目 录

　　

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门主要工作完成情况

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　1.主要职能。

　　赌球网站是全球最大赌球网站行政公署工作部门，为正处 级。盟生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境工作的方针政策，落实 自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。

　　赌球网站贯彻落实党的理论路线方针政策以及自治 区党委、盟委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（1）贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面的法律法规和政策。会同有关部门拟订全盟生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全盟重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督指导入河排污口设置。

　　（2）负责全盟重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全盟对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全盟重点区域、流域生态环境保护工作。

　　（3）负责监督管理减排目标的落实。组织制定全盟各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出全盟实施总量控制的污染物控制指标,监督检查旗县市（区）污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

　　（4）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　（5）负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,承担全盟生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全盟循环经济和生态环保产业发展。

　　（6）负责环境污染防治的监督管理。制定全盟大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全盟饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

　　（7）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全盟生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全盟各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全盟野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

　　（8）负责核与辐射安全的监督管理。拟订全盟有关政策、规划、标准,牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　（9）负责生态环境准入的监督管理。对全盟涉及生态环境的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审查。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施全盟生态环境准入清单。

　　（10）负责生态环境监测工作。制定全盟生态环境监测制度和规范，拟订相关标准并监督实施。组织实施全盟生态环境执法监测、应急监测、污染源在线监测。协调生态全球最大赌球网站监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测工作。建立和实行生态全球最大赌球网站公告制度,统一发布全盟生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

　　（11）负责应对气候变化工作。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

　　（12）统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法。组织开展全盟生态环境保护执法检查活动。依法查处重大生态环境违法问题。指导全盟生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　（13）负责全盟生态环境科技工作。开展全盟生态环境科技工作,组织全盟生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与全球最大赌球网站有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

　　（14）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全盟生态环境保护宣传教育规划、计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　（15）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　（16）职能转变。盟生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和全球最大赌球网站底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全盟生态安全，建设美丽锡林郭勒。

　　（17）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线， 将之贯穿于统筹推进污染防治、应对气候变化、生态环境保护督 察、生态环境监管执法及自身建设等全过程各方面。

　　（18）在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　赌球网站是全球最大赌球网站行政公署工作部门，为正处 级。盟生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境工作的方针政策，落实自治区党委、盟委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。

　　1.赌球网站部门职责分工，本部门下属单位包括：本级、直属参公单位、事业单位、各旗县市区分局，大队及监测站。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计39家，具体包括如下：

单位情况表
序号	单位名称	单位基本性质
1	赌球网站（本级）	财政拨款的行政单位
2	赌球网站综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	赌球网站监控中心	公益一类事业单位
4	全球最大赌球网站土壤与固体废物化学品技术中心	公益一类事业单位
5	赌球网站综合保障中心	公益一类事业单位
6	赌球网站二连浩特市分局	财政拨款的行政单位
7	赌球网站阿巴嘎旗分局	财政拨款的行政单位
8	赌球网站苏尼特左旗分局	财政拨款的行政单位
9	赌球网站苏尼特右旗分局	财政拨款的行政单位
10	赌球网站东乌珠穆沁旗分局	财政拨款的行政单位
11	赌球网站太仆寺旗分局	财政拨款的行政单位
12	赌球网站镶黄旗分局	财政拨款的行政单位
13	赌球网站正镶白旗分局	财政拨款的行政单位
14	赌球网站正蓝旗分局	财政拨款的行政单位
15	赌球网站多伦县分局	财政拨款的行政单位
16	赌球网站乌拉盖管理区分局	财政拨款的行政单位
17	赌球网站锡林浩特市分局	财政拨款的行政单位
18	赌球网站西乌珠穆沁旗分局	财政拨款的行政单位
19	二连浩特市生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
20	阿巴嘎旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
21	苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队	公益一类事业单位
22	苏尼特右旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
23	东乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
24	西乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
25	太仆寺旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
26	镶黄旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
27	正镶白旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
28	正蓝旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
29	多伦县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
30	乌拉盖管理区生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
31	二连浩特市生态环境监测站	公益一类事业单位
32	锡林浩特市生态环境监测站	公益一类事业单位
33	苏尼特右旗生态环境监测站	公益一类事业单位
34	东乌珠穆沁旗生态环境监测站	公益一类事业单位
35	西乌珠穆沁旗生态环境监测站	公益一类事业单位
36	太仆寺旗生态环境监测站	公益一类事业单位
37	正蓝旗生态环境监测站	公益一类事业单位
38	多伦县生态环境监测站	公益一类事业单位
39	乌拉盖管理区生态环境监测站	公益一类事业单位

