目  录  

　　　　第一部分  部门概况  

　　　　一、部门主要职能、职责  

　　　　二、机构设置及预算单位构成情况  

　　　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明  

　　　　一、部门预算收支总体情况说明  

　　　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　　　第三部分  其他公开事项说明  

　　　　一、机关运行经费安排情况说明  

　　　　二、政府采购预算情况说明  

　　　　三、国有资产占有使用情况说明  

　　　　四、项目支出绩效目标情况说明  

　　　　第四部分  名词解释  

　　　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　　　第六部分  2019年部门预算公开表  

　　　　一、财政拨款收支预算总表  

　　　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表  

　　　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

　　　　四、部门收支预算总表  

　　　　五、部门收入预算总表  

　　　　六、部门支出预算总表  

　　　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表  

　　　　八、项目支出绩效目标申报表  

　　　　第一部分  部门概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　（一）部门职能  

　　　　全球最大赌球网站是盟行署主管的工作部门。  

　　　　（二）部门主要职责  

　　　　1、贯彻执行国家、自治区和赌球网站环境保护法律、法规、政策和基本制度。参与拟定全盟与环境保护有关重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。  

　　　　2、负责全盟重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作。协调解决跨区域的环境污染纠纷。监督落实全盟重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察和环保行政稽查工作。  

　　　　3、承担落实全盟减排目标的责任。制定全盟主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各旗县市（区）主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。  

　　　　4、负责提出全盟环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照盟行署规定的权限，审批、核准全盟规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。  

　　　　5、承担全盟从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受盟行署委托，负责全盟重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的政策草案提出有关环境影响方面的意见。组织审查全盟各类规划的环境影响评价文件；按照分级审批的规定权限，审批全盟建设项目的环境影响评价文件。  

　　　　6、负责全盟环境污染防治的监督管理。拟订全盟各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全盟饮用水水源地环境保护工作。组织开展城镇环境综合整治工作。  

　　　　7、指导、协调、监督全盟生态保护工作。组织评估生态全球最大赌球网站状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏回复和生物技术环境安全；指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；协调和监督全盟野生动植物保、湿地环境保护、荒漠化防治工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。  

　　　　8、负责全盟核设施和辐射安全的监督管理。拟订赌球网站有关政策、并组织实施；负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。  

　　　　9、负责全盟环境统计、环境监测、全球最大赌球网站分析预测和信息发布。制定全盟环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施。组织建设和管理全盟环境监测网和环境信息网。组织全球最大赌球网站状况调查评估。  

　　　　10、负责全盟环境保护科技工作。组织全盟环境保护科学研究和技术工程示范。负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。负责环境保护区域合作与对外交流。  

　　　　11、组织、指导、协调全盟环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全盟环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。  

　　　　12、承办盟行署和自治区环保厅交办的其他事项。  

　　　　二、机构设置及预算单位构成情况  

　　　　从预算单位构成看，盟生态环境局部门预算包括：局本级预算和局属事业、参公单位预算。  

　　　　（一）盟生态环境局部门机构及人员基本情况  

　　　　1、局本级及下设独立预算单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为4家。  

　　　　注：根据中共赌球网站委员会机构编制委员会2019年4月22日印发《关于赌球网站环境工程评估中心职能及类别调整的批复》（锡机编发[2019]3号），赌球网站环境工程评估中心由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位。但因该单位预算申请时为公益二类事业单位，故2019年我部门预算公开所有相关数据都以锡盟财政局2019年4月22日印发的《关于批复2019年盟本级部门预算的通知》（锡财预[2019]238号）的公益二类事业单位数据为准。  

　　　　2、人员基本情况：共有编制67个,实有在编人员66人;退休16人。  

　　　　（二）盟生态环境局局属单位设置及人员情况  

　　　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：   

　　　　单位情况表  

　　　　序号 单位名称                                         单位性质  

　　　　1 盟生态环境局（本级）          财政拨款的行政单位  

　　　　2 赌球网站环境监察支队       参照公务员法管理的事业单位  

　　　　3 赌球网站环境保护监测站  公益一类事业单位  

　　　　4 赌球网站污染源在线监控中心  公益一类事业单位  

　　　　5 赌球网站固体废物管理中心  公益一类事业单位  

　　　　6 赌球网站环境工程评估中心  公益一类事业单位  

　　　　人员情况表  

　　　　序号 单位名称                                编制数             实有在编人员（人）         退休（人）  

　　　　1 盟生态环境局（本级）             19                       19                            5  

　　　　2 赌球网站环境监察支队             15                       15                            1  

　　　　3 赌球网站环境保护监测站     11                       11                            10  

　　　　4 赌球网站污染源在线监控中心     9                               8       

　　　　5 赌球网站固体废物管理中心     7                               7  

　　　　6 赌球网站环境工程评估中心     6                               6  

　　　　合计                                                     67                      66                           16  

