			参与培训次数	正向	大于等于	10	10.00	次	8	8
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			执法检查频率	正向	大于等于	5	7.50	次/每月	8	8
		时效指标	培训参加及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			移动执法设备配备期限	定性		2024年年底前	2024年年底前		5	5
		成本指标	预算资金支付率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5
			项目总成本	反向	小于等于	4	4.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境安全	定性		保障生态环境安全	通过执法大队日常的工作，保障生态环境安全。		10	9.6
		生态效益指标	提高执法效率加强生态环境保护	定性		提高执法效率加强生态环境保护	通过配备执法设备，提高执法效率加强生态环境保护。		10	9.6
		可持续影响指标	提高生态环境保护相关法律普及率	定性		提高生态环境保护相关法律普及率	通过日常的现场执法，提高生态环境保护相关法律普及率。		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于生态环境满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	98.20

　　（三）部门项目绩效评价结果

　　本单位本年度未对项目进行绩效评价，无项目绩效评价结果。