　　三、2024年度部门主要工作完成情况

　　2024年1-11月，全盟空气质量综合指数排名稳居全区首位，4个国考断面平均水质均达到考核目标要求，无劣Ⅴ类水体，全盟土壤全球最大赌球网站总体保持稳定，未发生土壤污染事件，预计年底能够完成考核目标任务。认真落实建设我国北方重要生态安全屏障专项组办公室职责，牵头制定印发《全球最大赌球网站建设我国北方重要生态安全屏障2024年重点任务清单》，共涉及9个领域42项任务，已完成29项，剩余13项均有序推进。第二轮中央生态环境保护督察反馈的17项问题已整改完成14项，其余3项均达到序时进度。督促各地区开展生态环境领域突出问题和风险隐患排查整治，共发现问题123项，已完成整改102项。加大对环境违法行为的打击力度，共办理行政处罚案件51件，行政罚款497.98万元，盟生态环境综合行政执法支队在自治区2024年生态环境保护执法大练兵执法岗位技能实战比武中荣获集体三等奖。强化非现场执法监管手段，在锡林浩特市地区建成2个执法无人机机场，成功承办全国数智赋能非现场监管执法研讨会。继续扩大生态环境托管（环保管家）服务覆盖面，全盟179家环境监管重点企业预计年底前全部完成签约。200家重点污染源企业已全部安装完成监测监控感知端设备，进入联网验收阶段。建成固定污染源自动监控实训基地，承办企业自动监测守法合规实训培训班。探索建设具有草原特色的生态文明建设样板，推动锡林浩特市草原修复、乌拉盖管理区“两山”转化路径、多伦县治沙模式入选内蒙古《绿水青山就是金山银山理念内蒙古实践》典型案例。深化“放管服”改革，在全区率先推开建设项目环评“打捆”审批、环评与排污许可“两证审批合一”改革，最大限度便企利民。建立重大项目审批绿色通道，为符合要求的项目即报即受理、即受理即评估，实现重点项目环评审批“清零攻坚”目标。今年共批复建设项目环境影响评价报告书40个、报告表194个，核发新建项目排污许可证31张。积极转变生态环境服务方式，围绕全球最大赌球网站改善、环保能力提升，有针对性地谋划储备重点项目，争取上级生态环境保护专项资金9,120.7万元，实施水污染防治、农村环境整治、固废、自然生态保护16个项目，储备生态环境保护专项资金项目15个。

　　1.持续深入打好污染防治攻坚战。一是蓝天保卫战方面。认真落实《自治区空气质量持续改善行动计划》，因地制宜有序推进清洁取暖，开展散煤治理。稳步推进23台65蒸吨以上燃煤锅炉和2家水泥行业超低排放改造，开展低效失效大气污染治理设施排查整治。扎实推进柴油货车污染防治攻坚，实现非道路移动机械环保编码登记应登尽登。组织做好重污染天气应对，逐步推动应急减排清单全覆盖，实施重点行业企业绩效分级管理。加强秸秆禁烧管控，加大油烟及恶臭扰民问题解决力度。配合自治区生态环境厅开展《自治区噪声污染防治条例》立法调研工作。2024年，确保全盟细颗粒物（PM2.5）平均浓度、空气质量优良天数比率、重污染天气比率3项空气质量改善约束性指标达到自治区考核目标要求，确保氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）总量指标完成自治区考核减排任务。

　　二是碧水保卫战方面。持续推动重点流域常态化治理，重点推进阿巴嘎旗查干诺尔湖河口湿地湖滨缓冲带保护与恢复试点工程、东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇污水处理厂尾水人工湿地项目建设，强化水质监测预警和部门联合巡查监管。扎实推进入河排污口排查整治，在已完成的入河排污口排查监测溯源基础上，完成70%分类整治任务。加强饮用水水源地规范化建设，建立完善城市集中式饮用水水源地“一源一档”建设管理模式。持续开展2个城市级、16个城镇级集中式饮用水水源环境状况调查评估，定期开展水源地水质监测，公开水源水质信息。加强城镇污水处理厂、医疗机构监管，监督污染防治设施及污染物在线监控设施稳定运行、污染物稳定达标排放。2024年，确保大河口、白城子、锡林河、奴乃庙水文站等4个国考断面水质全部达到国家考核要求，无劣Ⅴ类水体，确保化学需氧量、氨氮等2项主要污染物总量指标完成自治区考核减排任务。

　　三是净土保卫战方面。开展28家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测、17家涉镉等重金属行业企业排查整治、35个行政村生活污水治理和地下水污染防治重点区域划定、新一轮尾矿库环境风险隐患排查等重点工作，确保全盟土壤全球最大赌球网站总体保持稳定，农用地和建设用地安全利用率控制在自治区要求范围内，不发生土壤污染事件。持续推进工业固废规范化处置管理专项行动，杜绝工业固废乱倒乱埋。重点抓好锡林浩特、西乌旗、太旗标准化贮存场后期项目和锡林郭勒热电公司粉煤灰分选设备建设，力争2024年底前全部建成投用。加强危险废物规范化管理评估和新污染物治理工作，按照全区统一安排部署，谋划全球最大赌球网站“无废城市”创建工作。