　　　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明  

　　　　一、部门预算收支总体情况说明  

　　　　收入预算1615.02万元，比2018年预算的1596.56万元增加18.46万元，增长1.16 %，增加主要是由于2019年项目预算增加。  

　　　　支出预算1615.02万元，比2018年预算的1596.56增加18.46万元，增长1.16%，增加主要是由于2019年项目预算增加，故支出增加。  

　　　　（一）部门预算收入情况说明  

　　　　部门预算收入1615.02万元，其中：一般公共预算拨款收入   1615.02万元，占比100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。  

　　　　（二）部门预算支出情况说明  

　　　　部门预算支出1615.02万元，其中：基本支出932.62万元，占比57.75%；项目支出682.40万元，占比42.25%；事业单位经营支出0万元，占比0%。  

　　　　基本支出932.62万元主要用于我部门机构运转，人员经费和公用经费等方面支出；项目支出682.40万元主要用于开展“第二次全国污染源普查”、大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、排污许可监督管理等工作的经费。  

　　　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　　　（一）财政拨款规模情况  

　　　　财政拨款收支预算1615.02万元，包括：一般公共预算财政拨款1615.02万元，比2018年预算1596.56万元增加18.46万元，增长1.16%，增长原因主要是由于项目预算增加。政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。  

　　　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况  

　　　　1.节能环保支出1557.50万元（其中基本支出875.10万元，占比56.19%，主要用于我部门机构运转，人员经费和公用经费等方面支出；项目支出682.40万元，占比43.81%，主要用于开展“第二次全国污染源普查”、大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、排污许可监督管理等工作的经费），比上年预算1509.91万元，增加47.59万元，增长原因为项目预算增加。  

　　　　2、住房保障支出57.52万元，比上年预算56.65万元增加0.87万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。       

　　　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　　　我部门无政府性基金财政拨款预算，故《政府性基金预算财政拨款支出预算表》（附表7）为空表。  

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明  

　　　　因盟级财政未批复2019年度“三公”经费预算，故《“三公”经费财政拨款预算表》（附表8）为空表。  

　　　　第三部分  其他公开事项说明  

　　　　一、机关运行经费安排情况说明  

　　　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　2019年，我局机关运行经费财政拨款预算62.36万元，比上年减少21.99万元，下降26.07%。主要原因是赌球网站环境监察支队2018年预算中机关运行经费包含环境执法经费30万元，2019年机关运行经费中无环境执法经费，故下降。  

　　　　二、政府采购预算情况说明  

　　　　政府采购预算总额115万元，其中：政府采购货物预算51万元，包括“全国第二次污染源普查”工作办公设备购置费25万元，机动车尾气监控设备购置费26万；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算64万元，包括盟生态环境系统办公用房租金30万元，“全国第二次污染源普查”专业数据库建设及维护费10万元，于机动车尾气监控平台维护费24万。  

　　　　三、国有资产占有使用情况说明  

　　　　截至2018年末，我部门共有车辆18辆，其中：执法用车8辆，机要通讯车辆1辆，一般公务用车9辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）。  

　　　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明  

　　　　2019年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算682.40万元，占全部项目支出预算的100%。  

　　　　《项目支出绩效目标表》13张表，统一打包成压缩包附后。  

　　　　填报《项目支出绩效目标表》的预算项目有：2019年办公用房租金、水污染防治工作经费、土壤污染防治工作经费、大气污染防治经费、污染源自动监控设施（水）第三方运营专项资金、2019年专项资金申报项目专家评审费、排污许可管理工作专项经费、环保监测专项经费、环境监督监察及排污费核定专项经费、环境评估经费、机动车污染防治在线监控网路租线和运行维护专项经费、内网改造及信息技术服务、2019年全国第二次污染源普查工作经费。  

　　　　第四部分  名词解释  

　　　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。  

　　　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。  

　　　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。  

　　　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　　　十三、对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包含离休费、退休费、  

　　　　退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。  

　　　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：  

　　　　联系人：沈锡蕊        联系电话：0479-8238375  

　　　　第六部分  部门预算公开表  

　　　　以下公开表详见附件：  

　　　　一、部门预算公开8张表，《财政拨款收支预算总表》（附表1）、《一般公共预算财政拨款支出预算表》（附表2）、《一般公共预算财政拨款基本支出预算表》（附表3）、《收支预算总表》（附表4）、《部门收入预算总表》（附表5）、《部门支出预算总表》（附表6）、《政府性基金预算财政拨款支出预算表》（附表7）、《2019年度“三公”经费财政拨款预算表》（附表8）。  

　　　　其中2张表为空表：《政府性基金预算财政拨款支出预算表》（附表7），因我单位无政府性基金财政拨款预算，故为空表；《“三公”经费财政拨款预算表》（附表8）因盟级财政未批复2019年度“三公”经费预算，须单独批复后公开，故本次公开为空表。  

　　　　二、项目支出绩效目标表13张表，统一打包成压缩包附后。  

　　  

2019年部门预算公开表（表1-表8）.xls

项目支出绩效目标表（内含13张表）.zip