　　2.扎实推进生态环境保护督察整改。一是全力推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，对剩余5项整改任务，紧盯时间节点，定期调度通报整改进展，对重点问题“点对点”跟踪推动落实，闭环预警督办，确保按期保质交账交卷。二是做好迎接第三轮中央生态环境保护督察及第二轮自治区生态环境保护督察工作。制定《2024年上级生态环境保护督察迎检工作方案》，组织盟直各有关部门、各地区对历年上级生态环境保护督察中已完成整改及群众信访举报问题开展自查，避免已整改问题反弹回潮,造成敷衍整改、虚假整改情形。同时，举一反三排查整改同类问题，组织各相关行业主管部门对各自领域负责监管的能耗“双控”及“两高”项目违规上马问题、城镇基础设施建设运行、矿山违规开采、矿山生态治理滞后、绿色矿山建设不严不实、地下水超采、草原超载过牧、草原违法违规项目建设等问题进行排查整治，推动各领域生态环境风险隐患和突出问题早发现、早控制、早处置、早解决，为迎接上级生态环保督察打好基础。

　　3.巩固扩大生态文明建设示范创建成果。开展国家生态文明建设示范盟年度评估，梳理创建规划执行情况，完成指标测算和档案资料编制工作。加大对各旗县市（区）的指导督促力度，按照国家、自治区对生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报工作要求，适时择优推荐创建条件成熟的旗县开展申报工作，2024年力争4个以上地区创成国家（自治区）生态文明建设示范区或“两山”实践创新基地。加强“绿盾”自然保护地、生态保护红线监管监督，对列入问题清单的点位进行及时整改并销号。

　　4.不断强化环境监管执法力度。继续推进“智慧环保”平台和污染源企业监控监测感知建设，力争2024年9月底前200家重点管理排污企业（单位）感知端监控监测设备全部实现与“智慧环保”平台联网。平台新增水、气、声等预警规则，增加视频监控AI智能识别与报警功能，新建排污企业（单位）用电监管专题、矿区生态环境监管专题等。继续扩大生态环境托管（环保管家）服务覆盖面，力争2024年70家以上企业签订生态环境托管协议。依托生态环境专项执法检查、“双随机、一公开”抽查和“两法衔接”，与公安部门开展联合执法行动，严厉打击各类环境违法行为，重点打击建设项目、危废管理及第三方环保服务机构弄虚作假等环境违法行为。继续开展生态环境执法大练兵，不断提高生态环境执法队伍的执法监管效能，争取2024年大练兵总体成绩保持全区前列。全面推进生态环境执法标准化建设，力争全区生态环境执法标准化建设试点落户我盟。推进监管执法向执法服务转变，助力全盟营商环境优化。加强环境应急管理，严密防控重点领域环境风险隐患。

　　5.持续推动“放管服”改革。继续优化环评审批服务，保障重大项目落地建设。由国家、自治区审批的项目，主动做好沟通对接，确保项目第一时间获批；由盟市、旗县审批的项目，建立会商联动机制，提前介入、专人盯办、全程跟踪，高质高效做好审批服务。常态化开展环评文件技术复核，对文件编制质量存在严重问题的环评单位及人员依法依规处理处罚并失信计分。加强排污许可证核发和质量核查，督促问题证书变更整改。开展生态环境分区管控方案跟踪评估，强化“三线一单”生态环境分区管控在规划环评、项目环评、生态环境要素管理等方面的应用。

　　6.提高生态环境监测数据质量。强化企业自行监测工作，帮扶并监督企业（发证企业和重点管理发证企业）自行监测公布率不低于90%，已发放排污许可证企业（发证企业和重点管理发证企业）自行监测平台联网率不低于90%。加强对第三方生态环境监测机构监管工作，集中整治第三方环保服务机构弄虚作假问题，联合市场监管部门对第三方生态环境监测机构开展“双随机、一公开”联合检查，将违法线索移交监察执法部门，进一步规范生态环境监测机构市场行为，提高监测数据质量。

　　7.推动生态环保项目落地落实。按照自治区生态环境厅《内蒙古自治区生态环境保护专项资金项目储备库入库指南（2022年）》，稳步实施大气、水、土壤、固废、农村环境整治、地下水、应对气候变化等方面项目入库及落地实施。按照全球最大赌球网站、国家发改委、国家开发银行《关于推荐生态环境导向开发模式项目的通知》要求，积极谋划生态环境导向（EOD）开发模式项目，编制《生态环境导向（EOD）开发模式试点方案》，将积极性高的旗县市（区）列入试点，开展好指导帮扶，争取年内成功入库生态环境导向（EOD）项目。积极谋划新增国债类项目。

　　8.加强生态环境建设综合监管工作。统筹推进美丽内蒙古建设、建设我国北方重要生态安全屏障、浑善达克沙地歼灭战等各项重点任务，认真落实生态环境建设综合监管责任，积极参与并监督方案制定、制度建设、推动执行等各个环节，确保各项重点任务顺利推进。

第二部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站部门 2024年度收入、支出决算总计均为 21,373.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,723.89万元，增长 14.61%，变动原因：人员调动、工资、各类保险增长及追加项目经费主要用于完成我部门2024年度履职尽责所需支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,142.20万元，增长 11.14%。其中：

　　（一）收入决算总计 21,373.52万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 20,124.01万元。与上年决算相比，增加2,170.39万元，增长12.09%，变动原因：人员调动、工资、各类保险增长及追加项目经费，2024年增加项目第二轮自治区生态环境保护督察整改落实推进工作经费,全球最大赌球网站地下水环境状况调查实施方案编制及其他项目前期工作等。主要用于完成我部门2024年度履职尽责所需支出。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.04万元。与上年决算相比，减少 0.67万元，下降 94.72%，变动原因：银行存款利息，需上缴财政。

　　3.年初结转和结余1,249.47万元。与上年决算相比，减少27.51万元，下降2.15%，变动原因：苏尼特右旗分局2023年结转苏尼特右旗财政局拨付资金0.55万元，2024年已支付；西乌珠穆沁旗分局支付上年项目款；锡林浩特市分局本年度使用利息资金支付经费。

　　

　　（二）支出决算总计21,373.52万元。包括：

　　1.本年支出决算合计19,961.44万元。与上年决算相比，增加 1,990.90万元，增长11.08%，变动原因：人员调动、工资、各类保险增长及追加项目经费，2024年增加项目第二轮自治区生态环境保护督察整改落实推进工作经费,全球最大赌球网站地下水环境状况调查实施方案编制及其他项目前期工作等。

　　2.结余分配 0.02万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少0.09万元，下降78.64%，变动原因：此项为银行存款利息，需上缴财政。

　　3.年末结转和结余 1,412.05万元。结转和结余事项：项目结余、银行利息、人员费用。与上年决算相比，增加151.40万元，增长12.01%，变动原因：生态环境监控中心由于基于行为分析和特征聚合的烟气监测系统反欺诈技术研究与应用示范项目未完成，需后期支付，年末结转和结余对比上年增加；二连浩特市分局由于地方财政拨中蒙生态文明共建试验区（二连浩特-扎门乌德）可研报告经费后期技术服务费未支付，导致年末结余和结转较上年有所增加。

　　

　　二、收入决算情况说明

　　赌球网站部门 2024年度本年收入决算合计 20,124.01万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 17,153.83万元，占 85.24%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；

　　本年其他收入 2,970.18万元，占14.76%。

　　

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　赌球网站部门 2024年度本年支出决算合计 19,961.44万元，其中：

　　本年基本支出6,390.70万元，占 32.02%；

　　本年项目支出 13,570.74万元，占67.98%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

　　

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　赌球网站部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 18,279.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,558.30万元，增长9.32%，变动原因：人员调动、工资、各类保险增长及追加项目经费，主要用于完成我部门2024年度履职尽责所需支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,625.06万元，增长9.76%，变动原因：人员调动、工资、各类保险增长及追加项目经费，2024年增加项目第二轮自治区生态环境保护督察整改落实推进工作经费,全球最大赌球网站地下水环境状况调查实施方案编制及其他项目前期工作等。主要用于完成我部门2024年度履职尽责所需支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,202.87万元。与年初预算 16,720.89万元相比，完成年初预算的 102.88%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 572.59万元，与年初预算相比增加9.48万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.36万元，支出决算30.20万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度新增6名退休人员。

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.04万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及养老保险基数调整。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算478.29万元，支出决算455.62万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及养老保险基数调整。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.42 万元，支出决算83.36万元，完成年初预算的159.02%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度新增6名退休人员。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 204.43万元，与年初预算相比减少0.95万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算138.07万元，支出决算120.88万元，完成年初预算的87.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度人员变动，减少了退休人员医疗保险单位部分支出。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算69.59万元，支出决算73.14万元，完成年初预算的105.09%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度人员变动，减少了退休人员医疗保险单位部分支出。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.89万元，支出决算10.40 万元，完成年初预算的105.11%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度人员变动。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为505.80万元，与年初预算相比减少71.98万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算444.40万元，支出决算422.08万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度人员变动。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算135.23万元，支出决算81.72万元，完成年初预算的60.43%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度人员变动。

　　（四）节能环保支出（类）

　　节能环保支出类决算数为15,920.05 万元，与年初预算相比减少 124.36万元。其中：

　　1.环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算3,328.26万元，支出决算3,151.09 万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年度人员变动。

　　2.环境保护管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算1,985.62万元，支出决算1,874.31万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数的差异原因：二连浩特市分局创建生态文明示范区和“两山基地”工作经费因手续原因未完成支付。

　　3.环境保护管理事务支出（款）机关服务（项）年初预算123.74万元，支出决算117.02  万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数的差异原因：综合保障中心按财政要求调剂支出功能分类科目，将6.72万元从机关服务调剂到其他环境保护管理事务中。

　　4.环境保护管理事务支出（款）生态环境保护宣传（项）年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

　　5.环境保护管理事务支出（款）应对气候变化管理事务（项）年初预算14.00万元，支出决算13.85 万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数的差异原因：综合保障中心“碳达峰及碳中和应对气候变化管理事务工作”项目因手续原因0.15万元未支付，已结转至2025年并已经完成支付。

　　6.环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算19.52万元，支出决算21.81 万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数的差异原因：综合保障中心按财政要求调剂支出功能分类科目，将机关服务调剂到其他环境保护管理事务中。

　　7.环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算27.00万元，支出决算22.75 万元，完成年初预算的84.26%。决算数与年初预算数的差异原因：乌拉盖管理区分局2024年环境空气质量监测网建设资金（内财资环〔2022〕1840号）项目调减1.26万元已上缴财政，剩余0.99万元结转用于CO设备购买的质保金。

　　8.污染防治支出（款）大气（项）年初预算302.19万元，支出决算855.00万元，完成年初预算的282.93%。决算数与年初预算数的差异原因：太仆寺旗分局年中新增太仆寺旗农村牧区煤改电项目导致支出决算数增加，故产生差异。

　　9.污染防治支出（款）水体（项）年初预算6,952.87万元，支出决算6,464.23万元，完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数的差异原因：“全球最大赌球网站重点流域监控预警能力建设项目”缴回财政资金788.15万元。

　　10.污染防治支出（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算207.80万元，支出决算191.58 万元，完成年初预算的92.20%。决算数与年初预算数的差异原因：土壤与固体废物化学品技术中心因本年机动车排污监控平台和固体废物管理信息系统运行维护及办公经费项目资金需按采购合同约定时间支付，本年部分资金未支付，故存在差异。

　　11.自然生态保护支出（款）生态保护（项）年初预算58.80万元，支出决算367.03万元，完成年初预算的624.16%。决算数与年初预算数的差异原因：二连浩特市分局本年度新增生态文明建设示范项目经费（内财资环〔2023〕1937号），导致较年初预算有所增加；乌拉盖管理区分局2024年下达生态文明建设示范项目100万元，支出66.73万元，剩余33.27万元将于2025年继续开展生态文明建设项目。

　　12.自然生态保护支出（款）农村环境保护（项）年初预算686.41万元，支出决算709.05 万元，完成年初预算的103.30%。决算数与年初预算数的差异原因：苏尼特右旗分局年中新增农村牧区生活污水治理项目导致支出决算数增加，故产生差异。

　　13.污染减排支出（款）生态环境监测与信息（项）年初预算1,861.89万元，支出决算1,863.38万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数的差异原因：苏尼特右旗生态环境监测站一是新增1名事业人员，人员经费收入、支出增加；二是年中追加业务用房维修等经费收入、支出。

　　14.污染减排支出（款）生态环境执法监察（项）年初预算266.32万元，支出决算265.94 万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：生态环境综合行政执法支队因未完成政府采购流程，结转于下年支付。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　赌球网站部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,959.32万元，其中：

　　（一）人员经费 4,913.85万元。主要包括：基本工资1,319.32 万元、津贴补贴1,196.13 万元、奖金326.56万元、绩效工资497.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费455.62万元、职业年金缴费83.36万元、职工基本医疗保险缴费189.00万元、公务员医疗补助缴费10.40万元、其他社会保障缴费25.53 万元、住房公积金422.24万元、其他工资福利支出347.80万元、退休费33.19万元、生活补助2.40万元、医疗费补助5.10万元。

　　（二）公用经费1,045.47万元。主要包括：办公费44.25万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、水费8.41万元、电费50.05万元、邮电费1.76万元、取暖费136.37万元、物业管理费162.18万元、差旅费17.06万元、维修（护）费73.54万元、租赁费79.52万元、培训费0.10万元、公务接待费2.91万元、专用材料费12.15万元、劳务费4.9万元、委托业务费2.25万元、工会经费75.46万元、福利费73.68万元、公务用车运行维护费168.64万元、其他交通费用130.53万元、其他商品和服务支出0.60万元、办公设备购置0.73万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　赌球网站部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算11,243.55万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。

　　（二）商品和服务支出7,078.20万元。主要包括：办公费209.42万元、印刷费124.41万元、咨询费15.90万元、手续费0.20万元、水费0.16万元、电费1.44万元、邮电费11.17万元、差旅费263.00万元、维修（护）费万268.79元、租赁费120.79万元、会议费11.50万元、培训费50.55万元、公务接待费1.00万元、专用材料费75.69万元、被装购置费0.48万元、劳务费184.01万元、委托业务费5,571.49万元、公务用车运行维护费10.71万元、其他交通费用120.32万元、其他商品和服务支出37.17万元等。

　　（三）资本性支出4,165.35万元。主要包括：办公设备购置33.03万元、专用设备购置815.39万元、基础设施建设3,316.07万元、无形资产购置0.85万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　赌球网站部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 188.17万元，支出决算 183.26万元，完成预算的 97.39%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 184.26万元，支出决算 179.35万元，完成预算的 97.34%；公务接待费全年预算 3.91万元，支出决算 3.91万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 188.17万元，支出决算 183.26万元，与预算差异原因我部门通过制订详细的预算计划，对各项经费进行严格的审批和控制，避免不必要的开支。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　赌球网站部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 183.26万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 179.35万元，占 97.87%；公务接待费支出 3.91万元，占 2.13%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我部门本年不涉及因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 179.35万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我部门本年不涉及公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出 179.35万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为55 辆。与上年决算相比，减少7.59万元，下降 4.06%，变动原因：应国家要求压缩公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出 3.91万元。其中：国内公务接待支出 3.91万元，接待41 批次，431 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.11万元，增长 2.84%，变动原因：应国家要求压缩公务接待费支出。

　　

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　赌球网站部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　赌球网站部门 2024年度公用经费支出决算 1,158.69万元，与上年决算相比，减少154.48万元，下降11.76%，变动原因：我部门通过制订详细的预算计划，对各项经费进行严格的审批和控制，避免不必要的开支。其中，机关运行经费支出决算 937.15万元。比上年决算相比，增加 47.43万元，增长 5.33%，变动原因：员调动、工资、各类保险增长及追加项目经费，主要用于完成我部门2024年度履职尽责所需支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　赌球网站部门 2024年度政府采购支出总额 3,347.31万元，其中：政府采购货物支出1,189.32万元、政府采购工程支出333.11万元、政府采购服务支出1,824.88万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,960.19万元，占政府采购支出总额的58.56%，其中：授予小微企业合同金额 1,957.63万元，占政府采购支出总额的58.48%。

　　

　　十三、国有资产占用情况说明

　　赌球网站部门 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆56辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 12辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车18辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 9台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　赌球网站部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目69个，二级项目70个，共涉及资金13,769.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　赌球网站部门 2024年度在决算中反映139个一般公共预算项目，共139个项目的绩效自评结果。

　　1.国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.37分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：项目共设置11个绩效指标，其中数量指标2个；质量指标2个；时效指标1个；成本指标2个；社会效益指标1个；生态效益指标1个；可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。具体情况如下：数量指标：开展各类全球最大赌球网站监测有效性50次，完成51次；大气全球最大赌球网站监测有效性300天，完成率100%；质量指标：地下水环境监测有效性4次，完成率100%；重点污染源监测有效性15家，完成率100%；时效指标：项目完成时限1年，完成率100%；成本指标：外出业务培训3万元；获得县域生态转移支付6,500万，实际完成7,230万元。效益指标其中社会效益：提高人居全球最大赌球网站90%；生态效益：符合国家控制90%；可持续影响：生态环境与经济性发展90%；满意度指标群众满意度100%。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站正镶白旗分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		项目目标1：对我旗县域生态环境进行跟踪监测评价，掌握我旗按年全球最大赌球网站监测数据  目标2：在国家重点县域生态供能区考核评价中档次不低于基本稳定级别。					1.对我旗县域生态环境进行跟踪监测评价，掌握我旗按年全球最大赌球网站监测数据 2.在国家重点生态功能区考核评价中档次不低于基本稳定级别
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类全球最大赌球网站监测有效性	正向	等于	50	51	次	8	8
			大气全球最大赌球网站监测有效性	正向	大于等于	300	300	天	7	7
		质量指标	地下水环境监测有效性	正向	大于等于	4	4	次	5	5
			重点污染源监测有效性	正向	大于等于	15	15	家	8	8
		时效指标	一年	正向	大于等于	1	1	年	7	7
		成本指标	外出业务培训	正向	大于等于	3	2.619	万元	5	4.37
			出具监测报告	正向	大于等于	30	30	份	10	10
	效益指标	经济效益	获得县域生态转移支付	正向	大于等于	6500	7230	万	5	5
		社会效益	提高人居全球最大赌球网站	定性		90	90		5	5
		生态效益	符合国家控制	定性		90	90		10	10
		可持续影响	生态环境与经济性发展	定性		90	90		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	等于	90	90	%	10	10
总分									90	89.37

　　2.国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.13分。全年预算数为100万元，执行数为63.91万元，完成预算的63.91%。项目绩效目标完成情况：国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目经费100万元，支出63.91万元，用于包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境执法监察、其他污染减排支出、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测等工作。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：项目进行中按照相关要求加强项目资金管理工作，完成项目绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站多伦县分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		63.91		10	63.91		6.39
		其中：财政拨款	100	100		63.91		——	63.91		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		申请考核监测工作经费不少于100万元：包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测、委托监测等。					国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目经费100万元，支出63.91万元，用于包括大气、水（地表、地下水）、固体废弃物与化学品、其他污染防治支出、环境监测与信息、环境执法监察、其他污染减排支出、环境空气、污染源、集中式饮用水水源水质监测等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方	正向	大于等于	2	4.00	家	7.5	7.5
			下乡人数	正向	大于等于	15	15.00	人	7.5	7.5
		质量指标	实现功能覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
			第三方服务及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
		时效指标	项目开展时间	正向	大于等于	12	12.00	月	5	5
			监测工作及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5
		成本指标	固体废弃物与化学品	正向	等于	15	11.00	万元	2	1.47	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
			其他污染防治支出	正向	等于	15	8.00	万元	2	1.07	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
			环境监测与信息	正向	等于	40	21.41	万元	2	1.07	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
			大气	正向	等于	15	13.00	万元	2	1.73	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
			水	正向	等于	15	10.50	万元	2	1.4	由于节省工作成本及工作安排资金并未全部支出，结转至下一年度支出。
	效益指标	经济效益	办公经费节省率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
		社会效益	空气质量监测准确率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
		生态效益	保护生态环境	定性		有效保护生态环境	通过监测及执法工作的开展，辖区内生态环境得到保护。		7.5	7.5
		可持续影响	保障监测工作正常运行	定性		有效保障监测工作正常运行	本年度监测工作正常进行，形成监测报告。		7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	监测单位满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	93.13

　　3.生态文明建设示范项目（内财资环【2023】1937号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.83分。全年预算数为150.00万元，执行数为133.50万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：完成生物多样性调查及生态文明建设示范户创建及宣传，完成二连浩特市生态多样性调查与图册制作。发现的主要问题及原因：应结合实际制定相应管理办法，提高资金使用效率。下一步改进措施：为提高内蒙古自治区赌球网站二连浩特市分局工作预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定相应管理办法，保障单位资金监管有效实施，避免资金损失浪费。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		生态文明建设示范项目（内财资环【2023】1937号）
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站二连浩特市分局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150	150		133.5		10	89		8.9
		其中：财政拨款	150	150		133.5		——	89		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：中蒙生态文明共建试验区高峰论坛80万元；目标2：生物多样性调查50万元；目标3：生态文明建设示范户创建及宣传20万，通过资金投入，取得显著环境保护成果。					完成生物多样性调查及生态文明建设示范户创建及宣传，完成二连浩特市生态多样性调查与图册制作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生物多样性调查次数	正向	大于等于	12	7.00	次	5	2.92	由于二连浩特市生物多样性调查与图册制作中部分内容正在收集中，待收集整理完毕后支付尾款，故产生差异。
			生态文明建设示范户创建项目	正向	等于	1	1.00	项	5	5
			中蒙生态文明共建试验区高峰论坛项目	正向	等于	1	1.00	项	5	5
		质量指标	中蒙生态文明共建试验区高峰论坛合格率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5
			生物多样性调查合格率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5	由于二连浩特市生物多样性调查与图册制作中部分内容正在收集中，待收集整理完毕后支付尾款，故产生差异。
			生态文明建设示范户创建合格率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5
		时效指标	中蒙生态文明共建试验区高峰论坛及时率	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5
			生物多样性调查及时率	正向	大于等于	96	96.00	%	3	3	由于二连浩特市生物多样性调查与图册制作中部分内容正在收集中，待收集整理完毕后支付尾款，故产生差异。
			生态文明建设示范户创建及时率	正向	大于等于	96	96.00	%	2	2
		成本指标	中蒙生态文明共建试验区高峰论坛项目成本	正向	等于	80	80.00	万元	5	5
			生物多样性调查成本	正向	等于	50	33.50	万元	3	2.01	由于二连浩特市生物多样性调查与图册制作中部分内容正在收集中，待收集整理完毕后支付尾款，故产生差异。
			生态文明建设示范户创建成本	正向	等于	20	20.00	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	提升公众环保意识增强公众环保参与度	定性		明显提高	提升公共环保意识		10	10
		生态效益指标	通过生态修复提高土地水资源利用价值	定性		明显提高	提高水资源利用价值		10	10
		可持续影响指标	迫使企业和个人对资源采取更加节约和高效的方式进行利用	定性		明显改善	节约利用资源		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5
			上级领导满意度	正向	大于等于	96	96.00	%	5	5
总分									100	95.83

　　4.污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网在线项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为110.00万元，执行数为109.73万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定和数据准确。发现的主要问题及原因：有时网络不稳定，监控数据不能稳定上传。下一步改进措施：确保网络稳定，监控数据稳定上传。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		污染源在线监控网络租线和13个旗县市区分局专网在线项目
主管部门及代码		赌球网站（部门）701						实施单位		赌球网站监控中心
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		110		110		109.73		10		99.75		9.97
		其中：财政拨款		110		110		109.73		-		99.75		-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	运行维护经费保证污染源自动监控系统正常运行，网络租线费确保监控数据传输稳定，数据准确。							完成了2024年度全网专网线路维护，完成了锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网13条，完成了锡盟生态环境监控中心至重点排污单位环保专网111条，稳定运行合格率98%，监控覆盖率98%，完成了环境保护专网的运行维护，完成了污染源自动监控系统正常运行，确保监控数据传输稳定，数据准确。
绩效 指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网		13	13	5		5
					锡盟生态环境监控中心至重点排污单位环保专网		111	111	5		5
					专网线路维护		12	12	5		5
			质量指标		稳定运行合格率		98	98	7.5		7.5
					监控覆盖率		98	98	7.5		7.5
			时效指标		全年		12	12	5		5
					监控时间		365	365	5		5
			成本指标		锡盟生态环境监控中心至各旗县市区生态环境分局环保专网		12.48	12.48	5		5
					锡盟生态环境监控中心至重点排污单位 环保专网		97.52	97.24	5		4.98
	效益指标（30）		经济效益指标		环保税核算		政府和重点排污单位收益	政府和重点排污单位收益	7		7
			社会效益指标		自动监控数据稳定传输		稳定运行	稳定运行	8		8
			生态效益指标		污染源排放统计		保护环境	保护环境	8		8
			可持续影响 指标		自动监控数据稳定上传		98	98	7		7
	满意度 指标（10）		服务对象满意度指标		核查单位满意度		98	98	10		10
总分									100		99.95

　　5.生态环境监测监管经费工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分98.02分，等级为A。全年预算数为100.00万元，执行数为80.22万元，完成预算的80.22%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效指标完成情况较好，达到预期的绩效目标该项目在2024年度完成生态环境领域监测监管职责以及其他履职尽责所需的支出，对全盟13个旗县市区开展监测监管工作，工作完成率及达标率均达到95%。该项目的实施有效提高了生态环境管理社会影响，提升了生态环境监测监管工作效益。根据工作安排剩余款项结转下年度支出。资金执行率实为80.22%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：我单位将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，强化预算的刚性约束，保障资金支付进度，进一步强化预算管理意识。加强专项资金管理,提高资金使用效率,提升单位管理水平，通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保我单位工作成效得到显著提高。2025年度将完成清洁生态及财务等相关工作的支出。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		生态环境监测监管经费
主管部门		赌球网站（部门）				实施单位		赌球网站
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		80.22		10	80.22		8.02
		其中：财政拨款	100	100		80.22		——	80.22		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成2024年度生态环境领域监测监管职责以及其他履职尽责所需。					该项目在2024年度完成生态环境领域监测监管职责以及其他履职尽责所需的支出，对全盟13个旗县市区开展监测监管工作，工作完成率及达标率均达到95%。该项目的实施有效提高了生态环境管理社会影响，提升了生态环境监测监管工作效益。根据工作安排剩余款项结转下年度支出。资金执行率实为80.22%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境监测监管工作包含旗县市区个数	正向	等于	13	13.00	个	7.5	7.5
			生态环境监测监管工作出差次数	正向	大于等于	10	15.00	次	7.5	7.5
		质量指标	监测监管工作完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
			监测监管工作达到工作计划标准率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
		时效指标	监测监管工作完成情况	定性		2024年底	2024年底		5	5
			律师咨询服务时限	正向	等于	12	12.00	个月	5	5
		成本指标	咨询费	反向	小于等于	5	5.00	万元	3.3	3.3
			印刷费	反向	小于等于	3	3.00	万元	3.3	3.3
			委托业务费	反向	小于等于	92	72.22	万元	3.4	3.4	根据工作安排，剩余款项结转下年度支出。
	效益指标	经济效益指标	推动相关产业经济效益	正向	大于	90	90.00	%	7.5	7.5
		社会效益指标	提高生态环境管理社会影响	正向	大于	90	90.00	%	7.5	7.5
		生态效益指标	提升生态环境监测监管工作效益	正向	大于	90	90.00	%	7.5	7.5
		可持续影响指标	持续影响生态环境监测监管质量	正向	大于	1	90.00	年	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生态环境满意度	正向	大于	90	90.00	%	10	10
总分									100	98.02

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以2024年国家重点生态功能区县域生态全球最大赌球网站监测评价与考核项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.06分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效自评报告。

　　项目支出绩效自评报告

　　（2024年度）

　　项目名称：全球最大赌球网站旗县市（区）生态环境监测站资质认证项目

　　实施单位：正蓝旗生态环境监测站

　　主管部门：赌球网站（部门）

　　2025年  1月  20日

　　（盖章）